EMPENHO: 25050001 - DATA: 25/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 25050001

Data: 25/05/2023

Valor: R$ 12.428,00

Fornecedor: ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA

CNPJ do fornecedor: 17.932.687/0001-04

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 01.051222-SEPLA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEB

Orgão: 23 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

Unidade orçamentária: 23.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.058 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE ENSINO INFANTIL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Fonte de recurso: 1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PNEUS,CAMERA DE AR, PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DA FROTA PARA O ONIBUS ESCOLAR VW 15.190 EOD 2011/2011 DE PLACA OCL 4935.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/05/2023	671	2023	12.428,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.428,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/05/2023 - NOTA FISCAL: 671

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20236219	C MARA DE AR 1.000: CAMARA DE AR 1.000 PRODUZIDAS COM UM BLENDING DE ELASTÔMEROS NATURAIS E SINTÉTICOS QUE GARANTEM MAIS IMPERMEABILIDADE (RESISTÊNCIA	4	201,00	804,00
20236219	PROTETOR 1.000 R20: PROTETOR 1.000 R20, POSSUIR ACABAMENTO NAS BORDAS LOGOMARCA E NOME EM ALTO RELEVO, ILHÓS DE METAL COM BANHO ZINCADO PARA PROTEÇÃO	4	107,00	428,00
20236219	PNEU 10.00 R 20: PNEU 10.00 R 20, 60 MESES DE GARANTIA, COMPOSIÇÃO RADIAL DE PRIMEIRA LINHA DE FABRICAÇÃO NACIONAL	4	2.799,00	11.196,00

Quantidade 3 - Valor total: 12.428,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/05/2023	31050003	2023	12.428,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.428,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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