lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010004 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010004
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 150.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 22 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 22.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.024 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
24/07/2023 2023 1.407,52
24/05/2023 60842488 2023 1.206,75
05/06/2023 2023 137,71
02/06/2023 2023 136,77
01/06/2023 2023 12.860,37
10/07/2023 2023 1.633,14
23/06/2023 2023 1.421,57
08/08/2023 2023 1.946,80
03/07/2023 2023 15.317,70
05/05/2023 2023 115,77
01/09/2023 2023 15.583,20
08/09/2023 2023 1.753,65
22/09/2023 2023 1.497,77
20/04/2023 56592139 2023 252,36
10/10/2023 2023 1.864,89
23/10/2023 2023 1.663,86
08/12/2023 2023 1.905,24
20/02/2023 000050147251 2023 1.231,37
10/04/2023 000050147251 2023 1.573,52
10/04/2023 000050147251 2023 112,18
20/04/2023 000050147251 2023 11.386,99
22/04/2023 000050147251 2023 1.206,75
02/01/2023 000050147251 2023 121,66
26/01/2023 000050147251 2023 13.854,07
07/02/2023 000050147251 2023 1.473,78
13/02/2023 000050147251 2023 10.793,38
03/04/2023 000050147251 2023 453,28
03/03/2023 000050147251 2023 112,46
03/03/2023 000050147251 2023 11.612,04
07/03/2023 000050147251 2023 1.431,60
17/03/2023 000050147251 2023 480,71
21/03/2023 000050147251 2023 252,36
22/03/2023 000050147251 2023 1.218,53
05/05/2023 2023 115,77
Quantidade: 34 Valor total: 118.135,52

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/06/2023 13060079 2023 137,71
20/12/2023 20120003 2023 1.905,24
04/12/2023 04120016 2023 307,55
08/11/2023 08110003 2023 1.663,86
16/10/2023 16100014 2023 1.753,65
01/11/2023 01110001 2023 1.864,89
18/10/2023 18100005 2023 15.583,20
17/10/2023 17100004 2023 1.497,77
05/09/2023 05090008 2023 14.709,37
26/07/2023 26070002 2023 1.407,52
20/07/2023 20070010 2023 15.317,70
18/07/2023 18070038 2023 1.633,14
03/07/2023 03070002 2023 1.421,57
19/06/2023 19060019 2023 12.860,37
16/06/2023 16060015 2023 136,77
04/04/2023 04040002 2023 453,28
06/06/2023 06060027 2023 12.517,99
24/05/2023 24050006 2023 1.897,10
15/05/2023 15050014 2023 252,36
04/05/2023 04050001 2023 112,18
02/05/2023 02050009 2023 480,71
31/03/2023 31030014 2023 11.612,04
31/03/2023 31030012 2023 1.431,60
09/03/2023 09030006 2023 1.231,37
08/03/2023 08030012 2023 112,46
08/03/2023 08030011 2023 121,66
24/02/2023 24020003 2023 10.793,38
23/02/2023 23020086 2023 1.473,78
15/02/2023 15020056 2023 13.854,07
10/04/2023 10040009 2023 1.218,53
Quantidade: 30 Valor total: 129.762,82
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito