| 29/04/2024 | 25040002 | GSM CENTER LTDA ME | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMAS ELASTICAS PULA-PULA, PARA ATENDER OS USUARIOS DO CENTRO DE FERERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 4.440,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01030040 | FOPAG-AGENTES SANITARISTAS FUNASA (EFETIVO) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS COMO AGENTES SANITARISTAS FUNASA, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 182.831,61 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01030039 | FOPAG - AGENTES SANITARISTAS FUNASA (TEMPORARIO) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS COMO AGENTES SANITARISTAS FUNASA, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 3.286,40 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 4.497,26 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 48.912,80 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, GENRIADOS PELO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 170.331,37 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 165.819,44 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 4.282,40 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 25.492,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 14.399,44 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01030035 | FOPAG-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (EFETIVOS) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS COMO AGENTES COMUNITARISO DE SAÚDE-ACS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 5.789,20 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01030036 | FOPAG-AGENTES COMUNITARIS DE SAUDE (TEMPORARIOS) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS COMO AGENTES COMUNITARIS DE SAÚDE, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 9.319,20 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01030035 | FOPAG-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (EFETIVOS) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS COMO AGENTES COMUNITARISO DE SAÚDE-ACS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 157.292,40 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01030032 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL-MAC (COMISSIONADO) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 9.782,40 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01030033 | FOPAG-HOSPITAL MUNICIPAL-MAC (EFETIVO) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 98.299,06 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01030038 | FOPAG-HOSPITAL MUNICIPAL MAC (TEMPOTARIO) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 218.012,97 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01030030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO CAPS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 13.033,21 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01030031 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO CAPS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 4.482,40 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01030029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO CAPS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 5.859,80 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01030034 | FOPAG-POLICLINICA-MAC | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA POLICLINICA - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 16.809,60 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01030037 | FOPAG-POLICLINICA (TEMPORARIOS) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA POLICLINICA - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 25.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 78.407,60 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 83.657,83 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 2.923,88 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 72.390,35 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 2.559,20 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 26040018 | THIAGO BRAGA DAMASCENO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO THIAGO BRAGA DAMASCENO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO CENTRO DE SAPUDE, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 26040017 | ANTONIO ANDERSON CALIXTO COSTA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ANTONIO ANDERSON CALIXTO COSTA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO CENTRO DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 26040016 | BERNARDO GABRIELE COLLAÇO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO BERNARDO GABRIELE COLLAÇO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO VALPARAISO, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 26040015 | PAULO VICTOR MUNIZ RODRIGUES | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO PAULO VICTOR MUNIZ RODRIGUES, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO CENTRO DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 26040014 | ANTONIO WELLINGTON G BATISTA DE FREITAS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO BERNARDO GABRIELE COLLAÇO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO VALPARAISO, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 26040013 | LEONARDO MIRANDA LUSTOSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO LEONARDO MIRANDA LUSTOSA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO SACO DO BELÉM, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 26040012 | YASMIN RODRIGUEZ SOBERAO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICA YASMIN RODRIGUEZ SOBERÃO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO CENTRO DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 26040011 | CARLOS VICTOR BRASILEIRO BARBOSA GUIMARÃES | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO CARLOS VICTOR BRASILEIRO BARBOSA GUIMARÃES, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF TRAPIÁ, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 26040010 | JOZÉ IVAN ARAUJO MORORO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO JOZÉ IVAN ARAÚJO MORORÓ, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF CENTRO DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 26040009 | MARIA AURICELIA HOLANDA NASCIMENTO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(A) MARIA AURICELIA DE HOLANDA NASCIMENTO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF FLORES, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 26040008 | DAVISSON LOPES DA COSTA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO DAVISSON LOPES DA COSTA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO LISIEUX, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 26040007 | ANA CAROLINE CASTRO DE ABREU | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(A) ANA CAROLINE CASTRO DE ABREU, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DOS PEREIROS II, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 26040006 | FABRICIA SOUZA SILVA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(A) FABRICIA SOUZA SILVA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DOS PEREIROS I, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 26040005 | ASSOCIACAO MUN. DOS A COMUN. DE SAUDE DE S.Q. - MU | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DOS ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 8.472,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 26040004 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE SANTA QUITERIA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DO ESTADO DE SANTA QUITERIA-CE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 101.664,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.599.344,63 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01030005 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - TEMPORARIOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 02010050, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 250.169,24 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 117.600,59 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 17.824,93 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 5.357,04 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.976,80 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 24.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01030005 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - TEMPORARIOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 02010050, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 277.795,26 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 422.985,51 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010042 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 364.306,83 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010044 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - TEMPORAR | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 88.071,11 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010043 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - COMISSIO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 10.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 9.412,46 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.623,80 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 40.106,05 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010043 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - COMISSIO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010042 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 80.472,44 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010044 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - TEMPORAR | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 70.974,32 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010046 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC ESPECIAL FUNDEB 70% EFET | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 70.854,01 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010040 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - EFETIVO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA , GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 5.941,64 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010040 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - EFETIVO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA , GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 3.442,28 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - COMISSIONADOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA , GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010107 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - TEMPORARIOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA , GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 2.145,12 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - COMISSIONADOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA , GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010040 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - EFETIVO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA , GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 111.595,88 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO - FME - COMISSIONADO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010047 | FOLHA DE PAGAMENTO - FME - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 15.773,47 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 22040012 | FRANCISCO EVERTON EVANGELISTA FREIRES | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 33/2024/SMEBSQ, O SR. FRANCISCO EVERTON EVANGELISTA, CHEFE DE DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL II, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CANIDE-CE, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CICLO FORMATIVO REGIONAL DO II MÓDULO- PAIC INTEGRAL/CREDE 7. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 15040004 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.15-0004. REFERENTE AO PERIODO DO DIA 15 A 21 DE ABRIL/2024. | 515,59 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A ESCOLA AREAL DO MÊS DE ABRIL/2024. | 123,88 | PAGO |
| 26/04/2024 | 26040001 | DANIELA LOBO DE OLIVEIRA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000188-59.2000.8.06.0160, TRAMITANTE NA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA QUITERIA, TENDO COMO EXEQUENTE A SENHORA DANIELE A LOBO DE ANDRADE, CONFORME DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. | 12.484,60 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040002 | FRANCISCO PAIVA JUNIOR | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000188-59.2000.8.06.0160, TRAMITANTE NA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA QUITERIA, TENDO COMO EXEQUENTE O SENHOR FRANCISCO PAILA KUNIOR, CONFORME DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. | 12.484,60 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040003 | ANTONIO JOSE BEZERRA SILVESTRE | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000188-59.2000.8.06.0160, TRAMITANTE NA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA QUITERIA, TENDO COMO EXEQUENTE O SENHOR ANTONIO JOSE BEZERRA SILVESTRE, CONFORME DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. | 12.484,60 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040004 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE SANTA QUITERIA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DO ESTADO DE SANTA QUITERIA-CE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 101.664,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040005 | ASSOCIACAO MUN. DOS A COMUN. DE SAUDE DE S.Q. - MU | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DOS ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040006 | FABRICIA SOUZA SILVA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(A) FABRICIA SOUZA SILVA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DOS PEREIROS I, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040007 | ANA CAROLINE CASTRO DE ABREU | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(A) ANA CAROLINE CASTRO DE ABREU, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DOS PEREIROS II, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040008 | DAVISSON LOPES DA COSTA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO DAVISSON LOPES DA COSTA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO LISIEUX, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040009 | MARIA AURICELIA HOLANDA NASCIMENTO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(A) MARIA AURICELIA DE HOLANDA NASCIMENTO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF FLORES, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040010 | JOZÉ IVAN ARAUJO MORORO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO JOZÉ IVAN ARAÚJO MORORÓ, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF CENTRO DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040011 | CARLOS VICTOR BRASILEIRO BARBOSA GUIMARÃES | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO CARLOS VICTOR BRASILEIRO BARBOSA GUIMARÃES, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF TRAPIÁ, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040012 | YASMIN RODRIGUEZ SOBERAO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICA YASMIN RODRIGUEZ SOBERÃO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO CENTRO DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040013 | LEONARDO MIRANDA LUSTOSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO LEONARDO MIRANDA LUSTOSA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO SACO DO BELÉM, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040014 | ANTONIO WELLINGTON G BATISTA DE FREITAS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO BERNARDO GABRIELE COLLAÇO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO VALPARAISO, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040015 | PAULO VICTOR MUNIZ RODRIGUES | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO PAULO VICTOR MUNIZ RODRIGUES, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO CENTRO DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040016 | BERNARDO GABRIELE COLLAÇO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO BERNARDO GABRIELE COLLAÇO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO VALPARAISO, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040017 | ANTONIO ANDERSON CALIXTO COSTA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ANTONIO ANDERSON CALIXTO COSTA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO CENTRO DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040018 | THIAGO BRAGA DAMASCENO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO THIAGO BRAGA DAMASCENO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO CENTRO DE SAPUDE, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040003 | ANTONIO JOSE BEZERRA SILVESTRE | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000188-59.2000.8.06.0160, TRAMITANTE NA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA QUITERIA, TENDO COMO EXEQUENTE O SENHOR ANTONIO JOSE BEZERRA SILVESTRE, CONFORME DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. | 12.484,60 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040002 | FRANCISCO PAIVA JUNIOR | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000188-59.2000.8.06.0160, TRAMITANTE NA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA QUITERIA, TENDO COMO EXEQUENTE O SENHOR FRANCISCO PAILA KUNIOR, CONFORME DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. | 12.484,60 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040001 | DANIELA LOBO DE OLIVEIRA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000188-59.2000.8.06.0160, TRAMITANTE NA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA QUITERIA, TENDO COMO EXEQUENTE A SENHORA DANIELE A LOBO DE ANDRADE, CONFORME DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. | 12.484,60 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 19040005 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA A SENHORA ANTONIA SUELY DA SILVA. JUNTO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DESTINADOS AOS MUNÍCIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE, CONTRATO N°02.01.001/2024 E ORDEM DE COMPRA N° 2024.04.19-0012. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 22040006 | MARIA CELIA MAGALHAES DE OLIVEIRA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 37/2024/SMEBSQ, A SRA. MARIA CELIA MAGALHÃES DE OLIVEIRA, CHEFE DE DEPARTAMENTO DO NUCLEO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CANIDE-CE, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CICLO FORMATIVO REGIONAL DO II MÓDULO- PAIC INTEGRAL/CREDE 7. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 19040006 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DO CORPO DA SENHORA ANTONIA SUELY DA SILVA, BENEFICIOS EVENTUAIS,DESTINADOS AOS MUNICIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE E CONTRATO N°02.01.001/2024. | 1.071,60 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 22040016 | MARIA ERIDAN DOS SANTOS OLIVEIRA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 34/2024/SMEBSQ, A SRA. MARIA ERIDAN DOS SANTOS OLIVEIRA, CHEFE DE DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CANINDE-CE, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR CICLO FORMATIVO REGIONAL DO MÓDULO II /CREDE 7. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 22040014 | DAUCI FREIRE PEREIRA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 38/2024/SMEBSQ, A SRA. DAUCI FREIRE PEREIRA, CHEFE DE DEPARTAMENTO DO NUCLEO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CANIDE-CE, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CICLO FORMATIVO REGIONAL DO II MÓDULO- PAIC INTEGRAL/CREDE 7. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 22040009 | ROBERTA CLEVIA VIANA MARTINS FARIAS | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 35/2024/SMEBSQ, A SRA. ROBERTA CLEVIA VIANA MARTINS FARIAS, SUPERINTENDENTE ESCOLAR, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CANIDE-CE, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CICLO FORMATIVO REGIONAL DO II MÓDULO- PAIC INTEGRAL/CREDE 7. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 22040007 | ANA MARIA AVELINO DE LIMA LINHARES | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 36/2024/SMEBSQ, A SRA. ANA MARIA AVELINO DE LIMA LINHARES, SUPERINTENDENTE ESCOLAR, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CANIDE-CE, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CICLO FORMATIVO REGIONAL DO II MÓDULO- PAIC INTEGRAL/CREDE 7. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 04030034 | MJG ALVES ASSESSORIA CONT. E ADMINISTRATIVA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS ATRAVÉS DA TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO EM ELETRÔNICO POR MEIO DE USO DE SISTEMA LOCADO DE GERENCIAMENTO DE CAPTURA INTELIGENTE DE IMAGENS, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, A GUARDA DIGITAL, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, O RECONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS FÍSICOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.150121-SA E CONTRATO N°0076/23, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 3.500,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 08040019 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.08-0010. | 866,35 | PAGO |
| 26/04/2024 | 08040012 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.08-0014. | 720,44 | PAGO |
| 26/04/2024 | 08040009 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.08-0013. | 4.784,57 | PAGO |
| 26/04/2024 | 15040014 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0003.ORDEM DE COMPRA/SERV N°2024.04.15-0001.REFRENTE 15.04 A 21.04 DE 2024. | 4.730,46 | PAGO |
| 26/04/2024 | 15040012 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.15-0002.REFERENTE AO PERIODO DE 15.04 A 21.04 DE 2024. | 989,38 | PAGO |
| 26/04/2024 | 08040015 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.08-0015. | 2.034,12 | PAGO |
| 26/04/2024 | 15040006 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.15-0003. REFERENTE AO PERIODO DO DIA 15 A 21 DE ABRIL/2024. | 2.946,47 | PAGO |
| 26/04/2024 | 19040005 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA A SENHORA ANTONIA SUELY DA SILVA. JUNTO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DESTINADOS AOS MUNÍCIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE, CONTRATO N°02.01.001/2024 E ORDEM DE COMPRA N° 2024.04.19-0012. | 1.300,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 15040009 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0007 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.15-0009. REFERENTE AO PERIODO DO DIA 15 A 21 DE ABRIL/2024. | 10.097,19 | PAGO |
| 26/04/2024 | 15040007 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0006 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.15-0007. REFERENTE AO PERIODO DO DIA 15 A 21 DE ABRIL/2024. | 5.875,26 | PAGO |
| 26/04/2024 | 08040017 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0006 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.008-0018. | 5.589,49 | PAGO |
| 26/04/2024 | 08040011 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.008-0016 . | 13.430,55 | PAGO |
| 26/04/2024 | 08040010 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.08-0020. | 16.132,33 | PAGO |
| 26/04/2024 | 08040013 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0004 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.08-0019. | 3.719,70 | PAGO |
| 26/04/2024 | 04030035 | MJG ALVES ASSESSORIA CONT. E ADMINISTRATIVA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS ATRAVÉS DA TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO EM ELETRÔNICO POR MEIO DE USO DE SISTEMA LOCADO DE GERENCIAMENTO DE CAPTURA INTELIGENTE DE IMAGENS, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, A GUARDA DIGITAL, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, O RECONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS FÍSICOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.150121-SA E CONTRATO N° 0077/23, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 19040006 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DO CORPO DA SENHORA ANTONIA SUELY DA SILVA, BENEFICIOS EVENTUAIS,DESTINADOS AOS MUNICIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE E CONTRATO N°02.01.001/2024. | 1.071,60 | PAGO |
| 26/04/2024 | 08040014 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0009 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.08-0011. | 2.332,81 | PAGO |
| 26/04/2024 | 15040005 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0009 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.15-005.REFERENTE AO PERIODO DIA 15 A 21 DE ABRIL/2024. | 2.553,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 25040001 | LUIS GUSTAVO MAGALHÃES MESQUITA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0002745-52.2019.8.06.0160, TRAMITANTE NA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA QUITERIA, TENDO COMO EXEQUENTE O SENHOR LUIS GUSTAVO MAGALHÃES MESQUITA, CONFORME DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040002 | GSM CENTER LTDA ME | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMAS ELASTICAS PULA-PULA, PARA ATENDER OS USUARIOS DO CENTRO DE FERERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 4.440,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 15040004 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.15-0004. | 515,59 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040001 | LUIS GUSTAVO MAGALHÃES MESQUITA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0002745-52.2019.8.06.0160, TRAMITANTE NA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA QUITERIA, TENDO COMO EXEQUENTE O SENHOR LUIS GUSTAVO MAGALHÃES MESQUITA, CONFORME DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 15040014 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0003.ORDEM DE COMPRA/SERV N°2024.04.15-0001. | 4.730,46 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 15040012 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.15-0002. | 989,38 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 15040006 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.15-0003. | 2.946,47 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 18040014 | ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO, SOB MEDIDA DE ORTESE DE ABDUÇÃO DE QUADRIL DE FLEXÃO E ABDUÇÃO, POLAINAS EXTENSOR EM 90° GRAUS PARA JOAQUIM SANTIAGO FARIAS SOUSA DE 6 ANOS DE IDADE, DIAGNOSTICADO COM PARALESIA CELEBRAL E HIDROCEFALEIA, GARANTINO O ACESSO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO AS AÇÕES E SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PRETEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE. | 4.080,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 27030009 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA PINHO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DECORAÇÃO DO ESPAÇO DESTINADO A AÇÃO EM SAÚDE COM O TEMA "AUTISMO CONHECER PARA ACOLHER" COM INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, | 1.970,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 15040009 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0007 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.15-0009. | 10.097,19 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 15040008 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.11.30-01, CONTRATO 02.01.007.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.15-0008. | 11.607,71 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 15040007 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0006 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.15-0007. | 5.875,26 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 15040011 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.15-0011. | 12.165,97 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 15040010 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0004 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.15-0010. | 2.249,61 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 15040005 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0009 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.15-005. | 2.553,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 15040013 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N° 2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0008 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.15-006. | 3.225,72 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 05040002 | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR WINDOWS EM NUVEM VIA INTERNET, COM GESTÃO DE PERFIS E USUARIOS DE ACESSO, GPOS E FIREWALL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 800,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020016 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITAÇAO 2023.06.05-01 E CONTRATO 2023.07.24-0003. | 3.675,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 21030016 | A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUAS E VIGILÂNCIA SOCIAL APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME LICITAÇAO 01.191222-SP E CONTRATO 3033/23, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 10040009 | CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EN REBOCO, DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE RE DE ESGOTO E SERVIÇOS DE CORRETIVO E PREVENTIVOS DE PORTAS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE INÁCIO RODRIGUES DE MACEDO NO DISTRITO DE MACARAÚ/SANTA QUITERIA -CE. | 1.850,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01030046 | SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 1.380,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01030060 | SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.380,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 05030003 | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR WINDOWS EM NUVEM VIA INTERNET, COM GESTÃO DE PERFIS E USUARIOS DE ACESSO, GPOS E FIREWALL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 800,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 05030004 | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR WINDOWS EM NUVEM VIA INTERNET, COM GESTÃO DE PERFIS E USUARIOS DE ACESSO, GPOS E FIREWALL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 800,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01040006 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01, CONTRATO Nº 03.01.006.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0008. | 181,17 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010123 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 1.514,38 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010123 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.479,36 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010136 | ASSOCIAÇÃO COMUNITµRIA MARIA DOS ANJOS MACHADO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, REFERENTE A ESCOLA AREAL PROVISORIA MES DE ABRIL/2024 | 25,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010136 | ASSOCIAÇÃO COMUNITµRIA MARIA DOS ANJOS MACHADO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, REFERENTE A ESCOLA AREAL PROVISORIA MES MARÇO/2024 | 25,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010136 | ASSOCIAÇÃO COMUNITµRIA MARIA DOS ANJOS MACHADO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, REFERENTE A ESCOLA PROVISORIA AREAL MES DE MARÇO/2024 | 25,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010136 | ASSOCIAÇÃO COMUNITµRIA MARIA DOS ANJOS MACHADO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, REFERENTE A ESCOLA PROVISORIA AREAL MES DE ABRIL/2024 | 25,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 26020029 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVA 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SETOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. | 52.673,15 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010136 | ASSOCIAÇÃO COMUNITµRIA MARIA DOS ANJOS MACHADO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, REFERENTE O COLÉGIO ANTONIA DONATO ARAÚJO MES MARÇO/2024 | 43,89 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010136 | ASSOCIAÇÃO COMUNITµRIA MARIA DOS ANJOS MACHADO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, REFERENTE O COLÉGIO ANTONIA DONATO ARAÚJO MES ABRIL/2024 | 91,77 | PAGO |
| 24/04/2024 | 26020028 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVA 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SETOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 55.592,12 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 10040009 | CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EN REBOCO, DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE RE DE ESGOTO E SERVIÇOS DE CORRETIVO E PREVENTIVOS DE PORTAS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE INÁCIO RODRIGUES DE MACEDO NO DISTRITO DE MACARAÚ/SANTA QUITERIA -CE. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 27030010 | JOAO ALVES MEMORIA NETO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DOS VEICULOS (VOLKSWAGEN AMBULANCIA SAVEIRO TECFORM AB1 - PLACA SBU1E56, ANO 2022/20233, GASOLINA E SAVEIRO TECFORM MARIMAR AMB-PLACA PNO 4632, ANO 2018/2019). VINCULADO AO HOSPITAL ZEZE BENEVIDES, NESTE MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA. | 2.150,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 26020030 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVA 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SETOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 16.006,59 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 22040015 | ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 32/2024/SMEBSQ, A SR. ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA, CHEFE DE DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL II, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CANIDE-CE, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CICLO FORMATIVO REGIONAL DO II MÓDULO- PAIC INTEGRAL/CREDE 7. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 22040010 | HUMBERTO MAGALHAES SALES NETO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 31/2024/SMEBSQ, O SR. HUMBERTO MAGALHAES SALES NETO, PROFESSOR, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CANIDE-CE, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CICLO FORMATIVO REGIONAL DO II MÓDULO- PAIC INTEGRAL/CREDE 7. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 22040011 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA SILVA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 30/2024/SMEBSQ, A SRA. MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA SILVA , PROFESSORA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CANIDE-CE, NOS DIAS 25 E 29 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CICLO FORMATIVO REGIONAL DO II MÓDULO- PAIC INTEGRAL/CREDE 7. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 26020029 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVA 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SETOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 52.673,15 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 17040001 | MARIA DO SOCORRO MARTINS FARIAS | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 03.17.04.2024, A SRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS FARIAS, SECRETARIA MUNICIPAL, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO 3° ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 17040002 | FRANCISCO MATHEUS DE SOUSA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 03.17.04.2024, A SRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS FARIAS, SECRETARIA MUNICIPAL, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO 3° ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01030007 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N° 01.030723-SE E CONTRATO N°2023.08.10-0010. | 500,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 16040007 | S&M GÁS LTDA - ME | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, CONTRATO N°2024.01.02-0023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.16-0001. | 94,92 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01030014 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SEPLA E CONTRATO N°2023.08.10-0011. | 500,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01030077 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DO CORPO DA SENHORA MARIA VALDELICE MELO DOS SANTOS, ATESTADO DE OBITO Nº ABB758553-E219, BENEFICIOS EVENTUAIS,DESTINADOS AOS MUNICIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE E CONTRATO N°02.01.001/2024. | 38,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 11030047 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA A SENHORA MARIA VALDELICE MELO DOS SANTOS, DECLARAÇÃO DE OBITO Nº ABB758553-E219, JUNTO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DESTINADOS AOS MUNÍCIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE, CONTRATO N°02.01.001/2024 E ORDEM DE COMPRA N° 2024.03.01-0015. | 1.100,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01030078 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA O SENHOR PEDRO JUSTINO CHAGAS DA SILVA , DECLARAÇÃO DE OBITO Nº ABB753525-G415, JUNTO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DESTINADOS AOS MUNÍCIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE, CONTRATO N°02.01.001/2024 E ORDEM DE COMPRA N° 2024.03.01-0014. | 1.100,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01030079 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DO CORPO DO SENHOR PEDRO JUSTINO CHAGAS DA SILVA, DECLARAÇÃO DE OBITO Nº ABB753525-G415, BENEFICIOS EVENTUAIS,DESTINADOS AOS MUNICIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE E CONTRATO N°02.01.001/2024. | 1.926,60 | PAGO |
| 24/04/2024 | 16040009 | S&M GÁS LTDA - ME | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, CONTRATO N°2024.01.02-0024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.16-0003. | 94,92 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01040012 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,JUNTO AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01, CONTRATO N°03.01.003.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.04.01-0006. | 1.372,50 | PAGO |
| 24/04/2024 | 26020014 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 483,40 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02010119 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 1.485,08 | PAGO |
| 24/04/2024 | 04040005 | RODRIGO SALES BONFIM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXCEPCIONAL E EVENTUAL DE FRETAMENTO DE VEICULO COM O PROPOSITO DO TRANSLADO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA (PPI), PARA O ATENDIMENTO DO INTERESSE PUBLICO PELA NÃO INTERRUPÇÃP DOS SERVIÇOS A POPULAÇÃO QUE NECESSITE DOS ATENDIMENTO DA CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 1.600,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01030019 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 300 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SE E CONTRATO N°2023.08.10-0012. | 750,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01030020 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 500 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SE E CONTRATO N°2023.08.10-0003. | 1.250,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01020015 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITAÇAO 2023.06.05-01 E CONTRATO 2023.07.24-0004 | 3.750,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 11030046 | MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE IMAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°PCS-01.20052 E CONTRATO N°0168/23 E ORDEM DE SERVIÇO N° 2024.03.11-0028. | 8.203,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 16040010 | S&M GÁS LTDA - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP 13 KG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, JUNTO AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, CONTRATO N°2024.01.02-0017 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.16-0004. | 569,52 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01040013 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.09.12-01. CONTRATO N°03.01.002.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0005. | 137,25 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01030073 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 01020008, COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A UBS PEREIROS DO MÊS DE ABRIL/2024. | 751,82 | PAGO |
| 24/04/2024 | 16040022 | ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COLETE MILWAUKEE, DESTINADO AO USUARIO HEITOR RODRIGUES, JUNTO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01040008 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.012.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0011. . | 38,43 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01030009 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 500 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇAO MANUTENÇAO, SUPORTE TECNICO, INFRAESTRUTURA, COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 01.030723-SEPLA E CONTRATO 2023.08.10-0001. | 500,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01030016 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 300 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SEPLA E CONTRATO N°2023.08.10-0002. | 750,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01030010 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 500 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇAO MANUTENÇAO, SUPORTE TECNICO, INFRAESTRUTURA, COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 01.030723-SEPLA E CONTRATO 2023.08.10-0001 | 125,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01030011 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 500 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇAO MANUTENÇAO, SUPORTE TECNICO, INFRAESTRUTURA, COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHE JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 01.030723-SEPLA E CONTRATO 2023.08.10-0001 | 312,50 | PAGO |
| 24/04/2024 | 10040003 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MPOLO/VOLARE V8L EO 2023, DE PLACAS: OSA-0471, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.10-0003. | 15.013,83 | PAGO |
| 24/04/2024 | 16040011 | S&M GÁS LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, CONTRATO N°2024.01.02-0013 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.16-0005. | 2.752,68 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01040009 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01, CONTRATO N°03.01.005.2024- E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0012. | 21,96 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01020017 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITAÇAO 2023.06.05-01 E CONTRATO 2023.07.24-0001. | 3.775,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01030013 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 500 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇAO MANUTENÇAO, SUPORTE TECNICO, INFRAESTRUTURA, COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 01.030723-SEPLA E CONTRATO 2023.08.10-0001 | 312,50 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01040011 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01, CONTRATO N°03.01.001.2024-.E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0007. | 792,05 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01030022 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SE E CONTRATO N°2023.08.10-0009. | 500,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01020014 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITAÇAO 2023.06.05-01 E CONTRATO 2023.07.24-0002. | 3.800,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 16040008 | S&M GÁS LTDA - ME | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA GLP 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, CONTRATO N°2024.01.02-0022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.04.16-0002. | 94,92 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01030018 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SE E CONTRATO N°2023.08.10-0004. | 500,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 12030012 | S&M GÁS LTDA - ME | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0018. | 94,92 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01030015 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SEPLA E CONTRATO N°2023.08.10-0007. | 500,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01030023 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO,LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SE E CONTRATO N°2023.08.10-0008. | 500,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01030021 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SE E CONTRATO N°2023.08.10-0006. | 500,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 23040001 | BÁRBARA ELLEN AVELINO LINHARES | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 03.23.04.2024, A SRA. BARBARA ELLEN AVELINO LINHARES, COORDENADORA ADMINISTRATIVA DE SETOR DE TRIBUTOS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO OFICINA MUNICIPIOS EM FOCO: CNM E REFORMA TRIBUTARIA, REALIZADO NA SEDE DA APRECE. ENDERENÇO: RUA MARIA TOMÁSIA,230 -ALDEOTA , FORTALEZA-CE,60150-170. | 120,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040002 | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, LIGADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 8.250,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040003 | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL-CHECHE, LIGADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 2.750,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 22040008 | ANDREZA MUNIZ DE AQUINO | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 28/2024/SMEBSQ, A SRA.ANDREZA MUNIZ DE AQUINO,COORDENADORA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CANIDE-CE, NOS DIAS 24 E 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CICLO FORMATIVO REGIONAL DO II MÓDULO- PAIC INTEGRAL/CREDE 7. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 22040005 | FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA PINHEIRO | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0002274--36.2019.8.06.0160, TRAMITANTE NA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA QUITERIA, TENDO COMO EXEQUENTE O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA PINHEIRO, CONFORME DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. | 453,83 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 22040004 | SAMANTHA KESSYA SOUSA PINHEIRO | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0002274--36.2019.8.06.0160, TRAMITANTE NA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA QUITERIA, TENDO COMO EXEQUENTE A SENHORA SAMANTHA KESSYA SOUSA PINHEIRO, CONFORME DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. | 453,69 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 22040003 | FRANCISCO AMAURY VASCONCELOS PONTE NETO | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0002274--36.2019.8.06.0160, TRAMITANTE NA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA QUITERIA, TENDO COMO EXEQUENTE O SENHOR FRANCISCO AMAURY VASCONCELOS PONTE NETO, CONFORME DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. | 453,69 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 22040002 | FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0051044-89.2021.8.06.0160, TRAMITANTE NA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA QUITERIA, TENDO COMO EXEQUENTE O SENHOR FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES, CONFORME DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. | 7.507,49 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 23040001 | BÁRBARA ELLEN AVELINO LINHARES | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 03.23.04.2024, A SRA. BARBARA ELLEN AVELINO LINHARES, COORDENADORA ADMINISTRATIVA DE SETOR DE TRIBUTOS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO OFICINA MUNICIPIOS EM FOCO: CNM E REFORMA TRIBUTARIA, REALIZADO NA SEDE DA APRECE. ENDERENÇO: RUA MARIA TOMÁSIA,230 -ALDEOTA , FORTALEZA-CE,60150-170. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 04030038 | PLURALMED SOLUÇÕES EM SAÚDE S.A | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS VISANDO ATENDER A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NOS ESTABELECIMENTO DE SAUDE VINCULADA AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, CONFORME LICITAÇAO 2023.09.01-01, CONTRATO 2023.11.06-0013 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.04-0042. | 4.555,03 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 18040012 | CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIALMÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA/PSF, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO Nº 2023.12.21-01PP, CONTRATO Nº 2024.02.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.18-0006. | 2.119,80 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 18040013 | CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIALMÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES SECUNDARIAS/HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO Nº 2023.12.21-01PP, CONTRATO Nº 2024.02.01-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.18.0004. | 45.789,10 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030073 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 01020008, COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 751,82 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010119 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.485,08 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 26020014 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 483,40 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 22040013 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PEREIRA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 29/2024/SMEBSQ, O SR. FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PEREIRA, CHEFE DE DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CANIDE-CE, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CICLO FORMATIVO REGIONAL DO II MÓDULO- PAIC INTEGRAL/CREDE 7. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010136 | ASSOCIAÇÃO COMUNITµRIA MARIA DOS ANJOS MACHADO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 25,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010136 | ASSOCIAÇÃO COMUNITµRIA MARIA DOS ANJOS MACHADO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 25,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010136 | ASSOCIAÇÃO COMUNITµRIA MARIA DOS ANJOS MACHADO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 25,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010136 | ASSOCIAÇÃO COMUNITµRIA MARIA DOS ANJOS MACHADO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 25,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 123,88 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010136 | ASSOCIAÇÃO COMUNITµRIA MARIA DOS ANJOS MACHADO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 91,77 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010136 | ASSOCIAÇÃO COMUNITµRIA MARIA DOS ANJOS MACHADO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 43,89 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010123 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.514,38 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 16020014 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NO LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB, DE CENTRAL DE MARCAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES, COM CONTROLE DE GESTAO DE ATENDIMENTO PORSENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.08.11-01 E CONTRATO 2023.10.18-0011 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 800,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 08040007 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA A SENHORA ANTÔNIA CÉLIA FARIAS FERNANDES, DECLARAÇÃO DE OBITO Nº ABC192672-G3G9, JUNTO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DESTINADOS AOS MUNÍCIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE, CONTRATO N°02.01.001/2024 E ORDEM DE COMPRA N° 2024.04.08-0009. | 1.100,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 08040008 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DO CORPO DA SENHORA RANTÔNIA CÉLIA FARIAS FERNANDES, ATESTADO DE OBITO Nº ABC192672-G3G9, BENEFICIOS EVENTUAIS,DESTINADOS AOS MUNICIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE E CONTRATO N°02.01.001/2024. | 38,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 18040003 | FRANCISCO DE ASSIS TIMBO PAZ | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 22/2024/SMEBSQ, O SR. FRANCISCO DE ASSIS TIMBO PAZ, MOTORISTA D, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CANINDE-CE, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR CICLO FORMATIVO REGIONAL DO MÓDULO II /CREDE 7. | 30,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 26030003 | VITÓRIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEC EM TEMPO INTEGRAL, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.22-02PP, CONTRATO Nº 2024.03.13-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.26-0003. | 5.121,51 | PAGO |
| 23/04/2024 | 26030004 | VITÓRIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE PRE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.22-02PP, CONTRATO Nº 2024.03.13-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.26-0004. | 3.653,87 | PAGO |
| 23/04/2024 | 11030017 | FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO/AEE, ATENDIDOS PELO PROGRAMA PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 2024.03.01-01, CONTRATO Nº 2024.03.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0007. | 2.975,71 | PAGO |
| 23/04/2024 | 11030018 | FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO/EJA, ATENDIDOS PELO PROGRAMA PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 2024.03.01-01, CONTRATO Nº 2024.03.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0008. | 3.435,05 | PAGO |
| 23/04/2024 | 26030008 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE CRECHE EM TEMPO INTEGRAL, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.22-02PP, CONTRATO Nº 2024.03.13-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.26-0008. | 9.960,66 | PAGO |
| 23/04/2024 | 26030009 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE PRE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.22-02PP, CONTRATO Nº 2024.03.13-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.26-0009. | 7.123,18 | PAGO |
| 23/04/2024 | 26030007 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE/AEE EM TEMPO INTEGRAL, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.22-02PP, CONTRATO Nº 2024.03.13-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.26-0011. | 3.569,20 | PAGO |
| 23/04/2024 | 04010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. (ESTADIO). | 1.478,96 | PAGO |
| 22/04/2024 | 22040001 | MARIA CLEIRE BRAZ MAGALHAES | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 004.20042024, A SRA. MARIA CLEIRE BRAZ MAGALHÃES, TELEFONISTA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2024, PARA RECEBIMENTO DAS EMISSÕES DE IDENTIDADES NO NUCLEO DA PEFOCE, SITUADA NA AV. DA UNIVERSIDADE, 3265 - BENFICA. | 140,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040002 | FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0051044-89.2021.8.06.0160, TRAMITANTE NA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA QUITERIA, TENDO COMO EXEQUENTE O SENHOR FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES, CONFORME DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. | 7.507,49 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040003 | FRANCISCO AMAURY VASCONCELOS PONTE NETO | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0002274--36.2019.8.06.0160, TRAMITANTE NA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA QUITERIA, TENDO COMO EXEQUENTE O SENHOR FRANCISCO AMAURY VASCONCELOS PONTE NETO, CONFORME DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. | 453,69 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040004 | SAMANTHA KESSYA SOUSA PINHEIRO | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0002274--36.2019.8.06.0160, TRAMITANTE NA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA QUITERIA, TENDO COMO EXEQUENTE A SENHORA SAMANTHA KESSYA SOUSA PINHEIRO, CONFORME DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. | 453,69 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040005 | FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA PINHEIRO | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0002274--36.2019.8.06.0160, TRAMITANTE NA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA QUITERIA, TENDO COMO EXEQUENTE O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA PINHEIRO, CONFORME DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. | 453,83 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040006 | MARIA CELIA MAGALHAES DE OLIVEIRA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 37/2024/SMEBSQ, A SRA. MARIA CELIA MAGALHÃES DE OLIVEIRA, CHEFE DE DEPARTAMENTO DO NUCLEO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CANIDE-CE, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CICLO FORMATIVO REGIONAL DO II MÓDULO- PAIC INTEGRAL/CREDE 7. | 60,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040007 | ANA MARIA AVELINO DE LIMA LINHARES | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 36/2024/SMEBSQ, A SRA. ANA MARIA AVELINO DE LIMA LINHARES, SUPERINTENDENTE ESCOLAR, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CANIDE-CE, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CICLO FORMATIVO REGIONAL DO II MÓDULO- PAIC INTEGRAL/CREDE 7. | 60,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040008 | ANDREZA MUNIZ DE AQUINO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 28/2024/SMEBSQ, A SRA.ANDREZA MUNIZ DE AQUINO,COORDENADORA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CANIDE-CE, NOS DIAS 24 E 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CICLO FORMATIVO REGIONAL DO II MÓDULO- PAIC INTEGRAL/CREDE 7. | 120,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040009 | ROBERTA CLEVIA VIANA MARTINS FARIAS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 35/2024/SMEBSQ, A SRA. ROBERTA CLEVIA VIANA MARTINS FARIAS, SUPERINTENDENTE ESCOLAR, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CANIDE-CE, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CICLO FORMATIVO REGIONAL DO II MÓDULO- PAIC INTEGRAL/CREDE 7. | 60,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040010 | HUMBERTO MAGALHAES SALES NETO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 31/2024/SMEBSQ, O SR. HUMBERTO MAGALHAES SALES NETO, PROFESSOR, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CANIDE-CE, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CICLO FORMATIVO REGIONAL DO II MÓDULO- PAIC INTEGRAL/CREDE 7. | 50,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040011 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA SILVA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 30/2024/SMEBSQ, A SRA. MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA SILVA , PROFESSORA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CANIDE-CE, NOS DIAS 25 E 29 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CICLO FORMATIVO REGIONAL DO II MÓDULO- PAIC INTEGRAL/CREDE 7. | 100,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040012 | FRANCISCO EVERTON EVANGELISTA FREIRES | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 33/2024/SMEBSQ, O SR. FRANCISCO EVERTON EVANGELISTA, CHEFE DE DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL II, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CANIDE-CE, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CICLO FORMATIVO REGIONAL DO II MÓDULO- PAIC INTEGRAL/CREDE 7. | 60,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040013 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PEREIRA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 29/2024/SMEBSQ, O SR. FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PEREIRA, CHEFE DE DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CANIDE-CE, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CICLO FORMATIVO REGIONAL DO II MÓDULO- PAIC INTEGRAL/CREDE 7. | 60,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040014 | DAUCI FREIRE PEREIRA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 38/2024/SMEBSQ, A SRA. DAUCI FREIRE PEREIRA, CHEFE DE DEPARTAMENTO DO NUCLEO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CANIDE-CE, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CICLO FORMATIVO REGIONAL DO II MÓDULO- PAIC INTEGRAL/CREDE 7. | 60,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040015 | ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 32/2024/SMEBSQ, A SR. ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA, CHEFE DE DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL II, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CANIDE-CE, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CICLO FORMATIVO REGIONAL DO II MÓDULO- PAIC INTEGRAL/CREDE 7. | 60,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040016 | MARIA ERIDAN DOS SANTOS OLIVEIRA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 34/2024/SMEBSQ, A SRA. MARIA ERIDAN DOS SANTOS OLIVEIRA, CHEFE DE DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CANINDE-CE, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR CICLO FORMATIVO REGIONAL DO MÓDULO II /CREDE 7. | 120,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040017 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.14-01, CONTRATO Nº 2024.02.06-0001, ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.22-0006 - PNAP EM TEMPO REGULAR. | 5.951,64 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040018 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.14-01, CONTRATO Nº 2024.02.06-0001, ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.22-0007 - PNAEF EM TEMPO REGULAR. | 24.646,55 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040019 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.14-01, CONTRATO Nº 2024.02.06-0001, ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.22-0005 - PNAEC EM TEMPO REGULAR. | 4.481,32 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040020 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.14-01, CONTRATO Nº 2024.02.06-0001, ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.22-0009 - PNAE-EJA EM TEMPO REGULAR. | 1.528,15 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040021 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.14-01, CONTRATO Nº 2024.02.06-0001, ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.22-0008 - PNAE-AEE EM TEMPO REGULAR. | 791,29 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040022 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.14-01, CONTRATO Nº 2024.02.06-0001, ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.22-0004 - PNAE-AEE EM TEMPO INTEGRAL. | 4.487,58 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040023 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.14-01, CONTRATO Nº 2024.02.06-0001, ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.22-0002 - PNAE-PRE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. | 7.901,56 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040024 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.14-01, CONTRATO Nº 2024.02.06-0001, ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.22-0003 - PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL. | 65.436,78 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040025 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.14-01, CONTRATO Nº 2024.02.06-0001, ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.22-0001 - PNAE-CRECHE EM TEMPO INTEGRAL. | 11.096,93 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 08040019 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.08-0010. | 866,35 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 05040002 | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR WINDOWS EM NUVEM VIA INTERNET, COM GESTÃO DE PERFIS E USUARIOS DE ACESSO, GPOS E FIREWALL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040001 | MARIA CLEIRE BRAZ MAGALHAES | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 004.20042024, A SRA. MARIA CLEIRE BRAZ MAGALHÃES, TELEFONISTA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2024, PARA RECEBIMENTO DAS EMISSÕES DE IDENTIDADES NO NUCLEO DA PEFOCE, SITUADA NA AV. DA UNIVERSIDADE, 3265 - BENFICA. | 140,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 08040015 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.08-0015. | 2.034,12 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 08040012 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.08-0014. | 720,44 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 08040009 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.08-0013. | 4.784,57 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 18040009 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA-ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E MANDADOS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME DISPENSA LICITATORIA Nº 01.150324-SE, CONTRATO Nº 01.200324-SESA E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.18-0001. | 21.793,91 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 19040002 | LABORATÓRIO O MELHOR LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.05.05-04, CONTRATO N°2023.06.12-0001. | 37.856,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 05030003 | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR WINDOWS EM NUVEM VIA INTERNET, COM GESTÃO DE PERFIS E USUARIOS DE ACESSO, GPOS E FIREWALL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 08040017 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0006 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.008-0018. | 5.589,49 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 08040016 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.11.30-01, CONTRATO 02.01.007.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.08-0017. | 12.152,26 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 08040011 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.008-0016 . | 13.430,55 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01030006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 10010008, DATADO DE 10/01/2024, TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO SECUNDARIA/HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 11.269,14 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 19040004 | ROSANGELA RODRIGUES LIMA LIBERATO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 24/2024/SMEBSQ, A SRA. ROSANGELA RODRIGUES LIMA LIBERATO, CHEFE DE DEPARTAMENTO DO NÚCLEO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CANINDE-CE, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO CICLO FORMATIVO REGIONAL DO MÓDULO II - PAIC INTEGRAL/CREDE 7 | 120,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 19040003 | KARINE PEREIRA VASCONCELOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 25/2024/SMEBSQ, A SRA. KARINE PEREIRA VASCONCELOS, CHEFE DE DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL II, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CANIDE-CE, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CICLO FORMATIVO REGIONAL DO II MÓDULO- PAIC INTEGRAL/CREDE 7. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 05030004 | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR WINDOWS EM NUVEM VIA INTERNET, COM GESTÃO DE PERFIS E USUARIOS DE ACESSO, GPOS E FIREWALL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 08040013 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0004 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.08-0019. | 3.719,70 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 08040010 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.08-0020. | 16.132,33 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 08040014 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0009 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.08-0011. | 2.332,81 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 08040018 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N° 2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0008 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.08-0012. | 1.685,56 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010121 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 175,67 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010123 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. (SEDE CVT) | 559,67 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010123 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (CVT) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 636,01 | PAGO |
| 22/04/2024 | 04010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO,LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 - ARENINHA. | 386,08 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 33.534,76 | PAGO |
| 22/04/2024 | 08040002 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSVAGEM 15.190, DE PLACAS: OCL-4935, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.08-0002. | 11.782,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 08040001 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSVAGEM 15.190, DE PLACAS: OSP-2561, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.08-0007. | 16.920,62 | PAGO |
| 22/04/2024 | 08040005 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSVAGEM 15.190, DE PLACAS: OCS-8318, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.08-0004. | 12.151,10 | PAGO |
| 22/04/2024 | 08040003 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSVAGEM 15.190, DE PLACAS: OCS-6708, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.08-0006. | 14.493,46 | PAGO |
| 22/04/2024 | 08040006 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSVAGEM 15.190, DE PLACAS: OIK-6987, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.08-0001. | 14.316,01 | PAGO |
| 22/04/2024 | 08040004 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSVAGEM NEOBUS MINI, DE PLACAS: POI-9B02, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.08-0008. | 12.626,61 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/ 2024- ESCOLA LUCIA ANDRADE | 4.299,90 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA FREI DAMIÃO, PV. ASSENTAMENTO SANTA MARIA II, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 217,02 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AREAL, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 191,99 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AREAL, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 109,07 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01030055 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADUTORA MACARAU, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2023. | 284,10 | PAGO |
| 19/04/2024 | 19040001 | MARIA ERIDAN DOS SANTOS OLIVEIRA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 16/2024/SMEBSQ, O SRA. MARIA ERIDAN DOS SANTOS OLIVEIRA, CHEFE DE DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CANINDE-CE, NO DIA 22,23,24,25 E 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR CICLO FORMATIVO REGIONAL DO MÓDULO II /CREDE 7. | 300,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040002 | LABORATÓRIO O MELHOR LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.05.05-04, CONTRATO N°2023.06.12-0001. | 37.856,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040003 | KARINE PEREIRA VASCONCELOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 25/2024/SMEBSQ, A SRA. KARINE PEREIRA VASCONCELOS, CHEFE DE DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL II, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CANIDE-CE, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CICLO FORMATIVO REGIONAL DO II MÓDULO- PAIC INTEGRAL/CREDE 7. | 60,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040004 | ROSANGELA RODRIGUES LIMA LIBERATO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 24/2024/SMEBSQ, A SRA. ROSANGELA RODRIGUES LIMA LIBERATO, CHEFE DE DEPARTAMENTO DO NÚCLEO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CANINDE-CE, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO CICLO FORMATIVO REGIONAL DO MÓDULO II - PAIC INTEGRAL/CREDE 7 | 120,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040005 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA A SENHORA ANTONIA SUELY DA SILVA. JUNTO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DESTINADOS AOS MUNÍCIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE, CONTRATO N°02.01.001/2024 E ORDEM DE COMPRA N° 2024.04.19-0012. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040006 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DO CORPO DA SENHORA ANTONIA SUELY DA SILVA, BENEFICIOS EVENTUAIS,DESTINADOS AOS MUNICIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE E CONTRATO N°02.01.001/2024. | 1.071,60 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 18030016 | IDEAL SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO E SEUS ANEXOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA/CE. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 05040005 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTAÇÃO DE AR, RECARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.100522-SEPLA, CONTRATO Nº 0122/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.04.05-0004. | 4.049,55 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 18040011 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIALMÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES SECUNDARIAS/HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO Nº 2023.12.21-01PP, CONTRATO Nº 2024.02.01-0012 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.18-0002. | 27.375,53 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 18040010 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIALMÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA/PSF, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO Nº 2023.12.21-01PP, CONTRATO Nº 2024.02.01-0011 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.18-0003. | 1.204,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 05040004 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.100522-SEPLA, CONTRATO Nº 0119/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.04.05-0008. | 7.609,70 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 05040003 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.100522-SEPLA, CONTRATO Nº 0119/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.04.05-0006. | 1.799,80 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 18040008 | NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SALUSTIANO PINTO, NO DISTRITO DE MACARAÚ,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.02.07-02 E CONTRATO N°2023.07.06-0001. | 179.928,33 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 18040003 | FRANCISCO DE ASSIS TIMBO PAZ | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 22/2024/SMEBSQ, O SR. FRANCISCO DE ASSIS TIMBO PAZ, MOTORISTA D, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CANINDE-CE, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR CICLO FORMATIVO REGIONAL DO MÓDULO II /CREDE 7. | 30,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 18040004 | ROBERTA CLEVIA VIANA MARTINS FARIAS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 13/2024/SMEBSQ, A SRA. ROBERTA CLEVIA VIANA MARTINS FARIAS, SUPERINTENDENTE ESCOLAR, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CANINDE-CE, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR CICLO FORMATIVO REGIONAL DO MÓDULO II /CREDE 7. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 18040001 | ANA MARIA AVELINO DE LIMA LINHARES | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 14/2024/SMEBSQ, A SRA. ANA MARIA AVELINO DE LIMA LINHARES, SUPERINTENDENTE ESCOLAR, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CANUNDE-CE, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CILCO FORMATIVO REGIONAL DO II MÒDULO/CREDE7. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 18040002 | FRANCISCA GLEDES F MAGALHAES DA SILVA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 15/2024/SMEBSQ, A SRA. FRANCISCA GLEDES FERREIRA MAGALHAES DE SILVA, CHEFE DE DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CANINDE-CE, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR CICLO FORMATIVO REGIONAL DO MÓDULO II /CREDE 7. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 19040001 | MARIA ERIDAN DOS SANTOS OLIVEIRA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 16/2024/SMEBSQ, O SRA. MARIA ERIDAN DOS SANTOS OLIVEIRA, CHEFE DE DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CANINDE-CE, NO DIA 22,23,24,25 E 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR CICLO FORMATIVO REGIONAL DO MÓDULO II /CREDE 7. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 17040003 | A.T MESQUITA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | SEGUNDA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALAS NA EMEF ABÍLIA MESQUITA MARTINS NO ASSENTAMENTO ALEGRE-TATAJUBA NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO DE Nº 2023.10.09-02PP E CONTRATO DE Nº 01.111223-SEB. | 42.925,14 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 05040008 | JMX NETO CONTRUTORA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SANGUIA DO AÇUDE EDSON QUEIROZ, NA LOCALIDADE DE VILA SÃO COSME, NA DATA DE 07/04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 05040007 | JMX NETO CONTRUTORA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CAPATAZIA DE MONTAGEM E BOMBEIROS CIVIS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SANGUIA DO AÇUDE EDSON QUEIROZ, NA LOCALIDADE DE VILA SÃO COSME, NA DATA DE 07/04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 05040006 | JMX NETO CONTRUTORA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL DE PEQUENO PORTE, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SANGUIA DO AÇUDE EDSON QUEIROZ, NA LOCALIDADE DE VILA SÃO COSME, NA DATA DE 07/04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 17040004 | AGUIAR E AZEVEDO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORA MÁQUINADE PESADA (TRATOR AGRÍCOLA), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DESANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.20-02, CONTRATO Nº 2024.01.02-0012 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.11-0040. | 169.059,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 18040006 | A & C COMERCIO DE ARTIGOS PARA PESCA E LAZER LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE COLETES SALVA-VIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRIGOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 5.250,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 18040005 | BRUNO AVELINO LINHARES | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 01/2024/SARHPA, O SR. BRUNO AVELINO LINHARES, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS CESTAS BÁSICAS DA DEFESA CIVIL. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 25030006 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.25-0004. | 3.326,59 | PAGO |
| 19/04/2024 | 25030004 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.25-0002. | 3.105,23 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01040018 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0018. | 3.565,47 | PAGO |
| 19/04/2024 | 25030005 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 25 A 31 DE MARÇO/2024. | 1.248,91 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01040019 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0019. | 947,11 | PAGO |
| 19/04/2024 | 16040021 | MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO DONATO DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE AREAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº 2023.02.07-01TP, CONTRATO DE Nº 2023.06.23-0001 E MEDIÇÃO EM ANEXO. | 57.850,81 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01040022 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.11.30-01, CONTRATO 02.01.007.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0022. | 14.320,73 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01040021 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0006 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0021. | 5.665,25 | PAGO |
| 19/04/2024 | 07030003 | MC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0503.01/2024 E CONTRATO Nº 0703.01/2024-04, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01040020 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0020. | 2.940,85 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01040023 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0007 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0023. | 9.150,03 | PAGO |
| 19/04/2024 | 26010004 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.005.2024. | 7.529,28 | PAGO |
| 19/04/2024 | 29010006 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CARRO COM PLACA:POS 2740, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA (TRANSPORTE ESCOLAR-- PNATE ENSINO FUNDAMENTAL ), DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.005.2024. | 13.896,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 26010011 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CARRO COM PLACA:OCJ 5858, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA , DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.005.2024. | 10.000,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 26010003 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.005.2024. | 7.529,28 | PAGO |
| 19/04/2024 | 26010005 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA (PNATE ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.005.2024. VOLKWAGEM BAÚ EURO 8.120 HYJ 6A85 | 7.529,28 | PAGO |
| 19/04/2024 | 26010007 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CARRO COM PLACA:OSA0471, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA (TRANSPORTE ESCOLAR DE UNIVERSITÁRIOS), DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.005.2024. | 7.529,28 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02020002 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CARRO COM PLACA:OSV 6F56, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.007.2024. | 296,31 | PAGO |
| 19/04/2024 | 15040003 | MARIA DAS DORES ALMEIDA VIEIRA 42954347368 | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PERSONALIZADOS PARA OS AGENTES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 8.640,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08030001 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 20020013, DATADO DE 20/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0008. | 817,09 | PAGO |
| 18/04/2024 | 18040001 | ANA MARIA AVELINO DE LIMA LINHARES | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 14/2024/SMEBSQ, A SRA. ANA MARIA AVELINO DE LIMA LINHARES, SUPERINTENDENTE ESCOLAR, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CANUNDE-CE, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CILCO FORMATIVO REGIONAL DO II MÒDULO/CREDE7. | 60,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040002 | FRANCISCA GLEDES F MAGALHAES DA SILVA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 15/2024/SMEBSQ, A SRA. FRANCISCA GLEDES FERREIRA MAGALHAES DE SILVA, CHEFE DE DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CANINDE-CE, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR CICLO FORMATIVO REGIONAL DO MÓDULO II /CREDE 7. | 60,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040003 | FRANCISCO DE ASSIS TIMBO PAZ | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 22/2024/SMEBSQ, O SR. FRANCISCO DE ASSIS TIMBO PAZ, MOTORISTA D, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CANINDE-CE, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR CICLO FORMATIVO REGIONAL DO MÓDULO II /CREDE 7. | 30,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040004 | ROBERTA CLEVIA VIANA MARTINS FARIAS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 13/2024/SMEBSQ, A SRA. ROBERTA CLEVIA VIANA MARTINS FARIAS, SUPERINTENDENTE ESCOLAR, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CANINDE-CE, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR CICLO FORMATIVO REGIONAL DO MÓDULO II /CREDE 7. | 60,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040005 | BRUNO AVELINO LINHARES | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 01/2024/SARHPA, O SR. BRUNO AVELINO LINHARES, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS CESTAS BÁSICAS DA DEFESA CIVIL. | 120,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040006 | A & C COMERCIO DE ARTIGOS PARA PESCA E LAZER LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE COLETES SALVA-VIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRIGOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 5.250,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040007 | JOÃO ANIBAL OLIVEIRA MAGALHÃES - EPP | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.16-01, CONTRATO N°15.01.005.2024 E ORDEM DE COMPRA N° 2024.04.18-0005. | 2.550,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040008 | NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SALUSTIANO PINTO, NO DISTRITO DE MACARAÚ,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.02.07-02 E CONTRATO N°2023.07.06-0001. | 179.928,33 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040009 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA-ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E MANDADOS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME DISPENSA LICITATORIA Nº 01.150324-SE, CONTRATO Nº 01.200324-SESA E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.18-0001. | 21.793,91 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040010 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIALMÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA/PSF, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO Nº 2023.12.21-01PP, CONTRATO Nº 2024.02.01-0011 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.18-0003. | 1.204,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040011 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIALMÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES SECUNDARIAS/HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO Nº 2023.12.21-01PP, CONTRATO Nº 2024.02.01-0012 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.18-0002. | 27.375,53 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040012 | CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIALMÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA/PSF, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO Nº 2023.12.21-01PP, CONTRATO Nº 2024.02.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.18-0006. | 2.119,80 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040013 | CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIALMÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES SECUNDARIAS/HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO Nº 2023.12.21-01PP, CONTRATO Nº 2024.02.01-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.18.0004. | 45.789,10 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040014 | ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO, SOB MEDIDA DE ORTESE DE ABDUÇÃO DE QUADRIL DE FLEXÃO E ABDUÇÃO, POLAINAS EXTENSOR EM 90° GRAUS PARA JOAQUIM SANTIAGO FARIAS SOUSA DE 6 ANOS DE IDADE, DIAGNOSTICADO COM PARALESIA CELEBRAL E HIDROCEFALEIA, GARANTINO O ACESSO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO AS AÇÕES E SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PRETEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE. | 4.080,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 15030006 | UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONFECÇÃO DE EDITAL E SELEÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS TEMPORÁRIOS NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 1503.01/2024, CONTRATO Nº 2103.01/2024 E ORDEM DE SERVIÇOS Nº 2024.04.15-0008. | 16.692,50 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 04030039 | AUDICONT - ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA RETIFICAÇÃO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA/CE. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 01030072 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | A COMPLEMETANÇAO DO EMPENHO/E Nº 02010151, COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 19.254,20 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010121 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 175,67 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 01030073 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 01020008, COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 10.703,93 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 01020008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 3.201,69 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010123 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 559,67 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 04010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO,LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.478,96 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 33.534,76 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010123 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 636,01 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 4.299,90 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 15040003 | MARIA DAS DORES ALMEIDA VIEIRA 42954347368 | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PERSONALIZADOS PARA OS AGENTES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 8.640,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010120 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 5.965,98 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 01040015 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0015. | 921,35 | PAGO |
| 18/04/2024 | 04030028 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01, CONTRATO N°03.01.001.2024-.E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0039 | 378,81 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01020010 | TACITO CAVALCANTE LIMA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTE REFERENTEA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REBOQUES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A JANEIRO DE 2024 | 6.400,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 04030026 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01, CONTRATO N°03.01.002.2024- E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0037 . | 192,15 | PAGO |
| 18/04/2024 | 04030030 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - (UBS/CAPS) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.002.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0036 . | 477,63 | PAGO |
| 18/04/2024 | 04030025 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,JUNTO AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01, CONTRATO N°03.01.003.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.03.04-0038 | 658,80 | PAGO |
| 18/04/2024 | 11030035 | JF TRANSPORTE DE CARGAS E TURISMO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE FRETE, TIPO CAMINHÃO BAÚ, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DA SEDE E DISTRITOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01040024 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0004 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0024. | 4.808,19 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01040025 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 01/04/2024 A 07/04/2024. | 9.473,34 | PAGO |
| 18/04/2024 | 04030024 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01, CONTRATO N°03.01.005.2024- E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0040. | 87,84 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01040016 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0009 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.01.04-0016. | 6.421,29 | PAGO |
| 18/04/2024 | 04030029 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.012.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0035 . | 76,86 | PAGO |
| 18/04/2024 | 15040001 | CONSELHO REG.DE MEDICINA VETER.DO CE | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | ANTOTAÇÃO DE RT 2024, REFERENTE AO PEDIDO DO CODIGO DE INSPEÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOAQUIM MESQUITA MARTINS, PARA REALIZAÇÃO DA XXXI EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA DE SANTA QUITERIA. | 156,80 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01040017 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N° 2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0008 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0017. | 2.077,49 | PAGO |
| 18/04/2024 | 04030027 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.09.12-01, CONTRATO N°03.01.008.2024- E ORDEM DE COMPRA Nº:2024.03.04-0041. | 32,94 | PAGO |
| 17/04/2024 | 17040001 | MARIA DO SOCORRO MARTINS FARIAS | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 03.17.04.2024, A SRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS FARIAS, SECRETARIA MUNICIPAL, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO 3° ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ. | 600,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040002 | FRANCISCO MATHEUS DE SOUSA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 03.17.04.2024, A SRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS FARIAS, SECRETARIA MUNICIPAL, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO 3° ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ. | 210,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040003 | A.T MESQUITA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SEGUNDA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALAS NA EMEF ABÍLIA MESQUITA MARTINS NO ASSENTAMENTO ALEGRE-TATAJUBA NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO DE Nº 2023.10.09-02PP E CONTRATO DE Nº 01.111223-SEB. | 42.925,14 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040004 | AGUIAR E AZEVEDO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORA MÁQUINADE PESADA (TRATOR AGRÍCOLA), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DESANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.20-02, CONTRATO Nº 2024.01.02-0012 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.11-0040. | 169.059,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 16040007 | S&M GÁS LTDA - ME | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, CONTRATO N°2024.01.02-0023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.16-0001. | 94,92 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 16040024 | MI ASSESSORIA E SERVIÇOS | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA DE DICERIONADA AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA - LA E PRESTAÇÃO DESERVIÇOS A COMUNIDADE - PSC JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DE SANTA QUITÉRIA/CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 16040009 | S&M GÁS LTDA - ME | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, CONTRATO N°2024.01.02-0024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.16-0003. | 94,92 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01030074 | M.REISGLAUCIA LOBO DE OLIVEIRA EIRELI | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO (MONTAGEM E DESMONTAGEM) E PRODUÇÃO DA DECORAÇÃO DE ESPAÇO NA CLINICA DA MULHER, EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES DO MES DA MULHER, COM INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 16040005 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA LICITATORIA Nº 2024.03.07-01DL, CONTRATO Nº 2024.03.08-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.16-0010 - (MATERIAL DE LIMPEZA/DESCARTAVEIS). | 11.668,54 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 16040003 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA LICITATORIA Nº 2024.03.07-01DL, CONTRATO Nº 2024.03.08-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.16-0008 - (CARNES E AFINS). | 10.048,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 16040004 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA LICITATORIA Nº 2024.03.07-01DL, CONTRATO Nº 2024.03.08-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.16-0009 - (LEGUMES/VERDURAS/POLPAS). | 3.663,75 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 16040002 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA LICITATORIA Nº 2024.03.07-01DL, CONTRATO Nº 2024.03.08-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.16-0007. (NÃO PERECIVEL). | 9.259,56 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 12040003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MATERIAL MEDICO E HO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA/HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.21-01PP, CONTRATO Nº 2024.02.01-0010 E ORDEM DE SERVIÇOS Nº 2024.04.12-0019 . | 7.464,80 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 12040002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MATERIAL MEDICO E HO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA/HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.21-01PP, CONTRATO Nº 2024.02.01-0010 E ORDEM DE SERVIÇOS Nº 2024.04.12-0020. | 4.685,30 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 16040006 | S&M GÁS LTDA - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, CONTRATO N°2024.01.02-0016 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.16-0006. | 284,76 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 16040010 | S&M GÁS LTDA - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP 13 KG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, JUNTO AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, CONTRATO N°2024.01.02-0017 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.16-0004. | 569,52 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 11030045 | LUIS HENRIQUE MESQUITA DUARTE. | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS EM BLUSAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.090823-SE, CONTRATO N°23.01.019.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0026. | 3.823,60 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 11030044 | LUIS HENRIQUE MESQUITA DUARTE. | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS EM BLUSAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.090823-SE, CONTRATO N°23.01.018.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0027. | 2.585,60 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 16040021 | MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO DONATO DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE AREAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº 2023.02.07-01TP, CONTRATO DE Nº 2023.06.23-0001 E MEDIÇÃO EM ANEXO. | 57.850,81 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 08040006 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSVAGEM 15.190, DE PLACAS: OIK-6987, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.08-0001. | 14.316,01 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 08040005 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSVAGEM 15.190, DE PLACAS: OCS-8318, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.08-0004. | 12.151,10 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 16040011 | S&M GÁS LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, CONTRATO N°2024.01.02-0013 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.16-0005. | 2.752,68 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 16040008 | S&M GÁS LTDA - ME | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA GLP 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, CONTRATO N°2024.01.02-0022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.04.16-0002. | 94,92 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 05030002 | ARISTIDES RODRIGUES DE PAIVA NETO | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO, ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DO EVENTO DA 4ª EDIÇÃO DO XCM TERRA SANTA, A FIM DE OFERECER SUPORTE AOS ENCONTROS E EXPOSIÇÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA, COM INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 10040002 | CE CERTIFICACAO DIGITAL | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, MODELO E-CNPJ, TIPO ARQUIDO, VALIDADE DE 01 (UM) ANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 250,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030070 | AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 700,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010121 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 1.667,52 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030071 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 21.325,52 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030044 | CASA DE APOIO DOIS CORACOES-SERVICOS DE ALOJAMENTO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ACOMODAÇÃO PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO QUE ESTÃO EM TRATAMENTO EM FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°PCS-01280421 E CONTRATO N° 0112/23, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 18.800,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 15030013 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CONTRATAÇÃO Nº 01.130324-SEIFRA, DA LICITAÇÃO, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº PCS-CE 01.010224-SEIFRA, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-D.O.E, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.110221-SAFIN, CONTRATO Nº 0141/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.15-0014. | 600,60 | PAGO |
| 17/04/2024 | 21020014 | LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.16-01 E CONTRATO N°15.01.009.2024-. | 16.934,71 | PAGO |
| 17/04/2024 | 11030043 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CONTRATAÇÃO, DA LICITAÇÃO, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº PCS-CE 01.020224-SEIFRA, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-D.O.E, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.110221-SAFIN, CONTRATO Nº 0141/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.11-0025. | 600,60 | PAGO |
| 17/04/2024 | 15030012 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº PCS-CE 01.010224-SEIFRA, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-D.O.E, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.110221-SAFIN, CONTRATO Nº 0141/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.15-0014. | 669,90 | PAGO |
| 17/04/2024 | 11030042 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº PCS-CE 01.020224-SEIFRA, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-D.O.E, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.110221-SAFIN, CONTRATO Nº 0141/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.11-0024. | 600,60 | PAGO |
| 16/04/2024 | 16040001 | FRANCISCA INES DAMASCENO | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | REPASSE FINANCEIRO DE PENSÃO ALIMENTICIA CONFORME DECISÃO JUDICIAL DE PROCESSO DE NUMERO: 4355-36.2011.8.06.0160, DE ANTONIA CLARA DAMASCENO MESQUITA,REPRESENTADA POR SUA GENITORA FRANCISCA INES DAMASCENO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040002 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA LICITATORIA Nº 2024.03.07-01DL, CONTRATO Nº 2024.03.08-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.16-0007. (NÃO PERECIVEL). | 9.259,56 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040003 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA LICITATORIA Nº 2024.03.07-01DL, CONTRATO Nº 2024.03.08-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.16-0008 - (CARNES E AFINS). | 10.048,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040004 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA LICITATORIA Nº 2024.03.07-01DL, CONTRATO Nº 2024.03.08-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.16-0009 - (LEGUMES/VERDURAS/POLPAS). | 3.663,75 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040005 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA LICITATORIA Nº 2024.03.07-01DL, CONTRATO Nº 2024.03.08-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.16-0010 - (MATERIAL DE LIMPEZA/DESCARTAVEIS). | 11.668,54 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040006 | S&M GÁS LTDA - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, CONTRATO N°2024.01.02-0016 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.16-0006. | 284,76 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040007 | S&M GÁS LTDA - ME | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, CONTRATO N°2024.01.02-0023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.16-0001. | 94,92 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040008 | S&M GÁS LTDA - ME | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA GLP 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, CONTRATO N°2024.01.02-0022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.04.16-0002. | 94,92 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040009 | S&M GÁS LTDA - ME | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, CONTRATO N°2024.01.02-0024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.16-0003. | 94,92 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040010 | S&M GÁS LTDA - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP 13 KG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, JUNTO AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, CONTRATO N°2024.01.02-0017 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.16-0004. | 569,52 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040011 | S&M GÁS LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, CONTRATO N°2024.01.02-0013 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.16-0005. | 2.752,68 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040012 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.14-01, CONTRATO Nº 2024.02.06-0001, ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.16-0012 - PNAP EM TEMPO INTEGRAL. | 5.100,60 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040013 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.14-01, CONTRATO Nº 2024.02.06-0001, ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.16-0013 - PNAF EM TEMPO INTEGRAL. | 39.848,34 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040014 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.14-01, CONTRATO Nº 2024.02.06-0001, ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.16-0011 - PNAC TEMPO INTEGRAL. | 7.172,92 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040015 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.14-01, CONTRATO Nº 2024.02.06-0001, ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.16-0014 - PROGRAMA AEE EM TEMPO INTEGRAL. | 3.108,03 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040016 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.14-01, CONTRATO Nº 2024.02.06-0001, ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.16-0016 - PNAP EM TEMPO REGULAR. | 3.955,69 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040017 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.14-01, CONTRATO Nº 2024.02.06-0001, ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.16-0017 - PNAEF EM TEMPO REGULAR. | 16.295,22 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040018 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.14-01, CONTRATO Nº 2024.02.06-0001, ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.16-0015 - PNAC EM TEMPO REGULAR. | 2.946,13 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040019 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.14-01, CONTRATO Nº 2024.02.06-0001, ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.16-0018 - PROGRAMA AEE EM TEMPO REGULAR. | 508,13 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040020 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.14-01, CONTRATO Nº 2024.02.06-0001, ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.16-0019 - EJA EM TEMPO REGULAR. | 977,56 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040021 | MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO DONATO DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE AREAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº 2023.02.07-01TP, CONTRATO DE Nº 2023.06.23-0001 E MEDIÇÃO EM ANEXO. | 57.850,81 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040022 | ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COLETE MILWAUKEE, DESTINADO AO USUARIO HEITOR RODRIGUES, JUNTO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040023 | CPAPS IMPORTAÇÃO E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE APARELHO CPAP AUTOMATICO G2S DA BMC, DESTINADO A DOAÇÃO AO PACIENTE RAIMUNDO AUGUSTO MONTEIRO RAMOS, PARA AJUSTES DAS PRESSÕES DURANTE O SONO, AFIM DE SE EVITAR AS APNEIAS, CONFORME LAUDO MEDICO E RELATORIO SOCIAL DE VISITA TECNICA EM ANEXO. | 2.699,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040024 | MI ASSESSORIA E SERVIÇOS | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA DE DICERIONADA AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA - LA E PRESTAÇÃO DESERVIÇOS A COMUNIDADE - PSC JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DE SANTA QUITÉRIA/CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040001 | FRANCISCA INES DAMASCENO | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | REPASSE FINANCEIRO DE PENSÃO ALIMENTICIA CONFORME DECISÃO JUDICIAL DE PROCESSO DE NUMERO: 4355-36.2011.8.06.0160, DE ANTONIA CLARA DAMASCENO MESQUITA,REPRESENTADA POR SUA GENITORA FRANCISCA INES DAMASCENO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01040015 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0015. | 921,35 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010121 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.246,21 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01040018 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0018. | 3.565,47 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 11030046 | MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE IMAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°PCS-01.20052 E CONTRATO N°0168/23 E ORDEM DE SERVIÇO N° 2024.03.11-0028. | 8.203,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030071 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 21.325,52 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01040019 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0019. | 947,11 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040022 | ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COLETE MILWAUKEE, DESTINADO AO USUARIO HEITOR RODRIGUES, JUNTO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 191,99 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 139,76 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 217,02 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 109,07 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01040025 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0025. | 9.473,34 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01040024 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0004 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0024. | 4.808,19 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01040023 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0007 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0023. | 9.150,03 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01040022 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.11.30-01, CONTRATO 02.01.007.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0022. | 14.320,73 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01040021 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0006 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0021. | 5.665,25 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01040020 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0020. | 2.940,85 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 08040001 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSVAGEM 15.190, DE PLACAS: OSP-2561, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.08-0007. | 16.920,62 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 08040003 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSVAGEM 15.190, DE PLACAS: OCS-6708, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.08-0006. | 14.493,46 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 08040002 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSVAGEM 15.190, DE PLACAS: OCL-4935, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.08-0002. | 11.782,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 08040004 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSVAGEM NEOBUS MINI, DE PLACAS: POI-9B02, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.08-0008. | 12.626,61 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01040016 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0009 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.01.04-0016. | 6.421,29 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01040017 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N° 2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0008 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0017. | 2.077,49 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040001 | FRANCISCA INES DAMASCENO | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | REPASSE FINANCEIRO DE PENSÃO ALIMENTICIA CONFORME DECISÃO JUDICIAL DE PROCESSO DE NUMERO: 4355-36.2011.8.06.0160, DE ANTONIA CLARA DAMASCENO MESQUITA,REPRESENTADA POR SUA GENITORA FRANCISCA INES DAMASCENO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 20030029 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRONICO Nº 08.03.2024.001-SEPROS, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ (O POVO), NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-D.O.E E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-D.O.U, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.110221-SAFIN, CONTRATO Nº 0139/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.20-0038. | 1.443,12 | PAGO |
| 16/04/2024 | 08030005 | S&M GÁS LTDA - ME | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, CONTRATO N°2024.01.02-0024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.08-0009. | 189,84 | PAGO |
| 16/04/2024 | 23020001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 461,26 | PAGO |
| 16/04/2024 | 21020009 | MULTINTEGRADA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇAO E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA INTERNET, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇOES PARA INFORMALIZAÇAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E A LICENÇA MENSAL DE SOFTWARE GESTOR DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAUDE AP E SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇAO, CUSTOMIZAÇAO E SUPORTE ELETRONICO DO CIDADAO AO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 20.300,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 12040001 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL CARIOTIPO BANDA G, PARA A PACIENTE MARIA FERNANDA MARTINS DE OLIVEIRA, RESIDENTE NA RUA PROFESSOR OTAVIO TERCEIRO, BOA VISTA, SANTA QUITERIA-CE. | 450,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 25030014 | ANTONIO ERNANE ARAUJO SIQUEIRA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXCEPCIONAL E EVENTUAL DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO E MONTAGEM EM GERAL DA DECORAÇÃO DO AMBIENTE QUE SERA REALIZADO O I SIMPOSIO INTERPROFISSIONAL DO NEURODESENVOLVIMENTO EM SANTA QUITERIA, JUNTO AO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.115,15 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01030012 | ASSOCIAÇÃO COMUNITµRIA MARIA DOS ANJOS MACHADO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | POSTO DE SAUDE DO AREAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 127,68 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01030067 | V&V EMPREENDIMENTOS EIRELI | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01130722SED, CONTRATO Nº 0273/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.01-0007, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 93.723,20 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01030062 | G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01130722SED E CONTRATO Nº 0275/23, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 1.395,20 | PAGO |
| 15/04/2024 | 15040001 | CONSELHO REG.DE MEDICINA VETER.DO CE | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | ANTOTAÇÃO DE RT 2024, REFERENTE AO PEDIDO DO CODIGO DE INSPEÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOAQUIM MESQUITA MARTINS, PARA REALIZAÇÃO DA XXXI EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA DE SANTA QUITERIA. | 156,80 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040002 | JOAQUIM ARAUJO NETO | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0004535-47.2014.8.06.0160, TRAMITANTE NA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA QUITERIA, TENDO COMO EXEQUENTE O SENHOR JOAQUIM ARAUJO NETO, CONFORME DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. | 2.686,96 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040003 | MARIA DAS DORES ALMEIDA VIEIRA 42954347368 | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PERSONALIZADOS PARA OS AGENTES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 8.640,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040004 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.15-0004. | 600,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040005 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0009 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.15-005. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040006 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.15-0003. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040007 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0006 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.15-0007. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040008 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.11.30-01, CONTRATO 02.01.007.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.15-0008. | 11.800,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040009 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0007 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.15-0009. | 10.300,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040010 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0004 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.15-0010. | 2.300,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040011 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.15-0011. | 12.400,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040012 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.15-0002. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040013 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N° 2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0008 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.15-006. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040014 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0003.ORDEM DE COMPRA/SERV N°2024.04.15-0001. | 4.900,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 10040002 | CE CERTIFICACAO DIGITAL | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, MODELO E-CNPJ, TIPO ARQUIDO, VALIDADE DE 01 (UM) ANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01030070 | AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA REALIZA DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PREVIO ESTIMADO DOS VALORES DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.01.17-01DL E CONTRATO Nº 2024.02.15-0001. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 15040002 | JOAQUIM ARAUJO NETO | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0004535-47.2014.8.06.0160, TRAMITANTE NA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA QUITERIA, TENDO COMO EXEQUENTE O SENHOR JOAQUIM ARAUJO NETO, CONFORME DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. | 2.686,96 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 11040001 | RAYANA PAIVA DA ROCHA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 003.11042024, A SRA. RAYANA PAIVA DA ROCHA, SECRETARIA MUNICIPAL, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PRESENCIAL SOBRE A METODOLOGIA DO SELO UNICEF NO ESCRITORIO DO UNICEF, RUA BARBOSA DE FREITAS, 2674, DIONISIO TORRES. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 12040022 | MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 03.12.04.2024, O SRA. MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PRESENCIAL SOBRE A METODOLOGIA DO SELO UNICEF. RUA BARBOSA DE FREITAS, 2674, BAIRRO DIONÍSIO TORRES - ANEXO II. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 12040001 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL CARIOTIPO BANDA G, PARA A PACIENTE MARIA FERNANDA MARTINS DE OLIVEIRA, RESIDENTE NA RUA PROFESSOR OTAVIO TERCEIRO, BOA VISTA, SANTA QUITERIA-CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 04040005 | RODRIGO SALES BONFIM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXCEPCIONAL E EVENTUAL DE FRETAMENTO DE VEICULO COM O PROPOSITO DO TRANSLADO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA (PPI), PARA O ATENDIMENTO DO INTERESSE PUBLICO PELA NÃO INTERRUPÇÃP DOS SERVIÇOS A POPULAÇÃO QUE NECESSITE DOS ATENDIMENTO DA CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 15040001 | CONSELHO REG.DE MEDICINA VETER.DO CE | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | ANTOTAÇÃO DE RT 2024, REFERENTE AO PEDIDO DO CODIGO DE INSPEÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOAQUIM MESQUITA MARTINS, PARA REALIZAÇÃO DA XXXI EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA DE SANTA QUITERIA. | 156,80 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02040003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DAVI GOMES AVILA MENDES, MATRICULA 30180, CEDIDO, MEDIANTE TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2023-GABPREF, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 1.445,55 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 - UBS PEREIROS. | 1.121,59 | PAGO |
| 15/04/2024 | 11030032 | LABORATÓRIO O MELHOR LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.05.05-04, CONTRATO N°2023.06.12-0001 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.11-0021. | 52.009,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 26030012 | DAVISSON LOPES DA COSTA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO DAVISSON LOPES DA COSTA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO LISIEUX, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 26030010 | FABRICIA SOUZA SILVA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(A) FABRICIA SOUZA SILVA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DOS PEREIROS I, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 26030011 | ANA CAROLINE CASTRO DE ABREU | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(A) ANA CAROLINE CASTRO DE ABREU, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DOS PEREIROS II, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 26030013 | MARIA AURICELIA DE HOLANDA NASCIMENTO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(A) MARIA AURICELIA DE HOLANDA NASCIMENTO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF FLORES, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 26030014 | JOZÉ IVAN ARAUJO MORORO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO JOZÉ IVAN ARAÚJO MORORÓ, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF CENTRO DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 26030015 | CARLOS VICTOR BRASILEIRO BARBOSA GUIMARÃES | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO CARLOS VICTOR BRASILEIRO BARBOSA GUIMARÃES, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF TRAPIÁ, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 26030016 | YASMIN RODRIGUEZ SOBERAO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICA YASMIN RODRIGUEZ SOBERÃO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO CENTRO DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 26030017 | LEONARDO MIRANDA LUSTOSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO LEONARDO MIRANDA LUSTOSA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO SACO DO BELÉM, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 26030019 | BERNARDO GABRIELE COLLAÇO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO BERNARDO GABRIELE COLLAÇO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO VALPARAISO, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 26030018 | ANTONIO WELLINGTON G BATISTA DE FREITAS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ANTONIO WELLINGTON G. BATISTA DE FREITAS, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 26030020 | PAULO VICTOR MUNIZ RODRIGUES | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO PAULO VICTOR MUNIZ RODRIGUES, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO CENTRO DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 26030022 | THIAGO BRAGA DAMASCENO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO THIAGO BRAGA DAMASCENO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO CENTRO DE SAPUDE, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 26030021 | ANTONIO ANDERSON CALIXTO COSTA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ANTONIO ANDERSON CALIXTO COSTA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO CENTRO DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010125 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ADUTORA MACARAU, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 148,48 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010125 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ADUTORA MACARAU, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 335,61 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010125 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ADUTORA MACARAU, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 298,63 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010125 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2024 - DESSALINIZADOR LISIEUX. | 571,06 | PAGO |
| 12/04/2024 | 12040001 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL CARIOTIPO BANDA G, PARA A PACIENTE MARIA FERNANDA MARTINS DE OLIVEIRA, RESIDENTE NA RUA PROFESSOR OTAVIO TERCEIRO, BOA VISTA, SANTA QUITERIA-CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040004 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE/AEE EM TEMPO INTEGRAL, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.22-02PP, CONTRATO Nº 2024.03.13-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.12-0008. | 3.825,66 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040005 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.22-02PP, CONTRATO Nº 2024.03.13-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.12-0007. | 54.336,97 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040006 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE CRECHE EM TEMPO INTEGRAL, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.22-02PP, CONTRATO Nº 2024.03.13-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.12-0005. | 10.586,93 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040007 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE PRE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.22-02PP, CONTRATO Nº 2024.03.13-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.12-0006. | 7.564,48 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040008 | VITÓRIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE/AEE EM TEMPO INTEGRAL, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.22-02PP, CONTRATO Nº 2024.03.13-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.12-0004. | 3.229,25 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040009 | VITÓRIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEF EM TEMPO INTEGRAL, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.22-02PP, CONTRATO Nº 2024.03.13-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.12-0003. | 46.914,15 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040010 | VITÓRIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE PRE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.22-02PP, CONTRATO Nº 2024.03.13-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.12-0002. | 5.979,85 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040011 | VITÓRIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEC EM TEMPO INTEGRAL, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.22-02PP, CONTRATO Nº 2024.03.13-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.12-0001. | 8.375,25 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040012 | VITÓRIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEF EM TEMPO REGULAR, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.22-02PP, CONTRATO Nº 2024.03.13-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.12-0011. | 25.557,84 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040013 | VITÓRIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE/AEE EM TEMPO REGULAR, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.22-02PP, CONTRATO Nº 2024.03.13-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.12-0012. | 740,69 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040014 | VITÓRIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEC EM TEMPO REGULAR, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.22-02PP, CONTRATO Nº 2024.03.13-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.12-0009. | 4.015,48 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040015 | VITÓRIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE PRE ESCOLA EM TEMPO REGULAR, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.22-02PP, CONTRATO Nº 2024.03.13-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.12-0010. | 5.354,82 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040016 | VITÓRIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE/EJA EM TEMPO REGULAR, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.22-02PP, CONTRATO Nº 2024.03.13-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.12-0013. | 1.483,91 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040017 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE/AEE EM TEMPO REGULAR, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.22-02PP, CONTRATO Nº 2024.03.13-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.12-0016. | 950,32 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040018 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE CRECHE EM TEMPO REGULAR, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.22-02PP, CONTRATO Nº 2024.03.13-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.12-0014 | 5.674,52 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040019 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO REGULAR, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.22-02PP, CONTRATO Nº 2024.03.13-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.12-0018. | 31.632,86 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040020 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE PRE ESCOLA EM TEMPO REGULAR, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.22-02PP, CONTRATO Nº 2024.03.13-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.12-0015 | 7.560,36 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040021 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE/EJA EM TEMPO REGULAR, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.22-02PP, CONTRATO Nº 2024.03.13-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.12-0017. | 1.916,54 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MATERIAL MEDICO E HO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA/HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.21-01PP, CONTRATO Nº 2024.02.01-0010 E ORDEM DE SERVIÇOS Nº 2024.04.12-0020. | 4.685,30 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MATERIAL MEDICO E HO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA/HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.21-01PP, CONTRATO Nº 2024.02.01-0010 E ORDEM DE SERVIÇOS Nº 2024.04.12-0019 . | 7.464,80 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040022 | MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 03.12.04.2024, O SRA. MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PRESENCIAL SOBRE A METODOLOGIA DO SELO UNICEF. RUA BARBOSA DE FREITAS, 2674, BAIRRO DIONÍSIO TORRES - ANEXO II. | 200,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 01040014 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N° 2024.01.03-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0010. . | 27,45 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01040013 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.09.12-01. CONTRATO N°03.01.002.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0005. | 137,25 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01040012 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,JUNTO AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01, CONTRATO N°03.01.003.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.04.01-0006. | 1.372,50 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 10040005 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇA DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT PARTER AMBULANCIA, DE PLACAS: SBQ-4G67, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.10-0002. | 3.697,26 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 10040004 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇA DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO PEGEOUT-PARTNER FORGÃP 1.6V FLEX 2022, DE PLACAS: SBT-6H97, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.10-0006. | 2.568,63 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 10040006 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇA DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO, DE PLACAS: PON-0J87, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.10.0005. | 1.219,26 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01040007 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01, CONTRATO N°03.01.009.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.09.12-01. | 247,34 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01040011 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01, CONTRATO N°03.01.001.2024-.E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0007. | 792,05 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01040005 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N° 2023.09.12-01, CONTRATO N°03.01.009.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01.0014. | 861,52 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01040010 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01, CONTRATO N°03.01.004.2024- E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0013. | 60,39 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01040006 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01, CONTRATO Nº 03.01.006.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0008. | 181,17 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01040009 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01, CONTRATO N°03.01.005.2024- E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0012. | 21,96 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01040008 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.012.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0011. . | 38,43 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 10040008 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇA DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO FIAT PALIO ATTRACTIV 14 8V, DE PLACAS: PMA-4481, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.10-0007. | 2.611,60 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 10040003 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MPOLO/VOLARE V8L EO 2023, DE PLACAS: OSA-0471, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.10-0003. | 15.013,83 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01030056 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, CONFORME LICITAÇAO 2023.05.08-01I E CONTRATO 2023.05.08-0001, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 18.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 29020009 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, CONFORME LICITAÇAO 2023.05.08-01I E CONTRATO 2023.05.08-0001, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 18.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 26030030 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA NA DIVULGAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL (ENTRADA, ESTACIONAMENTO, CORREDOR DAS SALAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E SALA DA PRESIDENCIA), POR MEIO DA PLATAFORMA GOOGLE STREET VIEW, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. | 10.800,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030027 | ANA PAULA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA. | 160,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 25030001 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.25-0001. | 1.308,71 | PAGO |
| 12/04/2024 | 29020007 | MJG ALVES ASSESSORIA CONT. E ADMINISTRATIVA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 31010015, DATADO DE 31/01/2024, COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS ATRAVÉS DA TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO EM ELETRÔNICO POR MEIO DE USO DE SISTEMA LOCADO DE GERENCIAMENTO DE CAPTURA INTELIGENTE DE IMAGENS, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, A GUARDA DIGITAL, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, O RECONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS FÍSICOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.150121-SA E CONTRATO N°0076/23, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 3.500,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 11030034 | ANA PAULA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA. | 210,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030058 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, CONFORME LICITAÇAO 2023.05.08-01 E CONTRATO 2023.05.08-0003, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 10.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 29020010 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, CONFORME LICITAÇAO 2023.05.08-01 E CONTRATO 2023.05.08-0003, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 10.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 29020005 | MJG ALVES ASSESSORIA CONT. E ADMINISTRATIVA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030057 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, CONFORME LICITAÇAO 2023.05.08-01 E CONTRATO 2023.05.08-0004, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 15.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 29020011 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, CONFORME LICITAÇAO 2023.05.08-01 E CONTRATO 2023.05.08-0004, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 15.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 15030007 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DO PREGÃO ELETRONICO Nº PCS-PE-01.080224-SESA (AVISO DE LICITAÇÃO) EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ (O POVO) E NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-D.O.E, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.110221-SAFIN, CONTRATO Nº 0138/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.15-0009. | 734,58 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030025 | ANA PAULA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA. | 740,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 25030008 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.11.30-01, CONTRATO 02.01.007.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.25-0007. | 10.279,58 | PAGO |
| 12/04/2024 | 25030009 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0007 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.25-0008. | 7.144,36 | PAGO |
| 12/04/2024 | 25030007 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 25 A 31 DE MARÇO/2024. | 3.632,10 | PAGO |
| 12/04/2024 | 29020004 | MJG ALVES ASSESSORIA CONT. E ADMINISTRATIVA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 2.500,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030064 | AMIL EMPREEDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01130722SED, CONTRATO Nº 0272/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.01-0004, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 335.517,57 | PAGO |
| 12/04/2024 | 07030001 | MC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0503.01/2024 E CONTRATO Nº 0703.01/2024-01, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030059 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, CONFORME LICITAÇAO 2023.05.08-01 E CONTRATO 2023.05.08-0002, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 12.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 29020008 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, CONFORME LICITAÇAO 2023.05.08-01 E CONTRATO 2023.05.08-0002, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 12.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 07030002 | MC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, GESTÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0503.01/2024 E CONTRATO Nº 0703.01/2024-05, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030026 | ANA PAULA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA. | 230,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 25030010 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0004 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.25-0010. | 210,97 | PAGO |
| 12/04/2024 | 25030011 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.25-0005. | 8.331,03 | PAGO |
| 12/04/2024 | 29020006 | MJG ALVES ASSESSORIA CONT. E ADMINISTRATIVA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 31010014, DATADO DE 31/01/2024, COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS ATRAVÉS DA TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO EM ELETRÔNICO POR MEIO DE USO DE SISTEMA LOCADO DE GERENCIAMENTO DE CAPTURA INTELIGENTE DE IMAGENS, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, A GUARDA DIGITAL, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, O RECONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS FÍSICOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.150121-SA E CONTRATO N°0077/23, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 25030002 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0009 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.25-0009. | 1.188,20 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030047 | T O EVANGELISTA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL, DA PREFEITURA DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇAO 01.261022-SE E CONTRATO 0256/23, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 9.900,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 10040001 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA. | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FORMAÇÃO DO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS 2023/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE - SEGUNDA PARCELA. | 24.996,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 25030003 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N° 2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0008. | 32,19 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11040001 | RAYANA PAIVA DA ROCHA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 003.11042024, A SRA. RAYANA PAIVA DA ROCHA, SECRETARIA MUNICIPAL, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PRESENCIAL SOBRE A METODOLOGIA DO SELO UNICEF NO ESCRITORIO DO UNICEF, RUA BARBOSA DE FREITAS, 2674, DIONISIO TORRES. | 200,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 01030056 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, CONFORME LICITAÇAO 2023.05.08-01I E CONTRATO 2023.05.08-0001, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 18.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 04030032 | F. L. SANTOS CONSULTORIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PLANO DE AUDITORIA INTERNA, COMTEMPLANDO AS DIRETRIZES LEGAIS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL-LRF E DA IN 01/2017 DE ACORDO COM AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01030058 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, CONFORME LICITAÇAO 2023.05.08-01 E CONTRATO 2023.05.08-0003, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01030057 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, CONFORME LICITAÇAO 2023.05.08-01 E CONTRATO 2023.05.08-0004, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 25030014 | ANTONIO ERNANE ARAUJO SIQUEIRA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXCEPCIONAL E EVENTUAL DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO E MONTAGEM EM GERAL DA DECORAÇÃO DO AMBIENTE QUE SERA REALIZADO O I SIMPOSIO INTERPROFISSIONAL DO NEURODESENVOLVIMENTO EM SANTA QUITERIA, JUNTO AO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.115,15 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01030064 | AMIL EMPREEDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01130722SED, CONTRATO Nº 0272/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.01-0004, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 335.517,57 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01030059 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, CONFORME LICITAÇAO 2023.05.08-01 E CONTRATO 2023.05.08-0002, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01030067 | V&V EMPREENDIMENTOS EIRELI | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01130722SED, CONTRATO Nº 0273/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.01-0007, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 93.723,20 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01030066 | V&V EMPREENDIMENTOS EIRELI | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01130722SED, CONTRATO Nº 0273/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.01-0006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 70.099,15 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01030065 | V&V EMPREENDIMENTOS EIRELI | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01130722SED, CONTRATO Nº 0273/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.01-0008, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 144.602,84 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01030063 | AMIL EMPREEDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO INFANTIL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01130722SED, CONTRATO Nº 0272/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.01-0012, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 14.720,54 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01030062 | G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01130722SED E CONTRATO Nº 0275/23, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 1.395,20 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01030061 | DB LOCAÇÕES DE VEICULOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01130722SED E CONTRATO Nº 0274/23, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 06030008 | F. L. SANTOS CONSULTORIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA, VISANDO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES DE INVESTIMENTO E DEMANDA SETORIAL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 8.350,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11030037 | CICERO LINO CRUZ | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 70,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030014 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 500,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 26030023 | ASSOCIACAO MUN. DOS A COMUN. DE SAUDE DE S.Q. - MU | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DOS ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 8.472,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 26030024 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE SANTA QUITERIA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DO ESTADO DE SANTA QUITERIA-CE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 101.664,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 03040003 | ASSOCIAÇÃO DOS AGEN.DE COMBAT.AS ENDEMIAS DE SANTA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO, CONCERNENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE PRODUÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA NACIONAL DE ENFRETAMENTO A MICROCEFALIAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 18.900,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 03040002 | ASSOCIAÇÃO DOS AGEN.DE COMBAT.AS ENDEMIAS DE SANTA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCERNENTE AO AGENTES DE ENDEMIAS, DEVIDO A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ENTRE BAIRROS E LOCALIDADES ASSIM NECESSÁRIOS. NESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.040,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 12030017 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO, PREGÃO ELETRONICO Nº 01.221123-SEDUC, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ (O POVO), NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-D.O.E. E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-D.O.U, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.110221-SAFIN, CONTRATO Nº 0137/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.12-0008. | 1.790,93 | PAGO |
| 11/04/2024 | 21030013 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.14-01, CONTRATO Nº 2024.02.06-0001, ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.21-0014 - PNAEF EM TEMPO REGULAR. | 14.255,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 21030007 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.14-01, CONTRATO Nº 2024.02.06-0001, ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.21-0009 - PNAF EM TEMPO INTEGRAL. | 56.570,96 | PAGO |
| 11/04/2024 | 21030005 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.14-01, CONTRATO Nº 2024.02.06-0001, ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.21-0007 - PNAC TEMPO INTEGRAL. | 11.153,41 | PAGO |
| 11/04/2024 | 21030012 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.14-01, CONTRATO Nº 2024.02.06-0001, ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.21-0016 - EJA EM TEMPO REGULAR. | 1.029,85 | PAGO |
| 11/04/2024 | 21030011 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.14-01, CONTRATO Nº 2024.02.06-0001, ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.21-0012 - PNAC EM TEMPO REGULAR. | 5.573,85 | PAGO |
| 11/04/2024 | 21030009 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.14-01, CONTRATO Nº 2024.02.06-0001, ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.21-0013 - PNAP EM TEMPO REGULAR. | 4.032,70 | PAGO |
| 11/04/2024 | 21030010 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.14-01, CONTRATO Nº 2024.02.06-0001, ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.21-0015 - PROGRAMA AEE EM TEMPO REGULAR. | 500,25 | PAGO |
| 11/04/2024 | 21030008 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.14-01, CONTRATO Nº 2024.02.06-0001, ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.21-0010 - PROGRAMA AEE EM TEMPO INTEGRAL. | 4.042,20 | PAGO |
| 11/04/2024 | 21030006 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.14-01, CONTRATO Nº 2024.02.06-0001, ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.21-0008 - PNAP EM TEMPO INTEGRAL. | 7.943,28 | PAGO |
| 11/04/2024 | 22020012 | CICERO LINO CRUZ | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM 1 VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 40,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030065 | V&V EMPREENDIMENTOS EIRELI | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01130722SED, CONTRATO Nº 0273/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.01-0008, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 144.602,84 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030066 | V&V EMPREENDIMENTOS EIRELI | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01130722SED, CONTRATO Nº 0273/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.01-0006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 70.099,15 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030061 | DB LOCAÇÕES DE VEICULOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01130722SED E CONTRATO Nº 0274/23, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 4.600,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030063 | AMIL EMPREEDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO INFANTIL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01130722SED, CONTRATO Nº 0272/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.01-0012, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 14.720,54 | PAGO |
| 11/04/2024 | 15030008 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CONTRATAÇÃO Nº 13.03.2024.001-SEDUC, PREGÃO ELETRONICO Nº 01.010224-SEDUC, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ (O POVO), NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-D.O.E. E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-D.O.U, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.110221-SAFIN, CONTRATO Nº 0137/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.15-0010. | 1.249,78 | PAGO |
| 11/04/2024 | 15030009 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRONICO PE Nº 01.010224-SEDUC, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ (O POVO), NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-D.O.E. E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-D.O.U, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.110221-SAFIN, CONTRATO Nº 0137/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.15-0015. | 1.407,32 | PAGO |
| 11/04/2024 | 15030010 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CONTRATAÇÃO Nº 13.03.003.2024-SEDUC, PREGÃO ELETRONICO Nº 01.221123-SEDUC, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ (O POVO), NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-D.O.E. E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-D.O.U, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.110221-SAFIN, CONTRATO Nº 0137/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.15-0012. | 1.407,32 | PAGO |
| 11/04/2024 | 15030011 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CONTRATAÇÃO Nº 13.03.002.2024-SEDUC, PREGÃO ELETRONICO PCS Nº 01.221123-SEDUC, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ (O POVO), NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-D.O.E. E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-D.O.U, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.110221-SAFIN, CONTRATO Nº 0137/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.15-0013. | 1.447,36 | PAGO |
| 11/04/2024 | 07030004 | MC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0503.01/2024 E CONTRATO Nº 0703.01/2024-03, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 07030005 | MC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0503.01/2024 E CONTRATO Nº 0703.01/2024-02, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 4.000,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 22020004 | CICERO LINO CRUZ | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM 2 VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 230,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10040009 | CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EN REBOCO, DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE RE DE ESGOTO E SERVIÇOS DE CORRETIVO E PREVENTIVOS DE PORTAS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE INÁCIO RODRIGUES DE MACEDO NO DISTRITO DE MACARAÚ/SANTA QUITERIA -CE. | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040001 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA. | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FORMAÇÃO DO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS 2023/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE - SEGUNDA PARCELA. | 24.996,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040002 | CE CERTIFICACAO DIGITAL | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, MODELO E-CNPJ, TIPO ARQUIDO, VALIDADE DE 01 (UM) ANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040003 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MPOLO/VOLARE V8L EO 2023, DE PLACAS: OSA-0471, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.10-0003. | 16.682,03 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040004 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇA DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO PEGEOUT-PARTNER FORGÃP 1.6V FLEX 2022, DE PLACAS: SBT-6H97, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.10-0006. | 2.854,03 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040005 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇA DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT PARTER AMBULANCIA, DE PLACAS: SBQ-4G67, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.10-0002. | 4.108,06 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040006 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇA DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO, DE PLACAS: PON-0J87, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.10.0005. | 1.354,72 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040007 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇA DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VOLKSWAGEN SAVEIRO, DE PLACAS: OZA-3A12, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.10-0004. | 2.484,46 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040008 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇA DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO FIAT PALIO ATTRACTIV 14 8V, DE PLACAS: PMA-4481, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.10-0007. | 2.901,78 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 15030014 | GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO E ATUAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO N° 1303.01/2024, CONTRATO N° 1503.01/2024-01 E ORDEM DE SERVIÇO N° 2024.03.15-0016. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 04030034 | MJG ALVES ASSESSORIA CONT. E ADMINISTRATIVA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS ATRAVÉS DA TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO EM ELETRÔNICO POR MEIO DE USO DE SISTEMA LOCADO DE GERENCIAMENTO DE CAPTURA INTELIGENTE DE IMAGENS, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, A GUARDA DIGITAL, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, O RECONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS FÍSICOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.150121-SA E CONTRATO N°0076/23. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 25030001 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.25-0001. | 1.308,71 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 26030030 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA NA DIVULGAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL (ENTRADA, ESTACIONAMENTO, CORREDOR DAS SALAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E SALA DA PRESIDENCIA), POR MEIO DA PLATAFORMA GOOGLE STREET VIEW, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. | 10.800,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08040007 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA A SENHORA ANTÔNIA CÉLIA FARIAS FERNANDES, DECLARAÇÃO DE OBITO Nº ABC192672-G3G9, JUNTO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DESTINADOS AOS MUNÍCIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE, CONTRATO N°02.01.001/2024 E ORDEM DE COMPRA N° 2024.04.08-0009. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08040008 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DO CORPO DA SENHORA RANTÔNIA CÉLIA FARIAS FERNANDES, ATESTADO DE OBITO Nº ABC192672-G3G9, BENEFICIOS EVENTUAIS,DESTINADOS AOS MUNICIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE E CONTRATO N°02.01.001/2024. | 38,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 09040002 | RAYANA PAIVA DA ROCHA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 002.09042024, A SRA. RAYANA PAIVA DA ROCHA, SECRETARIA MUNICIPAL, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DE VALE GAS AS PREFEITURAS, NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230, JOAQUIM TAVORA. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 25030005 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.25-0003. | 1.248,91 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 25030004 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.25-0002. | 3.105,23 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 25030006 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.25-0004. | 3.326,59 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 04030033 | MJG ALVES ASSESSORIA CONT. E ADMINISTRATIVA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS ATRAVÉS DA TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO EM ELETRÔNICO POR MEIO DE USO DE SISTEMA LOCADO DE GERENCIAMENTO DE CAPTURA INTELIGENTE DE IMAGENS, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, A GUARDA DIGITAL, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, O RECONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS FÍSICOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.150121-SA E CONTRATO N°0080/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030060 | SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ANALISE DE DADOS E ALIMENTAÇAO DO SISTEMA DE INFORMAÇAO EM PLANEJAMENTO DO SUS - DIGISUS GESTOR, COM ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.06.01-03 E CONTRATO 2023.06.19-0001. | 1.380,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030068 | PLURALMED SOLUÇÕES EM SAÚDE S.A | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS VISANDO ATENDER A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NOS ESTABELECIMENTO DE SAUDE VINCULADA A ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE - APS, DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.09.01-01 E CONTRATO 2023.11.06-0014, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 128.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030069 | PLURALMED SOLUÇÕES EM SAÚDE S.A | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS VISANDO ATENDER A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NOS ESTABELECIMENTO DE SAUDE VINCULADA AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, CONFORME LICITAÇAO 2023.09.01-01 E CONTRATO 2023.11.06-0013, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 334.464,43 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 25030007 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0006 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.25-0006. | 3.632,10 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 25030008 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.11.30-01, CONTRATO 02.01.007.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.25-0007. | 10.279,58 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 25030009 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0007 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.25-0008. | 7.144,36 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030012 | ASSOCIAÇÃO COMUNITµRIA MARIA DOS ANJOS MACHADO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PFS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 127,68 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 04030036 | MJG ALVES ASSESSORIA CONT. E ADMINISTRATIVA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS ATRAVÉS DA TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO EM ELETRÔNICO POR MEIO DE USO DE SISTEMA LOCADO DE GERENCIAMENTO DE CAPTURA INTELIGENTE DE IMAGENS, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, A GUARDA DIGITAL, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, O RECONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS FÍSICOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.150121-SA E CONTRATO N° 0079/23. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 15030016 | GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO E ATUAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO N° 1303.01/2024, CONTRATO N° 1503.01/2024-01 E ORDEM DE SERVIÇO N° 2024.03.15-0018. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 15030015 | GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO E ATUAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO N° 1303.01/2024, CONTRATO N° 1503.01/2024-01 E ORDEM DE SERVIÇO N° 2024.03.15-0017. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10040007 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇA DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VOLKSWAGEN SAVEIRO, DE PLACAS: OZA-3A12, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.10-0004. | 2.236,03 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 25030011 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.25-0005. | 8.331,03 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 25030010 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0004 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.25-0010. | 210,97 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 04030035 | MJG ALVES ASSESSORIA CONT. E ADMINISTRATIVA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS ATRAVÉS DA TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO EM ELETRÔNICO POR MEIO DE USO DE SISTEMA LOCADO DE GERENCIAMENTO DE CAPTURA INTELIGENTE DE IMAGENS, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, A GUARDA DIGITAL, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, O RECONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS FÍSICOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.150121-SA E CONTRATO N° 0077/23. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010123 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.479,36 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 04010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO,LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 386,08 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010125 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 571,06 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 25030002 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0009 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.25-0009. | 1.188,20 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010125 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 148,48 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010125 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 298,63 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 25030003 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N° 2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0008. | 32,19 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10040001 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA. | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FORMAÇÃO DO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS 2023/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE - SEGUNDA PARCELA. | 24.996,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010065 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLAN. GESTÃO E FIN. TEMP | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 3.230,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01040002 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.100522-SEPLA, CONTRATO Nº 0117/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.04.01-0003. | 421,20 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01040001 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.100522-SEPLA, CONTRATO Nº 0117/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.04.01-0004. | 169,15 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030007 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030054 | A AMARO F DA SILVA-ME | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 2.800,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04040004 | A.T MESQUITA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO FIO, DRENAGEM E ESGOTO, NA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO DE Nº PCS-01.060223-S E CONTRATO DE Nº 01.06042023-SEI. | 60.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 09020016 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇAO DE EMPRESAPARA LICENÇA DE LOCAÇAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇAO, ALMOXARIFADO WEB, CONTROLE PATRIMONIAL, VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.08.11-01 E CONTRATO 2023.10.18-0003 | 1.716,97 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08030008 | S&M GÁS LTDA - ME | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, CONTRATO N°2024.01.02-0023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.08-0005. | 94,92 | PAGO |
| 10/04/2024 | 12030011 | S&M GÁS LTDA - ME | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0023. | 189,84 | PAGO |
| 10/04/2024 | 16020012 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NO LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL DE FOLHA DE PAGAMENTO, ACESSIVEL VIA NAVEGADORES TRADICIONAIS DE INTERNET, ATRAVES DE PROTOCOLOS HTTP VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITAÇAO 2023.08.11-01 E CONTRATO 2023.10.18-0014 | 800,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 09020015 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇAO DE EMPRESAPARA LICENÇA DE LOCAÇAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇAO, ALMOXARIFADO WEB, CONTROLE PATRIMONIAL, VEICULOS E SOCIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.08.11-01 E CONTRATO 2023.10.18-0004 | 2.497,97 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010121 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.025,21 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01040004 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.100522-SEPLA, CONTRATO Nº 0121/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.04.01-0002. | 1.184,05 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01040003 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.100522-SEPLA, CONTRATO Nº 0121/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.04.01-0001. | 3.510,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22020001 | IZAIAS DE OLIVEIRA GOMES JUNIOR (MLOC LOCACAO E SE | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE 09 (NOVE) VEICULOS TIPOS DE PASSEIO E 1 (UMA) VAN VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2024.01.16-0002 E CONTRATO 2023.10.20-0002 | 38.750,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 26030027 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA LICITATORIA Nº 2024.03.07-01DL, CONTRATO Nº 2024.03.08-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.27-0001. (NÃO PEDECIVEL) | 15.178,65 | PAGO |
| 10/04/2024 | 26030028 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA LICITATORIA Nº 2024.03.07-01DL, CONTRATO Nº 2024.03.08-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.27-0001. (CARNES E AFINS). | 18.522,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 07020004 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E SECUNDÁRIAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.21-01 E CONTRATO N°2024.02.01-0005. | 51.272,68 | PAGO |
| 10/04/2024 | 15020002 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZE BENEVIDES,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.21-01 E CONTRATO N°2024.02.01-0006. | 15.905,98 | PAGO |
| 10/04/2024 | 07020006 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E SECUNDÁRIAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.21-01 E CONTRATO N°2024.02.01-0005. | 73.081,74 | PAGO |
| 10/04/2024 | 16020010 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS A AUTOMAÇÃO DAS ATIVIDADES PRECÍPUAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇAO 01060722SEP E CONTRATO 0156/23 | 1.600,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 16020011 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA WEB, CUSTOMIZAVEL DE FOLHA DE PAGAMENTO ACESSIVEL VIA NAVEGADORES TRADICIONAIS DE INTERNET, ATRAVES DE PROTOCOLO DE TRANSFERENCIA DE HIPERTEXTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08030003 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA LICITATORIA Nº 2024.03.07-01DL, CONTRATO Nº 2024.03.08-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.08-0003. | 26.854,07 | PAGO |
| 10/04/2024 | 26030026 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA LICITATORIA Nº 2024.03.07-01DL,CONTRATO Nº 2024.03.08-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.27-0001.(LEGUMES/VERDURAS/POLPAS). | 5.602,80 | PAGO |
| 10/04/2024 | 26030029 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA LICITATORIA Nº 2024.03.07-01DL, CONTRATO Nº 2024.03.08-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.27-0001. (MATERIAL DE LIMPEZA/DESCARTAVEIS). | 23.683,50 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21020008 | MULTINTEGRADA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇAO E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA INTERNET, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇOES PARA INFORMALIZAÇAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E A LICENÇA MENSAL DE SOFTWARE GESTOR DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAUDE AP E SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇAO, CUSTOMIZAÇAO E SUPORTE ELETRONICO DO CIDADAO AO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 20.300,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO SECUNDARIA/HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 - SAMU. | 1.264,37 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08030006 | S&M GÁS LTDA - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA,JUNTO AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, CONTRATO N°2024.01.02-0017 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0004. | 284,76 | PAGO |
| 10/04/2024 | 12030014 | S&M GÁS LTDA - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0025. | 94,92 | PAGO |
| 10/04/2024 | 12030013 | S&M GÁS LTDA - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, CONTRATO N°2024.01.02-0016 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.02-0004. | 189,84 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08030009 | S&M GÁS LTDA - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, CONTRATO N°2024.01.02-0025 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.08-0006. | 94,92 | PAGO |
| 10/04/2024 | 12030010 | S&M GÁS LTDA - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA,JUNTO AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, CONTRATO N°2024.01.02-0017 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.12-0007. | 284,76 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030009 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 500 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇAO MANUTENÇAO, SUPORTE TECNICO, INFRAESTRUTURA, COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 01.030723-SEPLA E CONTRATO 2023.08.10-0001. | 500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030010 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 500 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇAO MANUTENÇAO, SUPORTE TECNICO, INFRAESTRUTURA, COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 01.030723-SEPLA E CONTRATO 2023.08.10-0001 | 125,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030011 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 312,50 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030013 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 312,50 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030016 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 750,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08030007 | S&M GÁS LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, CONTRATO N°2024.01.02-0013 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.08-0008. | 94,92 | PAGO |
| 10/04/2024 | 12030015 | S&M GÁS LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, CONTRATO N°2024.01.02-0013 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.12-0003. | 1.993,32 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08030004 | S&M GÁS LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, CONTRATO N°2024.01.02-0013 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.08-0007. | 2.467,92 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030053 | NOVA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES ME | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, INCLUINDO A DESTINAÇÃO FINAL, BEM COMO EXECUÇÃO DE PODA, CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIOS-FIOS, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.10-02 E CONTRATO N°2023.11.09-0002, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. | 396.977,15 | PAGO |
| 10/04/2024 | 09020013 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONTRATAÇAO DE EMPRESAPARA LICENÇA DE LOCAÇAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇAO, CONTROLE PATRIMONIAL, VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.08.11-01 E CONTRATO 2023.10.18-0005 | 1.445,47 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010125 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 - SEDE SEC. INFRAESTRUTURA. | 551,19 | PAGO |
| 10/04/2024 | 09020011 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | CONTRATAÇAO DE EMPRESAPARA LICENÇA DE LOCAÇAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇAO, CONTROLE PATRIMONIAL, VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.08.11-01 E CONTRATO 2023.10.18-0009 | 1.445,47 | PAGO |
| 10/04/2024 | 09020008 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | LICENÇA DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇAO AMBIENTAL. DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 1.445,47 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010128 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 - PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 1.540,61 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010129 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 - PARQUE ECOLOGICO. | 2.516,38 | PAGO |
| 10/04/2024 | 06030006 | S&M GÁS LTDA - ME | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0023. | 94,92 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030008 | SOCIEDADE AMIGOS DO FUTURO | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | REPASSE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ONG AMIGO DO FUTURO REALIZADO EM CONVENIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.05.24-01 E CONTRATO N°2023.07.07-0001, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 18.979,36 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030021 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 09020017 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 31 - CENTRAL ÚNICA LICIT. , COMPRAS E SERVIÇOS | CONTRATAÇAO DE EMPRESAPARA LICENÇA DE LOCAÇAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇAO, ALMOXARIFADO WEB, CONTROLE PATRIMONIAL, VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL UNICA DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.08.11-01 E CONTRATO 2023.10.18-0010 | 1.716,97 | PAGO |
| 09/04/2024 | 09040002 | RAYANA PAIVA DA ROCHA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 002.09042024, A SRA. RAYANA PAIVA DA ROCHA, SECRETARIA MUNICIPAL, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DE VALE GAS AS PREFEITURAS, NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230, JOAQUIM TAVORA. | 200,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 26030025 | JOAO ALVES MEMORIA NETO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS COM FUNILARIA, PINTURA, MECÂNICA E CONSERTO DO VEICULO AMBULÂNCIA PEUGEOT PARTER RAPID CM, DE PLACAS: SBQ-4G67, ANO 2023, VINCULADO AO HOSPITAL ZEZE BENEVIDES, NESTE MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 04030031 | JF TRANSPORTE DE CARGAS E TURISMO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE, EM VEICULOS CAMINHÃO PRANCHA E GUINCHO/LANÇA, PARA REMOÇÃO E COLETA DE VEICULOS LEVES, UTILITARIOS, QUE SE ENCONTREM DENTRO DOS LIMITES E ATÉ 300KM DE DISTANCIA DO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, PERTENCENTES A FROTA OFICIAL, COM INTUITO DE ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 22020018 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTAÇÃO DE AR, RECARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.100522-SEPLA, CONTRATO Nº 0119/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.02.22-0003. | 5.811,20 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 05040001 | MARIA CELIA MAGALHAES DE OLIVEIRA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 64/2024/SMEBSQ, A SRA. MARIA CELIA MAGALHÃES DE OLIVEIRA, CHEFE DE DEPARTAMENTO DO NUCLEO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TECNICA PARA OS SUPERVISORES DO PADIN, NO HOTEL DOM CLAUDIO, RUA FAUSTINO AGUIAR, MESSEJANA. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 07030005 | MC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0503.01/2024 E CONTRATO Nº 0703.01/2024-02. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 11030035 | JF TRANSPORTE DE CARGAS E TURISMO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE FRETE, TIPO CAMINHÃO BAÚ, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DA SEDE E DISTRITOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030053 | NOVA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES ME | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, INCLUINDO A DESTINAÇÃO FINAL, BEM COMO EXECUÇÃO DE PODA, CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIOS-FIOS, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.10-02 E CONTRATO N°2023.11.09-0002. | 396.977,15 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02040002 | DANIEL FARIAS TAVARES | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO EXEQUENTE ACIMA NOMINADO, EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, RPV Nº 0005516.-42.2015.8.06.160. | 185,76 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL. | 586,03 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - ALMOXARIFADO CENTRAL. | 125,25 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA. | 125,25 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - PM S.QUITERIA. | 125,25 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - AGC-LISIEUX. | 125,25 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - CORREIOS - EBCT. | 125,25 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02040001 | ANTONIO NIVALDO GOMES MORORO JUNIOR | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0005516-42.2015.8.06.0160, TRAMITANTE NA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA QUITERIA, TENDO COMO EXEQUENTE O SENHOR ANTONIO NIVALDO GOMES MORORO JUNIOR, CONFORME DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. | 1.548,05 | PAGO |
| 09/04/2024 | 15030006 | UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONFECÇÃO DE EDITAL E SELEÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS TEMPORÁRIOS NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 1503.01/2024, CONTRATO Nº 2103.01/2024 E ORDEM DE SERVIÇOS Nº 2024.04.15-0008. | 16.692,50 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01030050 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA O SENHOR JOSE MENDES BRANDÃO, JUNTO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DESTINADOS AOS MUNÍCIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE E CONTRATO N°02.01.001/2024. | 1.100,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 29030002 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DO CORPO DA SENHORA ROSALVA MAGALHAES MUNIZ, ATESTADO DE OBITO Nº35971582-6, BENEFICIOS EVENTUAIS,DESTINADOS AOS MUNICIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE E CONTRATO N°02.01.001/2024. | 38,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01030052 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO DA CIDADE DE SOBRAL PARA O MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA (IDA E VOLTA), DO CORPO DA SENHORA ANTONIA MARIA GOMES DE PAULA, BENEFICIOS EVENTUAIS,DESTINADOS AOS MUNICIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE E CONTRATO N°02.01.001/2024. | 836,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 25030012 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA A SENHORA MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO DE SOUSA BRANDÃO, DECLARAÇÃO DE OBITO Nº 35968443-2, JUNTO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DESTINADOS AOS MUNÍCIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE E CONTRATO N°02.01.001/2024. | 1.100,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01030049 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 08020011, SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO DA LOCALIDADE DE PICOS PARA LOCALIDADE DE MALHADA GRANDE NESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA), DO CORPO DO SENHOR JOSE MENDES BRANDÃO, BENEFICIOS EVENTUAIS,DESTINADOS AOS MUNICIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE E CONTRATO N°02.01.001/2024. | 554,80 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01030048 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04010004, SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO DE SANTA QUITERIA PARA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL (IDA E VOLTA), DO CORPO DO SENHOR ANTONIO FERREIRA DE MORAIS, BENEFICIOS EVENTUAIS,DESTINADOS AOS MUNICIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE E CONTRATO N°02.01.001/2024. | 1.216,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 29030001 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA A SENHORA ROSALVA MAGALHAES MUNIZ, DECLARAÇÃO DE OBITO Nº 35971582-6, JUNTO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DESTINADOS AOS MUNÍCIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE E CONTRATO N°02.01.001/2024. | 1.100,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01030051 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA A SENHORA ANTONIA MARIA GOMES DE PAULA, DECLARAÇÃO DE OBITO Nº 35971665-2, JUNTO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DESTINADOS AOS MUNÍCIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE E CONTRATO N°02.01.001/2024. | 1.100,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 25030013 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO DA CIDADE DE CANINDE PARA A LOCALIDADE DE PICOS, MALHADA GRANDE, MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA (IDA E VOLTA), DO CORPO DA SENHORA MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO DE SOUSA BRANDÃO, BENEFICIOS EVENTUAIS,DESTINADOS AOS MUNICIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE E CONTRATO N°02.01.001/2024. | 1.083,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 21030015 | A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUAS E VIGILÂNCIA SOCIAL APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL JUNTO A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME LICITAÇAO 01.191222-SP E CONTRATO 3033/23, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010134 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - SAST. | 128,70 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010133 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELO CRAS, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - CRAS MACARAU. | 134,52 | PAGO |
| 09/04/2024 | 04030031 | JF TRANSPORTE DE CARGAS E TURISMO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE, EM VEICULOS CAMINHÃO PRANCHA E GUINCHO/LANÇA, PARA REMOÇÃO E COLETA DE VEICULOS LEVES, UTILITARIOS, QUE SE ENCONTREM DENTRO DOS LIMITES E ATÉ 300KM DE DISTANCIA DO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, PERTENCENTES A FROTA OFICIAL, COM INTUITO DE ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.000,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 27030004 | RODRIGO SALES BONFIM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE POR FRETAMENTO EVENTUAL NO TRANSLADO DE MEDICAMENTO E INSUMOS, PARA ATENDER O INTERESSE PÚBLICO PELA NÃO INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO A POPULAÇÃO QUE NECESSITE DOS ATENDIMENTOS DO HOSPITAL ZEZÉ BENEVIDES DE SANTA QUITERIA-CE. | 1.600,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010132 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELO CAPS, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. REFERENTE A MARÇO/2024. | 125,25 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010116 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE JUNTAMENTO COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - (UBS) MACARAU. | 125,25 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010116 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE JUNTAMENTO COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - (UBS) LISIEUX. | 125,25 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010116 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE JUNTAMENTO COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - CENTRO DE S OTAVIO LOBO. | 1.757,90 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010116 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE JUNTAMENTO COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - (UBS) FLORES. | 224,69 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010116 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE JUNTAMENTO COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - UBS SANTA QUITERIA. | 125,25 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01030012 | ASSOCIAÇÃO COMUNITµRIA MARIA DOS ANJOS MACHADO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PFS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 63,84 | PAGO |
| 09/04/2024 | 26030025 | JOAO ALVES MEMORIA NETO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS COM FUNILARIA, PINTURA, MECÂNICA E CONSERTO DO VEICULO AMBULÂNCIA PEUGEOT PARTER RAPID CM, DE PLACAS: SBQ-4G67, ANO 2023, VINCULADO AO HOSPITAL ZEZE BENEVIDES, NESTE MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA. | 4.600,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 14030002 | SUPER GASES INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.160224-SE, CONTRATO Nº 14.03.2024.001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.14-0005. | 37.519,99 | PAGO |
| 09/04/2024 | 27030001 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA-ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E MANDADOS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME DISPENSA LICITATORIA Nº 01.150324-SE, CONTRATO Nº 01.200324-SESA E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.27-0002. | 80.617,89 | PAGO |
| 09/04/2024 | 24020002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE | 125,25 | PAGO |
| 09/04/2024 | 24020002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE | 580,26 | PAGO |
| 09/04/2024 | 24020002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE. HOSPITAL M J F LEITE PMSQ. REFERENTE A MARÇO/2024. | 250,50 | PAGO |
| 09/04/2024 | 24020002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE | 249,55 | PAGO |
| 09/04/2024 | 24020002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE | 125,25 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010131 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A MARÇO/2024. | 336,56 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010118 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - ALMOXARIFADO DA SME. | 125,70 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010118 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 126,77 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02020012 | V&V EMPREENDIMENTOS EIRELI | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01130722SED E CONTRATO Nº 0273/23, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 95.140,25 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01030022 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 500,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - PRAÇA MILTON ARAUJO. | 187,40 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - CEMITERIO LISIEUX PMSQ. | 125,25 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - PRACA DA PIRACICABA. | 125,25 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CISTERNA MERCADO PUBLICO. | 1.644,56 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - CISTERNA PRACA CEL ARTHUR TIMOTEO. | 523,01 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - CISTERNA CINZAS. | 523,01 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA. | 125,25 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - BANHEIRO PRACA A. TIMOTIO. | 187,40 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - PRACA ARTUR TIMOTEO. | 274,41 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - CHAFARIZ FAZ CONTENDAS. | 2.477,88 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. | 125,25 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 150,11 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - PRACA JOSE RUFINO CAMELO. | 125,25 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - PR JOAO MARQUES FERREIRA. | 448,43 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - PRAÇA MATRIZ. | 174,97 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - BANHEIRO PUBLICO. | 125,25 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01030028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - SABRINA ARAUJO DE SOUSA. | 41,51 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - PRAÇA SENADOR POMPEU. | 1.159,10 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - CISTERNA COHAB. | 125,25 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - LAVANDERIA. | 137,68 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - CHAFARIZ ALTO DO FAROL. | 125,25 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - TERMINAL RODOVIARIO. | 998,20 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - CEMITERIO SAO SEBASTIÃO. | 125,25 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - PRAÇA JOSE ERNANI (BOA VIDA). | 361,42 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - PRACA COHAB. | 125,25 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - PRAÇA QUITERIA BARBOSA. | 398,71 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010122 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - PREDIO DA BANDA DE MUSICA. | 128,26 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010122 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 125,25 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010122 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - BANDA DE MUSICA. | 125,25 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010122 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA. | 128,24 | PAGO |
| 09/04/2024 | 05030002 | ARISTIDES RODRIGUES DE PAIVA NETO | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO, ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DO EVENTO DA 4ª EDIÇÃO DO XCM TERRA SANTA, A FIM DE OFERECER SUPORTE AOS ENCONTROS E EXPOSIÇÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA, COM INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010124 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - ESTADIO MUNICIPAL. | 125,25 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010124 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - ARENINHA. | 125,25 | PAGO |
| 09/04/2024 | 21030014 | A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUAS E VIGILÂNCIA SOCIAL APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL JUNTO A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO (CADUNICO), ATRAVÉS DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL ? IGDPAB, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.191222-SP E CONTRATO Nº 3033/23. | 4.800,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010127 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 127,97 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010127 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 511,87 | PAGO |
| 08/04/2024 | 08040001 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSVAGEM 15.190, DE PLACAS: OSP-2561, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.08-0007. | 18.800,68 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040002 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSVAGEM 15.190, DE PLACAS: OCL-4935, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.08-0002. | 13.091,10 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040003 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSVAGEM 15.190, DE PLACAS: OCS-6708, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.08-0006. | 16.103,84 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040004 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSVAGEM NEOBUS MINI, DE PLACAS: POI-9B02, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.08-0008. | 14.029,57 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040005 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSVAGEM 15.190, DE PLACAS: OCS-8318, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.08-0004. | 13.501,23 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040006 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSVAGEM 15.190, DE PLACAS: OIK-6987, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.08-0001. | 15.906,66 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040007 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA A SENHORA ANTÔNIA CÉLIA FARIAS FERNANDES, DECLARAÇÃO DE OBITO Nº ABC192672-G3G9, JUNTO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DESTINADOS AOS MUNÍCIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE, CONTRATO N°02.01.001/2024 E ORDEM DE COMPRA N° 2024.04.08-0009. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040008 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DO CORPO DA SENHORA RANTÔNIA CÉLIA FARIAS FERNANDES, ATESTADO DE OBITO Nº ABC192672-G3G9, BENEFICIOS EVENTUAIS,DESTINADOS AOS MUNICIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE E CONTRATO N°02.01.001/2024. | 38,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040009 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.08-0013. | 4.900,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040010 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.08-0020. | 16.400,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040011 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.008-0016 . | 13.700,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040012 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.08-0014. | 750,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040013 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0004 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.08-0019. | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040014 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0009 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.08-0011. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040015 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.08-0015. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040016 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.11.30-01, CONTRATO 02.01.007.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.08-0017. | 12.500,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040017 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0006 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.008-0018. | 5.700,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040018 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N° 2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0008 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.08-0012. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040019 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.08-0010. | 900,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 11030037 | CICERO LINO CRUZ | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 15030006 | UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONFECÇÃO DE EDITAL E SELEÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS TEMPORÁRIOS NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 1503.01/2024, CONTRATO Nº 2103.01/2024 E ORDEM DE SERVIÇOS Nº 2024.04.15-0008. | 16.692,50 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 11030038 | CICERO LINO CRUZ | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 170,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 29030002 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DO CORPO DA SENHORA ROSALVA MAGALHAES MUNIZ, ATESTADO DE OBITO Nº35971582-6, BENEFICIOS EVENTUAIS,DESTINADOS AOS MUNICIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE E CONTRATO N°02.01.001/2024. | 38,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 29030001 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA A SENHORA ROSALVA MAGALHAES MUNIZ, DECLARAÇÃO DE OBITO Nº 35971582-6, JUNTO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DESTINADOS AOS MUNÍCIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE E CONTRATO N°02.01.001/2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 25030013 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO DA CIDADE DE CANINDE PARA A LOCALIDADE DE PICOS, MALHADA GRANDE, MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA (IDA E VOLTA), DO CORPO DA SENHORA MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO DE SOUSA BRANDÃO, BENEFICIOS EVENTUAIS,DESTINADOS AOS MUNICIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE E CONTRATO N°02.01.001/2024. | 1.083,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 25030012 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA A SENHORA MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO DE SOUSA BRANDÃO, DECLARAÇÃO DE OBITO Nº 35968443-2, JUNTO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DESTINADOS AOS MUNÍCIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE E CONTRATO N°02.01.001/2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030052 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO DA CIDADE DE SOBRAL PARA O MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA (IDA E VOLTA), DO CORPO DA SENHORA ANTONIA MARIA GOMES DE PAULA, BENEFICIOS EVENTUAIS,DESTINADOS AOS MUNICIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE E CONTRATO N°02.01.001/2024. | 836,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030051 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA A SENHORA ANTONIA MARIA GOMES DE PAULA, DECLARAÇÃO DE OBITO Nº 35971665-2, JUNTO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DESTINADOS AOS MUNÍCIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE E CONTRATO N°02.01.001/2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 11030041 | CICERO LINO CRUZ | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL-MAC DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 11030036 | CICERO LINO CRUZ | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 430,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 26030002 | VITÓRIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE/AEE EM TEMPO INTEGRAL, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.22-02PP, CONTRATO Nº 2024.03.13-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.26-0007. | 1.827,90 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 26030003 | VITÓRIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEC EM TEMPO INTEGRAL, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.22-02PP, CONTRATO Nº 2024.03.13-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.26-0003. | 5.121,51 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 26030004 | VITÓRIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE PRE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.22-02PP, CONTRATO Nº 2024.03.13-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.26-0004. | 3.653,87 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 26030001 | VITÓRIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEF EM TEMPO INTEGRAL, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.22-02PP, CONTRATO Nº 2024.03.13-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.26-0005. | 37.755,78 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 11030039 | CICERO LINO CRUZ | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04040003 | FRANCISCO DE ASSIS TIMBO PAZ | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 09/2024/SMEBSQ, AO SR. FRANCISCO DE ASSIS TIMBO PAZ, MOTORISTA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024, TRANSPORTANDO TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DA PALESTRA: PROPOSITO, COMPROMETIMENTO E PROATIVIDADE, COM MARIO SERGIO CORTELLA, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04040001 | ANA MARIA AVELINO DE LIMA LINHARES | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 07/2024/SMEBSQ, A SRA. ANA MARIA AVELINO DE LIMA LINHARES, SUPERINTENDENTE ESCOLAR, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA: PROPOSITO, COMPROMETIMENTO E PROATIVIDADE, COM MARIO SERGIO CORTELLA, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030076 | B&Q ENERGIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE SISTEMA DE ELETRICIDADE, SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.120721-SO E CONTRATO N° 0154/23, ORDEM DE SERVIÇO N° 2024.03.01-0013. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 52.145,23 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 11030040 | CICERO LINO CRUZ | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS, DE PLACA: OU-5184, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 15,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04040002 | ROBERTA CLEVIA VIANA MARTINS FARIAS | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 06/2024/SMEBSQ, A SRA. ROBERTA CLEVIA VIANA MARTINS FARIAS, SUPERINTENDENTE ESCOLAR, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA: PROPOSITO, COMPROMETIMENTO E PROATIVIDADE, COM MARIO SERGIO CORTELLA, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030047 | T O EVANGELISTA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL, DA PREFEITURA DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇAO 01.261022-SE E CONTRATO 0256/23, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01020003 | SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ANALISE DE DADOS E ALIMENTAÇAO DO SISTEMA DE INFORMAÇAO EM PLANEJAMENTO DO SUS - DIGISUS GESTOR, COM ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.06.01-03 E CONTRATO 2023.06.19-0001 | 1.380,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020007 | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 2.400,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02020011 | G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01130722SED E CONTRATO Nº 0275/23. | 14.970,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - ESCOLA LUIZ DERMEVAL DE ANDRADE. | 1.057,97 | PAGO |
| 08/04/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 915,12 | PAGO |
| 08/04/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - ESCOLA QUITERIENSE. | 1.653,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 333,63 | PAGO |
| 08/04/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 231,59 | PAGO |
| 08/04/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 2.173,16 | PAGO |
| 08/04/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 1.690,32 | PAGO |
| 08/04/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 119,24 | PAGO |
| 08/04/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 128,26 | PAGO |
| 08/04/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 176,69 | PAGO |
| 08/04/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - ESCOLA DONA LIVRAMENTO ARAUJO. | 3.081,19 | PAGO |
| 08/04/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 307,15 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 356,78 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - CEI JULIA LOBO. | 432,19 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 307,24 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 354,68 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 2.062,28 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - CEI JOSE MARQUES. | 254,19 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 279,96 | PAGO |
| 08/04/2024 | 27030002 | CE CERTIFICACAO DIGITAL | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO E-CPF, TIPO TOKEN, VALIDADE DE 03 (TRES) ANOS, PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL SR. EDSON WANDO TORRES MUNIZ, LOTADO NO DEMUTRAM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 400,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 05040003 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.100522-SEPLA, CONTRATO Nº 0119/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.04.05-0006. | 1.799,80 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040001 | MARIA CELIA MAGALHAES DE OLIVEIRA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 64/2024/SMEBSQ, A SRA. MARIA CELIA MAGALHÃES DE OLIVEIRA, CHEFE DE DEPARTAMENTO DO NUCLEO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TECNICA PARA OS SUPERVISORES DO PADIN, NO HOTEL DOM CLAUDIO, RUA FAUSTINO AGUIAR, MESSEJANA. | 240,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040002 | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR WINDOWS EM NUVEM VIA INTERNET, COM GESTÃO DE PERFIS E USUARIOS DE ACESSO, GPOS E FIREWALL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040004 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.100522-SEPLA, CONTRATO Nº 0119/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.04.05-0008. | 7.609,70 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040005 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTAÇÃO DE AR, RECARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.100522-SEPLA, CONTRATO Nº 0122/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.04.05-0004. | 4.049,55 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040006 | JMX NETO CONTRUTORA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL DE PEQUENO PORTE, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SANGUIA DO AÇUDE EDSON QUEIROZ, NA LOCALIDADE DE VILA SÃO COSME, NA DATA DE 07/04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040007 | JMX NETO CONTRUTORA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CAPATAZIA DE MONTAGEM E BOMBEIROS CIVIS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SANGUIA DO AÇUDE EDSON QUEIROZ, NA LOCALIDADE DE VILA SÃO COSME, NA DATA DE 07/04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040008 | JMX NETO CONTRUTORA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SANGUIA DO AÇUDE EDSON QUEIROZ, NA LOCALIDADE DE VILA SÃO COSME, NA DATA DE 07/04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 10.300,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 04040004 | A.T MESQUITA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO FIO, DRENAGEM E ESGOTO, NA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO DE Nº PCS-01.060223-S E CONTRATO DE Nº 01.06042023-SEI. | 130.750,74 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01040001 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.100522-SEPLA, CONTRATO Nº 0117/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.04.01-0004. | 169,15 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01040002 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.100522-SEPLA, CONTRATO Nº 0117/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.04.01-0003. | 421,20 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030079 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DO CORPO DO SENHOR PEDRO JUSTINO CHAGAS DA SILVA, DECLARAÇÃO DE OBITO Nº ABB753525-G415, BENEFICIOS EVENTUAIS,DESTINADOS AOS MUNICIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE E CONTRATO N°02.01.001/2024. | 1.926,60 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030078 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA O SENHOR PEDRO JUSTINO CHAGAS DA SILVA , DECLARAÇÃO DE OBITO Nº ABB753525-G415, JUNTO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DESTINADOS AOS MUNÍCIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE, CONTRATO N°02.01.001/2024 E ORDEM DE COMPRA N° 2024.03.01-0014. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030077 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DO CORPO DA SENHORA MARIA VALDELICE MELO DOS SANTOS, ATESTADO DE OBITO Nº ABB758553-E219, BENEFICIOS EVENTUAIS,DESTINADOS AOS MUNICIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE E CONTRATO N°02.01.001/2024. | 38,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 11030047 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA A SENHORA MARIA VALDELICE MELO DOS SANTOS, DECLARAÇÃO DE OBITO Nº ABB758553-E219, JUNTO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DESTINADOS AOS MUNÍCIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE, CONTRATO N°02.01.001/2024 E ORDEM DE COMPRA N° 2024.03.01-0015. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 18030002 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIALMÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA/PSF, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO Nº 2023.12.21-01PP, CONTRATO Nº 2024.02.01-0011 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.18-0002. | 6.207,18 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030046 | SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010214, CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ANALISE DE DADOS E ALIMENTAÇAO DO SISTEMA DE INFORMAÇAO EM PLANEJAMENTO DO SUS - DIGISUS GESTOR, COM ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.06.01-03 E CONTRATO 2023.06.19-0001. | 1.380,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030045 | MULTINTEGRADA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇAO E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA INTERNET, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇOES PARA INFORMALIZAÇAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E A LICENÇA MENSAL DE SOFTWARE GESTOR DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAUDE AP E SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇAO, CUSTOMIZAÇAO E SUPORTE ELETRONICO DO CIDADAO AO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.260721-SESA, CONTRATO Nº 10.06.001.2021 E ORDEM DE SERVIÇOS Nº 2024.03.01-0003. | 20.300,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 14030002 | SUPER GASES INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.160224-SE, CONTRATO Nº 14.03.2024.001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.14-0005. | 37.519,99 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030044 | CASA DE APOIO DOIS CORACOES-SERVICOS DE ALOJAMENTO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ACOMODAÇÃO PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO QUE ESTÃO EM TRATAMENTO EM FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°PCS-01280421 E CONTRATO N° 0112/23, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 18.800,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 12030016 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE VISANDE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 01.280421-SO, CONTRATO 0166/23 E ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0166/23. | 7.344,24 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01040003 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.100522-SEPLA, CONTRATO Nº 0121/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.04.01-0001. | 3.510,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01040004 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.100522-SEPLA, CONTRATO Nº 0121/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.04.01-0002. | 1.184,05 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 27030001 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA-ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E MANDADOS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME DISPENSA LICITATORIA Nº 01.150324-SE, CONTRATO Nº 01.200324-SESA E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.27-0002. | 80.617,89 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 26030026 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA LICITATORIA Nº 2024.03.07-01DL,CONTRATO Nº 2024.03.08-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.27-0001.(LEGUMES/VERDURAS/POLPAS). | 5.602,80 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 26030027 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA LICITATORIA Nº 2024.03.07-01DL, CONTRATO Nº 2024.03.08-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.27-0001. (NÃO PEDECIVEL) | 15.178,65 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 26030028 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA LICITATORIA Nº 2024.03.07-01DL, CONTRATO Nº 2024.03.08-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.27-0001. (CARNES E AFINS). | 18.522,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 26030029 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA LICITATORIA Nº 2024.03.07-01DL, CONTRATO Nº 2024.03.08-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.27-0001. (MATERIAL DE LIMPEZA/DESCARTAVEIS). | 23.683,50 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 05030002 | ARISTIDES RODRIGUES DE PAIVA NETO | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO, ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DO EVENTO DA 4ª EDIÇÃO DO XCM TERRA SANTA, A FIM DE OFERECER SUPORTE AOS ENCONTROS E EXPOSIÇÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA, COM INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010065 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLAN. GESTÃO E FIN. TEMP | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 3.052,12 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010062 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLAN. GESTÃO E FIN. EFET | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 252,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010064 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLAN. GESTÃO E FIN. COMI | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 3.136,69 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010059 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PROT. SOC. DIR. HUM - TE | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO CRAS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010058 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PROT. SOC. DIR. HUM - CO | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 18030010 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.18-0011. | 2.764,12 | PAGO |
| 05/04/2024 | 18030008 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.18-0010. REFERENTE AO CONSUMO DE 18 A 24 DE MARÇO DE 2024. | 4.473,81 | PAGO |
| 05/04/2024 | 18030009 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.18-0012. | 861,94 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030042 | A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 15020009, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUAS E VIGILÂNCIA SOCIAL APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME LICITAÇAO 01.191222-SP E CONTRATO 3033/23. | 5.000,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 27030003 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 01020013, DATADO DE 01/02/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 3.353,40 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01020013 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 475,02 | PAGO |
| 05/04/2024 | 27030003 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 01020013, DATADO DE 01/02/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 1.002,25 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010112 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 58.777,92 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010113 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 30.128,35 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 28.591,29 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010114 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 1.676,70 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADO/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010109 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 42.802,56 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01020013 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 1.676,70 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030043 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NA FOPAG-AGENTES SANITARISTAS FUNASA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 747,09 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010110 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO CAPS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010111 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO CAPS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 1.676,70 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, GENRIADOS PELO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 15.190,68 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 815,72 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO CAPS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030020 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 500 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SE E CONTRATO N°2023.08.10-0003. | 1.250,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030019 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 300 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SE E CONTRATO N°2023.08.10-0012. | 750,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 04030018 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DP MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.11.30-01 E CONTRATO 02.01.007.2024. | 7.144,45 | PAGO |
| 05/04/2024 | 18030015 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DP MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.11.30-01, CONTRATO 02.01.007.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.18-0017.REFERENTE AO CONSUMO DE 18 A 24 DE MARÇO DE 2024. | 11.431,46 | PAGO |
| 05/04/2024 | 11030028 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DP MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.11.30-01, CONTRATO 02.01.007.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0016. | 11.140,57 | PAGO |
| 05/04/2024 | 18030003 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIALMÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES SECUNDARIAS/HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO Nº 2023.12.21-01PP, CONTRATO Nº 2024.02.01-0012 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.18-0003. | 28.183,45 | PAGO |
| 05/04/2024 | 15030004 | CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIALMÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES SECUNDARIAS/HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO Nº 2023.12.21-01PP, CONTRATO Nº 2024.02.01-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.15-0007. | 65.337,80 | PAGO |
| 05/04/2024 | 13030009 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT, DE PLACAS: SBQ-4G67, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0015. | 6.078,68 | PAGO |
| 05/04/2024 | 13030011 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO, DE PLACAS: HYZ-9137, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0011 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0024. | 1.194,11 | PAGO |
| 05/04/2024 | 13030005 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇA (POLIA DO ALTERNADOR) DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT, DE PLACAS: SBR-0B17, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0022. | 607,20 | PAGO |
| 05/04/2024 | 13030006 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO, DE PLACAS: PON-0J87, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0021. | 1.205,60 | PAGO |
| 05/04/2024 | 13030003 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇA (JOGO DE PASTILHAS DE FREIO) DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT, DE PLACAS: SBT-7B67, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0025. | 265,07 | PAGO |
| 05/04/2024 | 13030004 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇA (EIXO COMANDO DE VALVULAS) DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO, DE PLACAS: PNO-4972, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0026. | 1.296,72 | PAGO |
| 05/04/2024 | 13030007 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO, DE PLACAS: SBU-1G76, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0020. | 739,17 | PAGO |
| 05/04/2024 | 13030022 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇA (PARABRISA) DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO, DE PLACAS: PNO-5472, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0023. | 1.508,71 | PAGO |
| 05/04/2024 | 13030012 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇA (POLIA DO ALTERNADOR) DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA HILUX, DE PLACAS: HXV-9482, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0011 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0018. | 526,47 | PAGO |
| 05/04/2024 | 13030008 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO, DE PLACAS: SAZ-2G40, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0019. | 2.844,87 | PAGO |
| 05/04/2024 | 13030010 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL, DE PLACAS: POP-6337, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0004 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0017. | 1.850,36 | PAGO |
| 05/04/2024 | 13030014 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACAS: NVF-9032, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0004 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0014. | 414,71 | PAGO |
| 05/04/2024 | 13030013 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA, DE PLACAS: PMG-3174, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0004 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0016. | 663,44 | PAGO |
| 05/04/2024 | 15030005 | CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIALMÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA/PSF, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO Nº 2023.12.21-01PP, CONTRATO Nº 2024.02.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.15-0001. | 6.700,30 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010042 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 1.050,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030005 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - TEMPORARIOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 02010050, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 4.787,35 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 5.058,48 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ADM E APOIO, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 619,44 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ADM E APOIO, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INFRA E SERV. URB - TEMP | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 1.800,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INFRA E SERV. URB - EFET | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO DEMUTRAN, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 2.119,20 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02040009 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART Nº CE20241392160, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE | 99,64 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030018 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 500,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010072 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. COMI | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 4.239,96 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030017 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SE E CONTRATO N°2023.08.10-0005.. | 500,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 13030020 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE PEÇA (CABO DO ACELERADOR) DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0006 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0001. | 590,50 | PAGO |
| 05/04/2024 | 04030013 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0008. | 60,21 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030015 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SEPLA E CONTRATO N°2023.08.10-0007. | 500,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010055 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. LAZER E JUV. COM | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 533,32 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030023 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO,LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SE E CONTRATO N°2023.08.10-0008. | 500,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CID. E SEG. PUBL. EFETI | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 1.553,44 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010081 | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRAL ÚNIC. LIC. C. S. COMI | 31 - CENTRAL ÚNICA LICIT. , COMPRAS E SERVIÇOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA CENTRAL ÚNICA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 350,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010086 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. REL..INST. DES. ECO. COM | 33 - SEC. RELAÇÕES INST. E DESENV. ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 933,38 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04040001 | ANA MARIA AVELINO DE LIMA LINHARES | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 07/2024/SMEBSQ, A SRA. ANA MARIA AVELINO DE LIMA LINHARES, SUPERINTENDENTE ESCOLAR, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA: PROPOSITO, COMPROMETIMENTO E PROATIVIDADE, COM MARIO SERGIO CORTELLA, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. | 120,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040002 | ROBERTA CLEVIA VIANA MARTINS FARIAS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 06/2024/SMEBSQ, A SRA. ROBERTA CLEVIA VIANA MARTINS FARIAS, SUPERINTENDENTE ESCOLAR, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA: PROPOSITO, COMPROMETIMENTO E PROATIVIDADE, COM MARIO SERGIO CORTELLA, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. | 120,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040003 | FRANCISCO DE ASSIS TIMBO PAZ | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 09/2024/SMEBSQ, AO SR. FRANCISCO DE ASSIS TIMBO PAZ, MOTORISTA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024, TRANSPORTANDO TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DA PALESTRA: PROPOSITO, COMPROMETIMENTO E PROATIVIDADE, COM MARIO SERGIO CORTELLA, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. | 50,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040004 | A.T MESQUITA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO FIO, DRENAGEM E ESGOTO, NA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO DE Nº PCS-01.060223-S E CONTRATO DE Nº 01.06042023-SEI. | 130.750,74 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040005 | RODRIGO SALES BONFIM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXCEPCIONAL E EVENTUAL DE FRETAMENTO DE VEICULO COM O PROPOSITO DO TRANSLADO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA (PPI), PARA O ATENDIMENTO DO INTERESSE PUBLICO PELA NÃO INTERRUPÇÃP DOS SERVIÇOS A POPULAÇÃO QUE NECESSITE DOS ATENDIMENTO DA CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040006 | RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE LETREIRO TURSITICO EM FERRO METALON COM REVESTIMENTO EM ACM, PARA SER FIXADO NA PRAÇA EM FRENTE AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 6.624,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 22020020 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GELADEIRAS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.100522-SEPLA, CONTRATO Nº 0117/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.02.22-0002. | 1.071,20 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030027 | ANA PAULA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030042 | A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 15020009, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUAS E VIGILÂNCIA SOCIAL APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME LICITAÇAO 01.191222-SP E CONTRATO 3033/23. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 21030016 | A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUAS E VIGILÂNCIA SOCIAL APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME LICITAÇAO 01.191222-SP E CONTRATO 3033/23. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 21030015 | A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUAS E VIGILÂNCIA SOCIAL APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL JUNTO A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME LICITAÇAO 01.191222-SP E CONTRATO 3033/23. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 11030034 | ANA PAULA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 22020019 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTAÇÃO DE AR, RECARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.100522-SEPLA, CONTRATO Nº 0121/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.02.22-0005. | 2.418,90 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 22020021 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTAÇÃO DE AR, RECARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.100522-SEPLA, CONTRATO Nº 0122/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.02.22-0006. | 4.668,65 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030025 | ANA PAULA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA. | 740,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030026 | ANA PAULA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA. | 230,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 21030014 | A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUAS E VIGILÂNCIA SOCIAL APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL JUNTO A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO (CADUNICO), ATRAVÉS DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL ? IGDPAB, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.191222-SP E CONTRATO Nº 3033/23. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 22020007 | CICERO LINO CRUZ | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM 2 VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 30,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 17010008 | CICERO LINO CRUZ | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 30,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 22020010 | CICERO LINO CRUZ | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM 3 VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 120,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 22020017 | CICERO LINO CRUZ | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM 1 VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 60,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 17010010 | CICERO LINO CRUZ | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 90,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 22020006 | CICERO LINO CRUZ | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM 16 VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 565,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 22020003 | CICERO LINO CRUZ | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM 3 (TRES) VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 95,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 17010011 | CICERO LINO CRUZ | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 30,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 03040001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | DECISÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0200964-06.2022.8.06.0160 (TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITAL), ORGÃO JULGADOR 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTA QUITÉRIA. | 6.800,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040002 | ASSOCIAÇÃO DOS AGEN.DE COMBAT.AS ENDEMIAS DE SANTA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCERNENTE AO AGENTES DE ENDEMIAS, DEVIDO A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ENTRE BAIRROS E LOCALIDADES ASSIM NECESSÁRIOS. NESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.040,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040003 | ASSOCIAÇÃO DOS AGEN.DE COMBAT.AS ENDEMIAS DE SANTA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO, CONCERNENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE PRODUÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA NACIONAL DE ENFRETAMENTO A MICROCEFALIAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 18.900,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 02040003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DAVI GOMES AVILA MENDES, MATRICULA 30180, CEDIDO, MEDIANTE TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2023-GABPREF, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 1.445,55 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 12030011 | S&M GÁS LTDA - ME | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0023. | 189,84 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 03040001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | DECISÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0200964-06.2022.8.06.0160 (TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITAL), ORGÃO JULGADOR 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTA QUITÉRIA. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 04030023 | E.V. DA FROTA JUNIOR | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | A CONTRATAÇÃO DE 02 (DUAS) AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE PARA A PREFEITURA DE SANTA QUITÉRIA-CE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEAIS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.060721-SEGOV, CONTRATO Nº 0160/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.04-0023, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 23.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 125,25 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 125,25 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 125,25 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 125,25 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 125,25 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 586,03 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010133 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELO CRAS, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 134,52 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010134 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 128,70 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 12030014 | S&M GÁS LTDA - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0025. | 94,92 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 12030013 | S&M GÁS LTDA - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, CONTRATO N°2024.01.02-0016 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.02-0004. | 189,84 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 12030010 | S&M GÁS LTDA - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA,JUNTO AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, CONTRATO N°2024.01.02-0017 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.12-0007. | 284,76 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 03040003 | ASSOCIAÇÃO DOS AGEN.DE COMBAT.AS ENDEMIAS DE SANTA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO, CONCERNENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE PRODUÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA NACIONAL DE ENFRETAMENTO A MICROCEFALIAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 18.900,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 03040002 | ASSOCIAÇÃO DOS AGEN.DE COMBAT.AS ENDEMIAS DE SANTA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCERNENTE AO AGENTES DE ENDEMIAS, DEVIDO A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ENTRE BAIRROS E LOCALIDADES ASSIM NECESSÁRIOS. NESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 27030004 | RODRIGO SALES BONFIM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE POR FRETAMENTO EVENTUAL NO TRANSLADO DE MEDICAMENTO E INSUMOS, PARA ATENDER O INTERESSE PÚBLICO PELA NÃO INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO A POPULAÇÃO QUE NECESSITE DOS ATENDIMENTOS DO HOSPITAL ZEZÉ BENEVIDES DE SANTA QUITERIA-CE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 24020002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE | 125,25 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 24020002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE | 249,55 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010116 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE JUNTAMENTO COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 125,25 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010116 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE JUNTAMENTO COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 1.757,90 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010116 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE JUNTAMENTO COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 224,69 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010116 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE JUNTAMENTO COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 125,25 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010116 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE JUNTAMENTO COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 125,25 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 24020002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE | 580,26 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 24020002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE | 125,25 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 24020002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE | 250,50 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010132 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELO CAPS, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE | 125,25 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010131 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 336,56 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 26030008 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE CRECHE EM TEMPO INTEGRAL, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.22-02PP, CONTRATO Nº 2024.03.13-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.26-0008. | 9.960,66 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 26030009 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE PRE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.22-02PP, CONTRATO Nº 2024.03.13-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.26-0009. | 7.123,18 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 26030007 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE/AEE EM TEMPO INTEGRAL, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.22-02PP, CONTRATO Nº 2024.03.13-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.26-0011. | 3.569,20 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 26030006 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.22-02PP, CONTRATO Nº 2024.03.13-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.26-0010. | 50.577,89 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 12030015 | S&M GÁS LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, CONTRATO N°2024.01.02-0013 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.12-0003. | 1.993,32 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 307,24 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 354,68 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 2.062,28 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 254,19 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 279,96 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 432,19 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 356,78 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 119,24 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 1.690,32 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 2.173,16 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 231,59 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 333,63 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 1.653,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 915,12 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 1.057,97 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 128,26 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 176,69 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 3.081,19 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 307,15 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010118 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 125,70 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010118 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 125,70 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010118 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 126,77 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02040009 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART Nº CE20241392160, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE | 99,64 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 41,51 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 430,42 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 187,40 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 523,01 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 523,01 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 274,41 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 2.477,88 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.159,10 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 137,68 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 998,20 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 361,42 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.644,56 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 398,71 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 187,40 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 174,97 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 448,43 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 150,11 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 12030012 | S&M GÁS LTDA - ME | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0018. | 94,92 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010129 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 2.516,38 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010128 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 1.540,61 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010128 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 3.361,97 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010122 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 125,25 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010122 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 125,25 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010124 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010124 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010127 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 511,87 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010127 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 127,97 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 04030012 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0001. | 995,15 | PAGO |
| 03/04/2024 | 18030005 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0001. | 1.360,84 | PAGO |
| 03/04/2024 | 11030021 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0001. | 1.539,04 | PAGO |
| 03/04/2024 | 26010018 | MARCYANO RODRIGUES MORORO | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO A ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA ? CE. CONFORME LICITAÇAO PCS-02.08012 E CONTRATO 0059/23 | 1.924,04 | PAGO |
| 03/04/2024 | 26010015 | JOSE AGAMENON SILVA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇAO 0106072021S E CONTRATO 0027/23 | 2.200,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 26010014 | ANTONIO JORGE MAGALHAES | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇAO 0130032021-S E CONTRATO 0032/23 | 3.000,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01030003 | FRANCISCO TOMAZ RODRIGUES | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR VEÍCULOS PÚBLICOS INSERVÍVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-CE.CONFORME LICITAÇAO 0126012023-S E CONTRATO 0259/23. | 1.500,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 11030026 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0014. | 987,64 | PAGO |
| 03/04/2024 | 11030024 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0013. | 3.658,94 | PAGO |
| 03/04/2024 | 04030019 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0003. | 806,65 | PAGO |
| 03/04/2024 | 04030022 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N° 2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0003. | 2.455,42 | PAGO |
| 03/04/2024 | 04030021 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0003. | 811,75 | PAGO |
| 03/04/2024 | 26020019 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0003. | 1.030,10 | PAGO |
| 03/04/2024 | 26020019 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0003. | 2.597,39 | PAGO |
| 03/04/2024 | 20020015 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0002. | 1.899,91 | PAGO |
| 03/04/2024 | 12020001 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0002. | 2.216,54 | PAGO |
| 03/04/2024 | 11030025 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0020. | 2.454,81 | PAGO |
| 03/04/2024 | 04030020 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0002. | 1.534,90 | PAGO |
| 03/04/2024 | 20020016 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DO CRIANÇA FELIZ,JUNTO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0002. | 3.216,52 | PAGO |
| 03/04/2024 | 17010007 | CICERO LINO CRUZ | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 960,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 18030011 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0006 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.18-0013. | 3.416,21 | PAGO |
| 03/04/2024 | 18030012 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0007 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.18-0014. | 8.711,68 | PAGO |
| 03/04/2024 | 11030029 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0007 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0017. | 9.864,11 | PAGO |
| 03/04/2024 | 11030027 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0006 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0015. | 5.145,32 | PAGO |
| 03/04/2024 | 04030017 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0007. | 7.251,20 | PAGO |
| 03/04/2024 | 04030016 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N° 2024.01.02-0006. | 3.653,65 | PAGO |
| 03/04/2024 | 20020009 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.30-01 E CONTRATO N° 2024.01.02-0005. | 13.217,21 | PAGO |
| 03/04/2024 | 18030004 | MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO DONATO DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE AREAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº 2023.02.07-01TP, CONTRATO DE Nº 2023.06.23-0001 E MEDIÇÃO EM ANEXO. | 47.517,21 | PAGO |
| 03/04/2024 | 17010009 | CICERO LINO CRUZ | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 380,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 04030015 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.30-01 E CONTRATO N° 2024.01.02-0005. | 9.476,82 | PAGO |
| 03/04/2024 | 11030031 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2023.11.30-01. | 11.472,69 | PAGO |
| 03/04/2024 | 18030014 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.18.0016. | 11.267,23 | PAGO |
| 03/04/2024 | 18030013 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0004 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.18-0015. | 2.788,93 | PAGO |
| 03/04/2024 | 04030014 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0004. | 2.331,52 | PAGO |
| 03/04/2024 | 11030030 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0004 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0018. | 1.948,60 | PAGO |
| 03/04/2024 | 20020012 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0004. | 2.328,36 | PAGO |
| 03/04/2024 | 20020011 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N° 2024.01.02-0004. | 3.212,78 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010123 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.424,38 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A MARÇO/2024 - CISTERNA NOVOS PEREIROS. | 125,25 | PAGO |
| 03/04/2024 | 18030007 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0009. | 1.138,94 | PAGO |
| 03/04/2024 | 11030023 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0009 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0012. | 975,60 | PAGO |
| 03/04/2024 | 05030001 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N° 2024.01.02-0009. | 1.046,43 | PAGO |
| 03/04/2024 | 26020017 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 26020004, DATADO DE 26/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0009. | 1.068,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 11030022 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N° 2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0008. | 178,20 | PAGO |
| 03/04/2024 | 18030006 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N° 2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0008. | 2.660,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 20020018 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0003. | 449,47 | PAGO |
| 03/04/2024 | 20020010 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0008. | 2.778,59 | PAGO |
| 03/04/2024 | 20020013 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0008. | 145,95 | PAGO |
| 03/04/2024 | 20020017 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PAB,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0002. | 3.366,69 | PAGO |
| 03/04/2024 | 26010013 | MARIA JULIA ROSA DE ANDRADE | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.06.28-01 E CONTRATO N°2023.07.04-0039. | 1.000,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 30010001 | RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO A ALOCAR AS FUNCIONALIDADES PARA ESTACIONAMENTO E DEPOSITO DA POLICIA CIVIL, DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA ? CE. CONFORME LICITAÇÃO N°PCS-01.00120 E CONTRATO N°0097/23. | 1.202,53 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010081 | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRAL ÚNIC. LIC. C. S. COMI | 31 - CENTRAL ÚNICA LICIT. , COMPRAS E SERVIÇOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA CENTRAL ÚNICA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 800,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 20020014 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 32 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0001. | 668,25 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040001 | ANTONIO NIVALDO GOMES MORORO JUNIOR | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0005516-42.2015.8.06.0160, TRAMITANTE NA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA QUITERIA, TENDO COMO EXEQUENTE O SENHOR ANTONIO NIVALDO GOMES MORORO JUNIOR, CONFORME DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. | 1.548,05 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040002 | DANIEL FARIAS TAVARES | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO EXEQUENTE ACIMA NOMINADO, EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, RPV Nº 0005516.-42.2015.8.06.160. | 185,76 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040009 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART Nº CE20241392160, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE | 99,64 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DAVI GOMES AVILA MENDES, MATRICULA 30180, CEDIDO, MEDIANTE TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2023-GABPREF, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 1.445,55 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040002 | DANIEL FARIAS TAVARES | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO EXEQUENTE ACIMA NOMINADO, EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, RPV Nº 0005516.-42.2015.8.06.160. | 185,76 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040001 | ANTONIO NIVALDO GOMES MORORO JUNIOR | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0005516-42.2015.8.06.0160, TRAMITANTE NA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA QUITERIA, TENDO COMO EXEQUENTE O SENHOR ANTONIO NIVALDO GOMES MORORO JUNIOR, CONFORME DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. | 1.548,05 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 18030005 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0001. | 1.360,84 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 18030009 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.18-0012. | 861,94 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 18030010 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.18-0011. | 2.764,12 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 18030008 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.18-0010. | 4.473,81 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030012 | ASSOCIAÇÃO COMUNITµRIA MARIA DOS ANJOS MACHADO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PFS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 63,84 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 18030012 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0007 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.18-0014. | 8.711,68 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 18030015 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DP MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.11.30-01, CONTRATO 02.01.007.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.18-0017. | 11.431,46 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 18030011 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0006 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.18-0013. | 3.416,21 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 10010008, DATADO DE 10/01/2024, TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO SECUNDARIA/HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.264,37 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01020008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.121,59 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01020008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 98,55 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 21030011 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.14-01, CONTRATO Nº 2024.02.06-0001, ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.21-0012 - PNAC EM TEMPO REGULAR. | 5.573,85 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 21030012 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.14-01, CONTRATO Nº 2024.02.06-0001, ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.21-0016 - EJA EM TEMPO REGULAR. | 1.029,85 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 21030005 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.14-01, CONTRATO Nº 2024.02.06-0001, ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.21-0007 - PNAC TEMPO INTEGRAL. | 11.153,41 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 21030007 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.14-01, CONTRATO Nº 2024.02.06-0001, ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.21-0009 - PNAF EM TEMPO INTEGRAL. | 56.570,96 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 21030013 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.14-01, CONTRATO Nº 2024.02.06-0001, ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.21-0014 - PNAEF EM TEMPO REGULAR. | 14.255,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 07030002 | MC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, GESTÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0503.01/2024 E CONTRATO Nº 0703.01/2024-05. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 07030003 | MC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0503.01/2024 E CONTRATO Nº 0703.01/2024-04. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 07030004 | MC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0503.01/2024 E CONTRATO Nº 0703.01/2024-03. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 07030001 | MC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0503.01/2024 E CONTRATO Nº 0703.01/2024-01. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 18030014 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.18.0016. | 11.267,23 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 18030013 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0004 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.18-0015. | 2.788,93 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 21030009 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.14-01, CONTRATO Nº 2024.02.06-0001, ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.21-0013 - PNAP EM TEMPO REGULAR. | 4.032,70 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 21030006 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.14-01, CONTRATO Nº 2024.02.06-0001, ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.21-0008 - PNAP EM TEMPO INTEGRAL. | 7.943,28 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 21030010 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.14-01, CONTRATO Nº 2024.02.06-0001, ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.21-0015 - PROGRAMA AEE EM TEMPO REGULAR. | 500,25 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 21030008 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.14-01, CONTRATO Nº 2024.02.06-0001, ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.21-0010 - PROGRAMA AEE EM TEMPO INTEGRAL. | 4.042,20 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 18030007 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0009. | 1.138,94 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 18030006 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N° 2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0008. | 2.660,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030008 | SOCIEDADE AMIGOS DO FUTURO | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | REPASSE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ONG AMIGO DO FUTURO REALIZADO EM CONVENIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.05.24-01 E CONTRATO N°2023.07.07-0001, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 18.979,36 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 26030005 | EDITORA PETER ROHL LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE, LICITAÇÃO Nº 01.200324-SE, CONTRATO Nº 01.220324-SEB E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.26-0012. | 493.342,80 | PAGO |
| 02/04/2024 | 26010020 | ELITA LUZIA DE ANDRADE MEDEIROS E ALMEIDA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PORTE ADEQUADO A ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.06.12-03 E CONTRATO 2023.06.20-0002 | 2.200,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 26010020 | ELITA LUZIA DE ANDRADE MEDEIROS E ALMEIDA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PORTE ADEQUADO A ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.06.12-03 E CONTRATO 2023.06.20-0002 | 2.200,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01040018 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0018. | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040017 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N° 2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0008 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0017. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040016 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0009 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.01.04-0016. | 6.550,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040015 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0015. | 950,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040001 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.100522-SEPLA, CONTRATO Nº 0117/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.04.01-0004. | 169,15 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040002 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.100522-SEPLA, CONTRATO Nº 0117/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.04.01-0003. | 421,20 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040003 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.100522-SEPLA, CONTRATO Nº 0121/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.04.01-0001. | 3.510,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040004 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.100522-SEPLA, CONTRATO Nº 0121/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.04.01-0002. | 1.184,05 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040005 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N° 2023.09.12-01, CONTRATO N°03.01.009.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01.0014. | 861,52 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040006 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01, CONTRATO Nº 03.01.006.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0008. | 181,17 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040007 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01, CONTRATO N°03.01.009.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.09.12-01. | 247,34 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040008 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.012.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0011. . | 38,43 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040009 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01, CONTRATO N°03.01.005.2024- E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0012. | 21,96 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040010 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01, CONTRATO N°03.01.004.2024- E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0013. | 60,39 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040011 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01, CONTRATO N°03.01.001.2024-.E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0007. | 792,05 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040012 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,JUNTO AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01, CONTRATO N°03.01.003.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.04.01-0006. | 1.372,50 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040013 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.09.12-01. CONTRATO N°03.01.002.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0005. | 137,25 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040014 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N° 2024.01.03-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0010. . | 27,45 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040019 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0019. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040020 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0020. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040021 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0006 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0021. | 5.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040022 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.11.30-01, CONTRATO 02.01.007.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0022. | 14.600,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040023 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0007 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0023. | 9.200,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040024 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0004 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0024. | 4.900,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040025 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.01-0025. | 9.700,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01030075 | ATLAS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFERÊNCIA E ATUALIZAÇÃO DOS EVENTOS TRANSMITIDOS JUNTO AO E-SOCIAL DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMNETO, GESTÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA-CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030081 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO-ME | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°01.250121-SA E CONTRATO N°0098/23. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030024 | A AMARO F DA SILVA-ME | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE EMAILS INSTITUCIONAIS E SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUAÇAO E CONFECÇAO DE CARTA DE SERVIÇOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, CONFORME LICITAÇAO 2023.06.09-02 E CONTRATO 2023.06.26-0002. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030054 | A AMARO F DA SILVA-ME | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22010031, DATADO DE 22/01/2024, CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE EMAILS INSTITUCIONAIS E SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUAÇAO E CONFECÇAO DE CARTA DE SERVIÇOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.06.09-02 E CONTRATO 2023.06.26-0002 | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20030011 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET TRAILBLAZER, DE PLACAS: PNL-5E35, VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0009 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.20-0015. | 2.325,38 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030082 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO-ME | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA. CONFORME LICITAÇAO 01,250121-SA E CONTRATO 0100/23 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010121 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.667,52 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030083 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO-ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°01.250121-SA E CONTRATO N°0101/23. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 15030004 | CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIALMÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES SECUNDARIAS/HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO Nº 2023.12.21-01PP, CONTRATO Nº 2024.02.01-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.15-0007. | 65.337,80 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 15030005 | CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIALMÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA/PSF, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO Nº 2023.12.21-01PP, CONTRATO Nº 2024.02.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.15-0001. | 6.700,30 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 15030003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MATERIAL MEDICO E HO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIALMÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES SECUNDARIAS/HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO Nº 2023.12.21-01PP, CONTRATO Nº 2024.02.01-0009 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.15-0005. | 15.811,50 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 15030002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MATERIAL MEDICO E HO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIALMÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA/PSF, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO Nº 2023.12.21-01PP, CONTRATO Nº 2024.02.01-0009 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.15-0006. | 10.230,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 18030003 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIALMÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES SECUNDARIAS/HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO Nº 2023.12.21-01PP, CONTRATO Nº 2024.02.01-0012 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.18-0003. | 28.183,45 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20030027 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CREVROLET SPIN 1.8 LTZ DE PLACAS: SAO-OC79 E SPIN 1.8 MT PREMIER DE PLACAS: NVF-9C32, VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA-APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE, CONTRATO N°04.01.003.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.20-0032. | 6.312,68 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20030026 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA MONTANA RAYTEC, DE PLACAS: POD-1181, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIAP DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SEPLA, CONTRATO N°04.01.004.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.20-0031. | 3.175,40 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20030016 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇA DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO, DE PLACAS: SBU-1E56, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.20-0020. | 665,72 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20030015 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇA DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA HILUX, DE PLACAS: HXV-9482, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0011 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.20-0019. | 985,22 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20030014 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: HXV-9482, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0011 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.20-0017. | 1.558,48 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20030013 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER FURGÃO, DE PLACAS: SOB-9G78, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0011 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.20-0018. | 3.555,34 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 26030010 | FABRICIA SOUZA SILVA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(A) FABRICIA SOUZA SILVA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DOS PEREIROS I, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 26030022 | THIAGO BRAGA DAMASCENO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO THIAGO BRAGA DAMASCENO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO CENTRO DE SAPUDE, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 26030021 | ANTONIO ANDERSON CALIXTO COSTA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ANTONIO ANDERSON CALIXTO COSTA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO CENTRO DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 26030020 | PAULO VICTOR MUNIZ RODRIGUES | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO PAULO VICTOR MUNIZ RODRIGUES, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO CENTRO DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 26030019 | BERNARDO GABRIELE COLLAÇO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO BERNARDO GABRIELE COLLAÇO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO VALPARAISO, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 26030018 | ANTONIO WELLINGTON G BATISTA DE FREITAS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ANTONIO WELLINGTON G. BATISTA DE FREITAS, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 26030017 | LEONARDO MIRANDA LUSTOSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO LEONARDO MIRANDA LUSTOSA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO SACO DO BELÉM, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 26030016 | YASMIN RODRIGUEZ SOBERAO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICA YASMIN RODRIGUEZ SOBERÃO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO CENTRO DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 26030015 | CARLOS VICTOR BRASILEIRO BARBOSA GUIMARÃES | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO CARLOS VICTOR BRASILEIRO BARBOSA GUIMARÃES, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF TRAPIÁ, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 26030014 | JOZÉ IVAN ARAUJO MORORO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO JOZÉ IVAN ARAÚJO MORORÓ, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF CENTRO DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 26030013 | MARIA AURICELIA DE HOLANDA NASCIMENTO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(A) MARIA AURICELIA DE HOLANDA NASCIMENTO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF FLORES, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 26030012 | DAVISSON LOPES DA COSTA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO DAVISSON LOPES DA COSTA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO LISIEUX, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 26030011 | ANA CAROLINE CASTRO DE ABREU | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(A) ANA CAROLINE CASTRO DE ABREU, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DOS PEREIROS II, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 26030024 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE SANTA QUITERIA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DO ESTADO DE SANTA QUITERIA-CE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 101.664,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 26030023 | ASSOCIACAO MUN. DOS A COMUN. DE SAUDE DE S.Q. - MU | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DOS ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 8.472,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030080 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO-ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA, CONFORME LICITAÇAO 01,250121-SA E CONTRATO 0099/23. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 07030005 | MC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0503.01/2024 E CONTRATO Nº 0703.01/2024-02. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20030028 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL, DE PLACAS: POW-7135, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE, CONTRATO N°04.01.005.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.20-0033. | 550,86 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20030025 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4, DE PLACAS: SBU-7C77, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.20-0027. | 3.118,64 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20030024 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN 15.190 EOD 2011, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.20-0028. | 4.879,89 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20030023 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN CONSTELLATION 15-190 EDO ES ORE, DE PLACAS: OCS-5708, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.20-0029. | 4.753,01 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20030022 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN CONSTELLATION 15-190 EDO E HD ORE (ONIBUS), DE PLACAS: OCS-8318, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.20-0026. | 4.488,58 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20030021 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MPOLO/VOLARE ESCOLAR, DE PLACAS: SBU-7C77, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.20-0024. | 3.199,41 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20030020 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN CONSTELLATION 15-190, DE PLACAS: OIK-6987, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.20-0025. | 1.590,21 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20030019 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇA DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VOLKSWAGEN WORKER, DE PLACAS: HYJ-6085, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.20-0021. | 7.063,32 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20030018 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇA DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VOLKSWAGEN GOL, DE PLACAS: POW-6595, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.20-0023. | 805,72 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20030017 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇA DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VOLKSWAGEN GOL, DE PLACAS: POW-6595, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.20-0022. | 759,94 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20030010 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AMORTECEDORES) DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA HILUX, DE PLACAS: HXC-8940, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0008 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.20-0016. | 1.912,36 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 27030002 | CE CERTIFICACAO DIGITAL | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO E-CPF, TIPO TOKEN, VALIDADE DE 03 (TRES) ANOS, PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL SR. EDSON WANDO TORRES MUNIZ, LOTADO NO DEMUTRAM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20030012 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0006 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.20-0014. | 1.571,86 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 29030001 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA A SENHORA ROSALVA MAGALHAES MUNIZ, DECLARAÇÃO DE OBITO Nº 35971582-6, JUNTO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DESTINADOS AOS MUNÍCIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE E CONTRATO N°02.01.001/2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 29/03/2024 | 29030002 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DO CORPO DA SENHORA ROSALVA MAGALHAES MUNIZ, ATESTADO DE OBITO Nº35971582-6, BENEFICIOS EVENTUAIS,DESTINADOS AOS MUNICIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE E CONTRATO N°02.01.001/2024. | 38,00 | EMPENHADO |
| 29/03/2024 | 11030032 | LABORATÓRIO O MELHOR LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.05.05-04, CONTRATO N°2023.06.12-0001 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.11-0021. | 52.009,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030041 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA, CONFORME DARF/RFB DE Nº 07725138000105, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. | 6.546,53 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030041 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA, CONFORME DARF/RFB DE Nº 07725138000105, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. | 35.011,86 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 26020028 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVA 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SETOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 16,76 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010062 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLAN. GESTÃO E FIN. EFET | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024 - FOPAG-PENSÃO JUDICIAL. | 868,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030041 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA, CONFORME DARF/RFB DE Nº 07725138000105, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. | 6.546,53 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030041 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA, CONFORME DARF/RFB DE Nº 07725138000105, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. | 35.011,86 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010065 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLAN. GESTÃO E FIN. TEMP | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 61.460,04 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010062 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLAN. GESTÃO E FIN. EFET | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 94.458,82 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010064 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLAN. GESTÃO E FIN. COMI | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 63.364,66 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010063 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (ELETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 23.332,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 26020028 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVA 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SETOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 16,76 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010060 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PROT. SOC. DIR. HUM - TE | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 2.118,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010059 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PROT. SOC. DIR. HUM - TE | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO CRAS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 2.300,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010057 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PROT. SOC. DIR. HUM - EF | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 34.746,92 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010058 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PROT. SOC. DIR. HUM - CO | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 32.788,27 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010061 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 10.590,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 27030008 | FOPAG - NASF (TEMPORARIO) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 12.969,84 | PAGO |
| 28/03/2024 | 27030007 | FOPAG - NASF (COMISSIONADO) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 4.282,40 | PAGO |
| 28/03/2024 | 27030006 | FOPAG - NASF (EFETIVO) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 27.276,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 27030005 | FOPAG - SAUDE BUCAL/DENTISTAS (EFETIVO) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 4.497,26 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030040 | FOPAG-AGENTES SANITARISTAS FUNASA (EFETIVO) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS COMO AGENTES SANITARISTAS FUNASA, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 188.821,42 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030039 | FOPAG - AGENTES SANITARISTAS FUNASA (TEMPORARIO) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS COMO AGENTES SANITARISTAS FUNASA, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 3.286,40 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030038 | FOPAG-HOSPITAL MUNICIPAL MAC (TEMPOTARIO) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 211.443,44 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030037 | FOPAG-POLICLINICA (TEMPORARIOS) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA POLICLINICA - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 25.500,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030036 | FOPAG-AGENTES COMUNITARIS DE SAUDE (TEMPORARIOS) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS COMO AGENTES COMUNITARIS DE SAÚDE, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 5.648,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030034 | FOPAG-POLICLINICA-MAC | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA POLICLINICA - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 16.609,60 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030035 | FOPAG-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (EFETIVOS) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS COMO AGENTES COMUNITARISO DE SAÚDE-ACS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 155.283,20 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030035 | FOPAG-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (EFETIVOS) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS COMO AGENTES COMUNITARISO DE SAÚDE-ACS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 5.789,20 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030033 | FOPAG-HOSPITAL MUNICIPAL-MAC (EFETIVO) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 99.172,80 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024 - EFETIVOS CEDIDOS. | 2.923,88 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 2.559,20 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030032 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL-MAC (COMISSIONADO) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 9.782,40 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 66.938,67 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 61.876,16 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 70.997,33 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 159.629,46 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030031 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO CAPS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 4.482,40 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 35.205,47 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO CAPS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 9.983,08 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, GENRIADOS PELO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 165.784,58 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO CAPS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 5.859,80 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS CEDIDOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024 | 5.357,04 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% CEDIDO ADM E APOIO, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024.. | 3.318,20 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010040 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - EFETIVO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS CEDIDOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA , GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 5.941,64 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - COMISSIONADOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA , GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 3.800,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EFETIVOS CEDIDOS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 9.412,46 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010040 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - EFETIVO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA ADM E APOIO, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024 | 3.442,28 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% CEDIDO, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 40.106,05 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010040 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - EFETIVO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA , GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 113.824,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010107 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - TEMPORARIOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA , GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 2.145,12 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 110.495,12 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010046 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC ESPECIAL FUNDEB 70% EFET | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 70.854,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - TEMPORARIOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 242.458,88 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010044 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - TEMPORAR | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024 - ADM E APOIO. | 71.774,45 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010044 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - TEMPORAR | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 91.009,44 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010043 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - COMISSIO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 10.100,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - COMISSIONADOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA ADM E APOIO , GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 17.824,93 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010042 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 358.917,49 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO - FME - COMISSIONADO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 7.500,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024 - ADM E APOIO. | 423.303,79 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010047 | FOLHA DE PAGAMENTO - FME - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 15.631,31 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024 - ADM E APOIO. | 1.976,80 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 1.594.229,16 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010042 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024 - ADM E APOIO. | 82.149,72 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - TEMPORARIOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 105.254,37 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024 - ADM E APOIO. | 24.412,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030005 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - TEMPORARIOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 02010050, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024 - ADM E APOIO. | 175.276,49 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010043 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - COMISSIO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024 - ADM E APOIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010067 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INFRA E SERV. URB - COMI | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 27.757,33 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INFRA E SERV. URB - TEMP | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 23.510,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010066 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INFRA E SERV. URB - EFET | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 50.502,28 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INFRA E SERV. URB - EFET | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO DEMUTRAN, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 30.253,08 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010070 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INFRA E SERV. URB - COMI | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO DEMUTRAN, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 1.333,33 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010074 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. EFET | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 6.248,99 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010075 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. COMI | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 10.600,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010071 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. EFET | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 10.121,28 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010073 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. TEMP | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 6.915,21 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010072 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. COMI | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 23.153,33 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010076 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. TEMP | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 13.022,67 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010078 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULT. DES. TUR. COMIS | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 9.300,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010077 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULT. DES. TUR. EFETI | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010055 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. LAZER E JUV. COM | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 18.990,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010056 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. LAZER E JUV. TEM | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 4.236,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010054 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. LAZER E JUV. EFE | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 8.912,72 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010053 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CID. E SEG. PUBL. TEMPOR | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 9.884,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CID. E SEG. PUBL. COMISS | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 5.500,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CID. E SEG. PUBL. EFETI | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 18.110,40 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030004 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL | 29 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010085 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL | 29 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 20.794,27 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010083 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL | 30 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010081 | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRAL ÚNIC. LIC. C. S. COMI | 31 - CENTRAL ÚNICA LICIT. , COMPRAS E SERVIÇOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA CENTRAL ÚNICA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 21.562,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010082 | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRAL ÚNIC. LIC. C. S. TEMP | 31 - CENTRAL ÚNICA LICIT. , COMPRAS E SERVIÇOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA CENTRAL ÚNICA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010080 | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRAL ÚNIC. LIC. C. S. EFET | 31 - CENTRAL ÚNICA LICIT. , COMPRAS E SERVIÇOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA CENTRAL ÚNICA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 9.090,40 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010084 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA GERAL | 32 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 7.500,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010086 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. REL..INST. DES. ECO. COM | 33 - SEC. RELAÇÕES INST. E DESENV. ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 8.478,67 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010087 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. REL..INST. DES. ECO. TEM | 33 - SEC. RELAÇÕES INST. E DESENV. ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27030001 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA-ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E MANDADOS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME DISPENSA LICITATORIA Nº 01.150324-SE, CONTRATO Nº 01.200324-SESA E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.27-0002. | 80.617,89 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030002 | CE CERTIFICACAO DIGITAL | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO E-CPF, TIPO TOKEN, VALIDADE DE 03 (TRES) ANOS, PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL SR. EDSON WANDO TORRES MUNIZ, LOTADO NO DEMUTRAM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030004 | RODRIGO SALES BONFIM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE POR FRETAMENTO EVENTUAL NO TRANSLADO DE MEDICAMENTO E INSUMOS, PARA ATENDER O INTERESSE PÚBLICO PELA NÃO INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO A POPULAÇÃO QUE NECESSITE DOS ATENDIMENTOS DO HOSPITAL ZEZÉ BENEVIDES DE SANTA QUITERIA-CE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030005 | FOPAG - SAUDE BUCAL/DENTISTAS (EFETIVO) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 4.497,26 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030006 | FOPAG - NASF (EFETIVO) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 27.276,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030007 | FOPAG - NASF (COMISSIONADO) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 4.282,40 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030008 | FOPAG - NASF (TEMPORARIO) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 12.969,84 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030003 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 01020013, DATADO DE 01/02/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030009 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA PINHO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DECORAÇÃO DO ESPAÇO DESTINADO A AÇÃO EM SAÚDE COM O TEMA "AUTISMO CONHECER PARA ACOLHER" COM INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, | 1.970,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030010 | JOAO ALVES MEMORIA NETO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DOS VEICULOS (VOLKSWAGEN AMBULANCIA SAVEIRO TECFORM AB1 - PLACA SBU1E56, ANO 2022/20233, GASOLINA E SAVEIRO TECFORM MARIMAR AMB-PLACA PNO 4632, ANO 2018/2019). VINCULADO AO HOSPITAL ZEZE BENEVIDES, NESTE MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA. | 2.150,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 02010062 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLAN. GESTÃO E FIN. EFET | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 868,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010065 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLAN. GESTÃO E FIN. TEMP | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 3.230,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010065 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLAN. GESTÃO E FIN. TEMP | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 3.052,12 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010062 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLAN. GESTÃO E FIN. EFET | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 252,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010064 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLAN. GESTÃO E FIN. COMI | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 3.136,69 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030007 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N° 01.030723-SE E CONTRATO N°2023.08.10-0010. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010065 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLAN. GESTÃO E FIN. TEMP | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 61.460,04 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010062 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLAN. GESTÃO E FIN. EFET | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 94.458,82 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010064 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLAN. GESTÃO E FIN. COMI | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 63.364,66 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010063 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (ELETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 23.332,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030001 | AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PLATAFORMA NA WEB PARA REALIZA DE DISPENSA ELETRONICA COM E SEM DISPUTA, GERAÇAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO, PUBLICAÇAO DO RESULTADO DO CERTAME E CONTRATO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇOES PUBLICAS - PNCP, CONFORME TERMO DE CONTRATO 2024.02.15-0001 | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010059 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PROT. SOC. DIR. HUM - TE | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO CRAS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010058 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PROT. SOC. DIR. HUM - CO | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030014 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SEPLA E CONTRATO N°2023.08.10-0011. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010061 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 10.590,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010058 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PROT. SOC. DIR. HUM - CO | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 32.788,27 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010057 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PROT. SOC. DIR. HUM - EF | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 34.746,92 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010059 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PROT. SOC. DIR. HUM - TE | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO CRAS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010060 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PROT. SOC. DIR. HUM - TE | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030034 | FOPAG-POLICLINICA-MAC | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA POLICLINICA - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 20.216,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, GENRIADOS PELO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 15.190,68 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO CAPS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 815,72 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030043 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NA FOPAG-AGENTES SANITARISTAS FUNASA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 747,09 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010110 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO CAPS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010111 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO CAPS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.676,70 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010109 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 42.802,56 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 28.591,29 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010112 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 58.777,92 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010114 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.676,70 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010113 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 30.128,35 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030003 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 01020013, DATADO DE 01/02/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 3.353,40 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030003 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 01020013, DATADO DE 01/02/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.002,25 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020013 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 475,02 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020013 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.676,70 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030008 | FOPAG - NASF (TEMPORARIO) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 12.969,84 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030007 | FOPAG - NASF (COMISSIONADO) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 4.282,40 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030006 | FOPAG - NASF (EFETIVO) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 27.276,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030005 | FOPAG - SAUDE BUCAL/DENTISTAS (EFETIVO) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 4.497,26 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030040 | FOPAG-AGENTES SANITARISTAS FUNASA (EFETIVO) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS COMO AGENTES SANITARISTAS FUNASA, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 188.821,42 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030039 | FOPAG - AGENTES SANITARISTAS FUNASA (TEMPORARIO) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS COMO AGENTES SANITARISTAS FUNASA, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 3.286,40 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030038 | FOPAG-HOSPITAL MUNICIPAL MAC (TEMPOTARIO) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 211.443,44 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030037 | FOPAG-POLICLINICA (TEMPORARIOS) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA POLICLINICA - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 25.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030036 | FOPAG-AGENTES COMUNITARIS DE SAUDE (TEMPORARIOS) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS COMO AGENTES COMUNITARIS DE SAÚDE, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030035 | FOPAG-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (EFETIVOS) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS COMO AGENTES COMUNITARISO DE SAÚDE-ACS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 155.283,20 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030035 | FOPAG-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (EFETIVOS) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS COMO AGENTES COMUNITARISO DE SAÚDE-ACS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 5.789,20 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030034 | FOPAG-POLICLINICA-MAC | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA POLICLINICA - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 16.609,60 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030033 | FOPAG-HOSPITAL MUNICIPAL-MAC (EFETIVO) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 99.172,80 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030032 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL-MAC (COMISSIONADO) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 9.782,40 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030031 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO CAPS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 4.482,40 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO CAPS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 9.983,08 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO CAPS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 5.859,80 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030020 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 500 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SE E CONTRATO N°2023.08.10-0003. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030019 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 300 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SE E CONTRATO N°2023.08.10-0012. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, GENRIADOS PELO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 165.784,58 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 35.205,47 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 159.629,46 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 70.997,33 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 61.876,16 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 2.559,20 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 66.938,67 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 2.923,88 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010042 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 619,44 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 5.058,48 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030005 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - TEMPORARIOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 02010050, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 4.787,35 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030016 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 300 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SEPLA E CONTRATO N°2023.08.10-0002. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030013 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 500 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇAO MANUTENÇAO, SUPORTE TECNICO, INFRAESTRUTURA, COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 01.030723-SEPLA E CONTRATO 2023.08.10-0001 | 312,50 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030011 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 500 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇAO MANUTENÇAO, SUPORTE TECNICO, INFRAESTRUTURA, COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHE JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 01.030723-SEPLA E CONTRATO 2023.08.10-0001 | 312,50 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030010 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 500 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇAO MANUTENÇAO, SUPORTE TECNICO, INFRAESTRUTURA, COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 01.030723-SEPLA E CONTRATO 2023.08.10-0001 | 125,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030009 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 500 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇAO MANUTENÇAO, SUPORTE TECNICO, INFRAESTRUTURA, COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 01.030723-SEPLA E CONTRATO 2023.08.10-0001. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 3.318,20 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 9.412,46 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010040 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - EFETIVO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA , GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 5.941,64 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 5.357,04 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 40.106,05 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010043 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - COMISSIO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010044 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - TEMPORAR | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 71.774,45 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010042 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 82.149,72 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 24.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.976,80 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 17.824,93 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030005 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - TEMPORARIOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 02010050, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 175.276,49 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - TEMPORARIOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 105.254,37 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 423.303,79 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010043 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - COMISSIO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 10.100,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010042 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 358.917,49 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010044 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - TEMPORAR | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 91.009,44 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - COMISSIONADOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA , GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - COMISSIONADOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA , GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010040 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - EFETIVO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA , GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 3.442,28 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010040 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - EFETIVO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA , GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 113.824,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010107 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - TEMPORARIOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA , GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 2.145,12 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010046 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC ESPECIAL FUNDEB 70% EFET | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 70.854,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - TEMPORARIOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 242.458,88 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 110.495,12 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.594.229,16 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO - FME - COMISSIONADO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010047 | FOLHA DE PAGAMENTO - FME - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 15.631,31 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 26030005 | EDITORA PETER ROHL LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE, LICITAÇÃO Nº 01.200324-SE, CONTRATO Nº 01.220324-SEB E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.26-0012. | 493.342,80 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INFRA E SERV. URB - EFET | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO DEMUTRAN, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 2.119,20 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INFRA E SERV. URB - TEMP | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030022 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SE E CONTRATO N°2023.08.10-0009. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010070 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INFRA E SERV. URB - COMI | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO DEMUTRAN, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.333,33 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INFRA E SERV. URB - EFET | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO DEMUTRAN, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 30.253,08 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010066 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INFRA E SERV. URB - EFET | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 50.502,28 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010067 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INFRA E SERV. URB - COMI | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 27.757,33 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INFRA E SERV. URB - TEMP | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 23.510,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010072 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. COMI | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 4.239,96 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030018 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SE E CONTRATO N°2023.08.10-0004. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030017 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SE E CONTRATO N°2023.08.10-0005.. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010075 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. COMI | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 10.600,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010074 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. EFET | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 6.248,99 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010076 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. TEMP | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 13.022,67 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010073 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. TEMP | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 6.915,21 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010071 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. EFET | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 10.121,28 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010072 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. COMI | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 23.153,33 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030015 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SEPLA E CONTRATO N°2023.08.10-0007. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010078 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULT. DES. TUR. COMIS | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 9.300,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010077 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULT. DES. TUR. EFETI | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010055 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. LAZER E JUV. COM | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 533,32 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030023 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO,LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SE E CONTRATO N°2023.08.10-0008. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010054 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. LAZER E JUV. EFE | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 8.912,72 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010056 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. LAZER E JUV. TEM | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010055 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. LAZER E JUV. COM | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 18.990,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CID. E SEG. PUBL. EFETI | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.553,44 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030021 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SE E CONTRATO N°2023.08.10-0006. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010053 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CID. E SEG. PUBL. TEMPOR | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 9.884,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CID. E SEG. PUBL. COMISS | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CID. E SEG. PUBL. EFETI | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 18.110,40 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030004 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL | 29 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010085 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL | 29 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 20.794,27 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010083 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL | 30 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010081 | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRAL ÚNIC. LIC. C. S. COMI | 31 - CENTRAL ÚNICA LICIT. , COMPRAS E SERVIÇOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA CENTRAL ÚNICA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010081 | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRAL ÚNIC. LIC. C. S. COMI | 31 - CENTRAL ÚNICA LICIT. , COMPRAS E SERVIÇOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA CENTRAL ÚNICA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 21.562,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010080 | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRAL ÚNIC. LIC. C. S. EFET | 31 - CENTRAL ÚNICA LICIT. , COMPRAS E SERVIÇOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA CENTRAL ÚNICA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 9.090,40 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010082 | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRAL ÚNIC. LIC. C. S. TEMP | 31 - CENTRAL ÚNICA LICIT. , COMPRAS E SERVIÇOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA CENTRAL ÚNICA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010084 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA GERAL | 32 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010086 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. REL..INST. DES. ECO. COM | 33 - SEC. RELAÇÕES INST. E DESENV. ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 933,38 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010087 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. REL..INST. DES. ECO. TEM | 33 - SEC. RELAÇÕES INST. E DESENV. ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010086 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. REL..INST. DES. ECO. COM | 33 - SEC. RELAÇÕES INST. E DESENV. ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 8.478,67 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030001 | AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PLATAFORMA NA WEB PARA REALIZA DE DISPENSA ELETRONICA COM E SEM DISPUTA, GERAÇAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO, PUBLICAÇAO DO RESULTADO DO CERTAME E CONTRATO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇOES PUBLICAS - PNCP, CONFORME TERMO DE CONTRATO 2024.02.15-0001 | 8.500,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 19020003 | MARIA CLEIRE BRAZ MAGALHAES | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONCEDER A SRA MARIA CLEIRE BRAZ MAGALHAE, QUE OCUPA O CARGO DE TELEFONISTA DE SANTA QUITERIA CONFORME O ANEXO DESTA PORTARIA 006.19022024, REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, DO RECEBIMENTO E CORREÇAO DE RG CONFECCIONADO NO VAPT VUPT DO ANTONIO BEZERRA, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE | 70,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22020014 | ARTHUR LIMA DOS SANTOS 60375708332 | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 1.080,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 23020001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 304,12 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030034 | FOPAG-POLICLINICA-MAC | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA POLICLINICA - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, MARÇO/2024 - COMPLEMENTAR. | 20.216,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26020027 | PLURALMED SOLUÇÕES EM SAÚDE S.A | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010137, COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA,NA POLICLINICA,E ESTABELECIMENTOS DE SAUDE,SENDO A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MEDICOS AMBULATORIAIS DE URGENCIA OU EMERGENCIA,BEM COMO CONSULTAS,PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E OUTROS ATENDIMENTOS NECESSARIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.01-01 E CONTRATO N°2023.11.06-0014, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 12.139,20 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26020014 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 519,76 | PAGO |
| 27/03/2024 | 29020013 | CASA DE APOIO DOIS CORACOES-SERVICOS DE ALOJAMENTO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ACOMODAÇÃO PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO QUE ESTÃO EM TRATAMENTO EM FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°PCS-01280421 E CONTRATO N°0112/23, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 18.800,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 13030001 | UNITED CAR LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO MINIVAN, 10+1 LUGARES, ZERO QUILOMETRO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2024.02.01-01PP, CONTRATO Nº 2024.03.13-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0006. | 208.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 11030019 | FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDIDOS PELO PROGRAMA PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 2024.03.01-01, CONTRATO Nº 2024.03.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0006. | 66.676,85 | PAGO |
| 27/03/2024 | 11030020 | FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO/PRE ESCOLAR, ATENDIDOS PELO PROGRAMA PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 2024.03.01-01, CONTRATO Nº 2024.03.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0002. | 19.727,94 | PAGO |
| 27/03/2024 | 11030016 | FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL/CRECHES, ATENDIDOS PELO PROGRAMA PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 2024.03.01-01, CONTRATO Nº 2024.03.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0001. | 28.079,75 | PAGO |
| 27/03/2024 | 10010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 12.751,97 | PAGO |
| 27/03/2024 | 06030007 | ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA LINHARES | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTAS) BLUSAS MANGA LONGA, PERSONALIZADAS, PARA A REALIZAÇÃO DA DECIMA TERCEIRA TRILHA DOS RIOS MACARAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 4.600,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 26030001 | VITÓRIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEF EM TEMPO INTEGRAL, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.22-02PP, CONTRATO Nº 2024.03.13-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.26-0005. | 37.755,78 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030002 | VITÓRIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE/AEE EM TEMPO INTEGRAL, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.22-02PP, CONTRATO Nº 2024.03.13-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.26-0007. | 1.827,90 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030003 | VITÓRIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEC EM TEMPO INTEGRAL, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.22-02PP, CONTRATO Nº 2024.03.13-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.26-0003. | 5.121,51 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030004 | VITÓRIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE PRE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.22-02PP, CONTRATO Nº 2024.03.13-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.26-0004. | 3.653,87 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030005 | EDITORA PETER ROHL LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE, LICITAÇÃO Nº 01.200324-SE, CONTRATO Nº 01.220324-SEB E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.26-0012. | 493.342,80 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030006 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.22-02PP, CONTRATO Nº 2024.03.13-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.26-0010. | 50.577,89 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030007 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE/AEE EM TEMPO INTEGRAL, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.22-02PP, CONTRATO Nº 2024.03.13-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.26-0011. | 3.569,20 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030008 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE CRECHE EM TEMPO INTEGRAL, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.22-02PP, CONTRATO Nº 2024.03.13-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.26-0008. | 9.960,66 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030009 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE PRE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.22-02PP, CONTRATO Nº 2024.03.13-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.26-0009. | 7.123,18 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030010 | FABRICIA SOUZA SILVA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(A) FABRICIA SOUZA SILVA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DOS PEREIROS I, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030011 | ANA CAROLINE CASTRO DE ABREU | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(A) ANA CAROLINE CASTRO DE ABREU, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DOS PEREIROS II, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030012 | DAVISSON LOPES DA COSTA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO DAVISSON LOPES DA COSTA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO LISIEUX, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030013 | MARIA AURICELIA DE HOLANDA NASCIMENTO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(A) MARIA AURICELIA DE HOLANDA NASCIMENTO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF FLORES, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030014 | JOZÉ IVAN ARAUJO MORORO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO JOZÉ IVAN ARAÚJO MORORÓ, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF CENTRO DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030015 | CARLOS VICTOR BRASILEIRO BARBOSA GUIMARÃES | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO CARLOS VICTOR BRASILEIRO BARBOSA GUIMARÃES, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF TRAPIÁ, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030016 | YASMIN RODRIGUEZ SOBERAO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICA YASMIN RODRIGUEZ SOBERÃO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO CENTRO DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030017 | LEONARDO MIRANDA LUSTOSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO LEONARDO MIRANDA LUSTOSA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO SACO DO BELÉM, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030018 | ANTONIO WELLINGTON G BATISTA DE FREITAS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ANTONIO WELLINGTON G. BATISTA DE FREITAS, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030019 | BERNARDO GABRIELE COLLAÇO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO BERNARDO GABRIELE COLLAÇO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO VALPARAISO, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030020 | PAULO VICTOR MUNIZ RODRIGUES | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO PAULO VICTOR MUNIZ RODRIGUES, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO CENTRO DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030021 | ANTONIO ANDERSON CALIXTO COSTA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ANTONIO ANDERSON CALIXTO COSTA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO CENTRO DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030022 | THIAGO BRAGA DAMASCENO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO THIAGO BRAGA DAMASCENO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO CENTRO DE SAPUDE, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030023 | ASSOCIACAO MUN. DOS A COMUN. DE SAUDE DE S.Q. - MU | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DOS ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030024 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE SANTA QUITERIA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DO ESTADO DE SANTA QUITERIA-CE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 101.664,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030026 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA LICITATORIA Nº 2024.03.07-01DL,CONTRATO Nº 2024.03.08-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.27-0001.(LEGUMES/VERDURAS/POLPAS). | 5.602,80 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030025 | JOAO ALVES MEMORIA NETO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS COM FUNILARIA, PINTURA, MECÂNICA E CONSERTO DO VEICULO AMBULÂNCIA PEUGEOT PARTER RAPID CM, DE PLACAS: SBQ-4G67, ANO 2023, VINCULADO AO HOSPITAL ZEZE BENEVIDES, NESTE MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA. | 4.600,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030027 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA LICITATORIA Nº 2024.03.07-01DL, CONTRATO Nº 2024.03.08-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.27-0001. (NÃO PEDECIVEL) | 15.178,65 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030028 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA LICITATORIA Nº 2024.03.07-01DL, CONTRATO Nº 2024.03.08-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.27-0001. (CARNES E AFINS). | 18.522,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030029 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA LICITATORIA Nº 2024.03.07-01DL, CONTRATO Nº 2024.03.08-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.27-0001. (MATERIAL DE LIMPEZA/DESCARTAVEIS). | 23.683,50 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030030 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA NA DIVULGAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL (ENTRADA, ESTACIONAMENTO, CORREDOR DAS SALAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E SALA DA PRESIDENCIA), POR MEIO DA PLATAFORMA GOOGLE STREET VIEW, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. | 10.800,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030031 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | COOPERAÇÃO FINANCEIRA DESTINADO A ASSOCIACAO PUBLICA DE NATUREZA AUTARQUICA, CONSTITUIDA ATRAVES DO PROTOCOLO DE INTENCOES SUBSCRITO PELOS PREFEITOS INTEGRANTES DA REGIAO DO SERTAO DE CRATEUS E PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, CUJA OBJETO CONSISTE NA AUTORIZACAO A GESTAO ASSOCIADA DOS SERVICOS PUBLICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS QUE SERAO PRESTADOS NA AREA DE ATUACAO DO REFERIDO CONSORCIO. | 10.043,34 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030033 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE SOBR | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS, PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICORREGIAO DE SOBRAL, RATEADAS PARA A GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E DA POLICLINICA, UNIDADES INTEGRANTES DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE NO ESTADO. | 32.890,42 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 04030028 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01, CONTRATO N°03.01.001.2024-.E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0039 | 378,81 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 11030021 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0001. | 1.539,04 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 11030026 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0014. | 987,64 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 11030025 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0020. | 2.454,81 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 11030024 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0013. | 3.658,94 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030033 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE SOBR | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS, PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICORREGIAO DE SOBRAL, RATEADAS PARA A GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E DA POLICLINICA, UNIDADES INTEGRANTES DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE NO ESTADO. | 32.890,42 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 04030030 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - (UBS/CAPS) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.002.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0036 . | 477,63 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 04030026 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01, CONTRATO N°03.01.002.2024- E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0037 . | 192,15 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 04030025 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,JUNTO AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01, CONTRATO N°03.01.003.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.03.04-0038 | 658,80 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 11030029 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0007 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0017. | 9.864,11 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 11030028 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DP MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.11.30-01, CONTRATO 02.01.007.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0016. | 11.140,57 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 11030027 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0006 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0015. | 5.145,32 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 04030024 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01, CONTRATO N°03.01.005.2024- E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0040. | 87,84 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 18030004 | MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO DONATO DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE AREAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº 2023.02.07-01TP, CONTRATO DE Nº 2023.06.23-0001 E MEDIÇÃO EM ANEXO. | 47.517,21 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 13030001 | UNITED CAR LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO MINIVAN, 10+1 LUGARES, ZERO QUILOMETRO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2024.02.01-01PP, CONTRATO Nº 2024.03.13-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0006. | 208.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 11030031 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2023.11.30-01. | 11.472,69 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 11030030 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0004 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0018. | 1.948,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030031 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | COOPERAÇÃO FINANCEIRA DESTINADO A ASSOCIACAO PUBLICA DE NATUREZA AUTARQUICA, CONSTITUIDA ATRAVES DO PROTOCOLO DE INTENCOES SUBSCRITO PELOS PREFEITOS INTEGRANTES DA REGIAO DO SERTAO DE CRATEUS E PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, CUJA OBJETO CONSISTE NA AUTORIZACAO A GESTAO ASSOCIADA DOS SERVICOS PUBLICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS QUE SERAO PRESTADOS NA AREA DE ATUACAO DO REFERIDO CONSORCIO. | 10.043,34 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 04030029 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.012.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0035 . | 76,86 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 11030023 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0009 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0012. | 975,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 04030027 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.09.12-01, CONTRATO N°03.01.008.2024- E ORDEM DE COMPRA Nº:2024.03.04-0041. | 32,94 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 11030022 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N° 2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0008. | 178,20 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 20030002 | CE CERTIFICACAO DIGITAL | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO E-CPF, TIPO ARQUIDO, VALIDADE DE 01 (UM) ANO, PARA A SERVIDORA BARBARA ELLEN AVELINO LINHARES, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA ADMINISTRATIVA DO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 200,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 08020011 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA FRANCISCO RAVY RODRIGUES DE SOUZA DA CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DESTINADOS AO MUNICIPES COM VUNERABILIDADES SOCIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.136,20 | PAGO |
| 26/03/2024 | 20030001 | MARIA CLEIRE BRAZ MAGALHAES | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 001.20032024, A SRA. MARIA CLEIRE BRAZ MAGALHÃES, TELEFONISTA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2024, PARA RECEBIMENTO DAS EMISSÕES DE IDENTIDADES NO NUCLEO DA PEFOCE, SITUADA NA AV. DA UNIVERSIDADE, 3265. | 140,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 08020010 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIA PARA FRANCISCO EDILSON DE SOUSA MATOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DESTINADOS AOS MUNÍCIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇAO 01.231122-SE E CONTRATO 02.01.001/2024 | 1.100,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 26030033 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE SOBR | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS, PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICORREGIAO DE SOBRAL, RATEADAS PARA A GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E DA POLICLINICA, UNIDADES INTEGRANTES DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE NO ESTADO. | 32.890,42 | PAGO |
| 26/03/2024 | 22020015 | ARTHUR LIMA DOS SANTOS 60375708332 | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 2.520,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 08020009 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE FUNERARIA INFANTIL PARA FRANCISCO RAVY RODRIGUES DE SOUZA PARA A CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DESTINADOS A MUNICIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 01.231122-SE E CONTRATO 02.01.001/2024 | 520,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 22020013 | ARTHUR LIMA DOS SANTOS 60375708332 | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 3.900,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 26030031 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | COOPERAÇÃO FINANCEIRA DESTINADO A ASSOCIACAO PUBLICA DE NATUREZA AUTARQUICA, CONSTITUIDA ATRAVES DO PROTOCOLO DE INTENCOES SUBSCRITO PELOS PREFEITOS INTEGRANTES DA REGIAO DO SERTAO DE CRATEUS E PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, CUJA OBJETO CONSISTE NA AUTORIZACAO A GESTAO ASSOCIADA DOS SERVICOS PUBLICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS QUE SERAO PRESTADOS NA AREA DE ATUACAO DO REFERIDO CONSORCIO. | 10.043,34 | PAGO |
| 26/03/2024 | 18030001 | MARIA ANGELA CASSIMIRO | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIUARIA, ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 18.03.24/001-IMASQ, A SRA. MARIA ANGELA CASSIMIRO, SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL REFERENTE A FESTA ANUAL DAS ARVORES 2024, NA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS DO CLIMA, NO PARQUE BOTANICO DE CAUCAIA. | 200,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 09010004 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, CONTABILIDADE,GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA,PORTAL DA TRANSPARENCIA,LICITAÇÃO, CONTROLE PATRIMONIAL E VEICULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.11-01 E CONTRATO N°2023.10.18-0003. | 1.716,97 | PAGO |
| 26/03/2024 | 09010005 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, CONTABILIDADE,GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA,PORTAL DA TRANSPARENCIA,LICITAÇÃO, CONTROLE PATRIMONIAL E VEICULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.11-01 E CONTRATO N°2023.10.18-0004. | 2.497,97 | PAGO |
| 26/03/2024 | 09010007 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, CONTABILIDADE,GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA,PORTAL DA TRANSPARENCIA,LICITAÇÃO, CONTROLE PATRIMONIAL E VEICULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.11-01 E CONTRATO N°2023.10.18-0006. | 1.445,47 | PAGO |
| 26/03/2024 | 09010003 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, CONTABILIDADE,GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA,PORTAL DA TRANSPARENCIA,LICITAÇÃO, CONTROLE PATRIMONIAL E VEICULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.11-01 E CONTRATO N°2023.10.18-0002. | 2.615,72 | PAGO |
| 26/03/2024 | 09010010 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, CONTABILIDADE,GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA,PORTAL DA TRANSPARENCIA,LICITAÇÃO, CONTROLE PATRIMONIAL E VEICULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.11-01 E CONTRATO N°2023.10.18-0009. | 1.445,47 | PAGO |
| 26/03/2024 | 09010002 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, CONTABILIDADE,GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA,PORTAL DA TRANSPARENCIA,LICITAÇÃO, CONTROLE PATRIMONIAL E VEICULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.11-01 E CONTRATO N°2023.10.18-0001. | 7.213,97 | PAGO |
| 26/03/2024 | 09010006 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, CONTABILIDADE,GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA,PORTAL DA TRANSPARENCIA,LICITAÇÃO, CONTROLE PATRIMONIAL E VEICULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.11-01 E CONTRATO N°2023.10.18-0005. | 1.445,47 | PAGO |
| 26/03/2024 | 09010011 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, CONTABILIDADE,GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA,PORTAL DA TRANSPARENCIA,LICITAÇÃO, CONTROLE PATRIMONIAL E VEICULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL UNICA DE LICITAÇAO E COMPRA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.11-01 E CONTRATO N°2023.10.18-0010. | 1.716,97 | PAGO |
| 26/03/2024 | 09010008 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, CONTABILIDADE,GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA,PORTAL DA TRANSPARENCIA,LICITAÇÃO, CONTROLE PATRIMONIAL E VEICULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.11-01 E CONTRATO N°2023.10.18-0007. | 1.445,47 | PAGO |
| 26/03/2024 | 09010009 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, CONTABILIDADE,GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA,PORTAL DA TRANSPARENCIA,LICITAÇÃO, CONTROLE PATRIMONIAL E VEICULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.11-01 E CONTRATO N°2023.10.18-0008. | 1.445,47 | PAGO |
| 25/03/2024 | 25030001 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.25-0001. | 1.350,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030002 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0009 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.25-0009. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030003 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N° 2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0008. | 35,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030004 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.25-0002. | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030005 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.25-0003. | 1.280,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030006 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.25-0004. | 3.400,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030007 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0006 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.25-0006. | 3.700,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030008 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.11.30-01, CONTRATO 02.01.007.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.25-0007. | 10.450,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030009 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0007 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.25-0008. | 7.300,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030010 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0004 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.25-0010. | 215,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030011 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.25-0005. | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030012 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA A SENHORA MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO DE SOUSA BRANDÃO, DECLARAÇÃO DE OBITO Nº 35968443-2, JUNTO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DESTINADOS AOS MUNÍCIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE E CONTRATO N°02.01.001/2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030013 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO DA CIDADE DE CANINDE PARA A LOCALIDADE DE PICOS, MALHADA GRANDE, MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA (IDA E VOLTA), DO CORPO DA SENHORA MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO DE SOUSA BRANDÃO, BENEFICIOS EVENTUAIS,DESTINADOS AOS MUNICIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE E CONTRATO N°02.01.001/2024. | 1.083,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030014 | ANTONIO ERNANE ARAUJO SIQUEIRA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXCEPCIONAL E EVENTUAL DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO E MONTAGEM EM GERAL DA DECORAÇÃO DO AMBIENTE QUE SERA REALIZADO O I SIMPOSIO INTERPROFISSIONAL DO NEURODESENVOLVIMENTO EM SANTA QUITERIA, JUNTO AO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.115,15 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030001 | AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PLATAFORMA NA WEB PARA REALIZA DE DISPENSA ELETRONICA COM E SEM DISPUTA, GERAÇAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO, PUBLICAÇAO DO RESULTADO DO CERTAME E CONTRATO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇOES PUBLICAS - PNCP, CONFORME TERMO DE CONTRATO 2024.02.15-0001 | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 08030008 | S&M GÁS LTDA - ME | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, CONTRATO N°2024.01.02-0023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.08-0005. | 94,92 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030003 | FRANCISCO TOMAZ RODRIGUES | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR VEÍCULOS PÚBLICOS INSERVÍVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-CE.CONFORME LICITAÇAO 0126012023-S E CONTRATO 0259/23. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 26010014 | ANTONIO JORGE MAGALHAES | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇAO 0130032021-S E CONTRATO 0032/23 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 26010015 | JOSE AGAMENON SILVA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇAO 0106072021S E CONTRATO 0027/23 | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 26010018 | MARCYANO RODRIGUES MORORO | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO A ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA ? CE. CONFORME LICITAÇAO PCS-02.08012 E CONTRATO 0059/23 | 1.924,04 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 20030002 | CE CERTIFICACAO DIGITAL | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO E-CPF, TIPO ARQUIDO, VALIDADE DE 01 (UM) ANO, PARA A SERVIDORA BARBARA ELLEN AVELINO LINHARES, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA ADMINISTRATIVA DO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 26020028 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVA 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SETOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 59.075,32 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 08030005 | S&M GÁS LTDA - ME | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, CONTRATO N°2024.01.02-0024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.08-0009. | 189,84 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 23020001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 304,12 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 08030006 | S&M GÁS LTDA - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA,JUNTO AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, CONTRATO N°2024.01.02-0017 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0004. | 284,76 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 08030009 | S&M GÁS LTDA - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, CONTRATO N°2024.01.02-0025 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.08-0006. | 94,92 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 26020030 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVA 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SETOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 12.513,12 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 08030004 | S&M GÁS LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, CONTRATO N°2024.01.02-0013 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.08-0007. | 2.467,92 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 08030007 | S&M GÁS LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, CONTRATO N°2024.01.02-0013 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.08-0008. | 94,92 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02020011 | G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01130722SED E CONTRATO Nº 0275/23, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 14.970,50 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02020012 | V&V EMPREENDIMENTOS EIRELI | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01130722SED E CONTRATO Nº 0273/23, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 95.140,25 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02020010 | DB LOCAÇÕES DE VEICULOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01130722SED E CONTRATO Nº 0274/23, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02020007 | V&V EMPREENDIMENTOS EIRELI | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01130722SED E CONTRATO Nº 0273/23, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 90.420,51 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02020008 | V&V EMPREENDIMENTOS EIRELI | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01130722SED E CONTRATO Nº 0273/23, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 117.363,17 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 26020029 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVA 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SETOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 27.986,40 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 26010020 | ELITA LUZIA DE ANDRADE MEDEIROS E ALMEIDA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PORTE ADEQUADO A ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.06.12-03 E CONTRATO 2023.06.20-0002 | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 26010013 | MARIA JULIA ROSA DE ANDRADE | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.06.28-01 E CONTRATO N°2023.07.04-0039. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010001 | RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO A ALOCAR AS FUNCIONALIDADES PARA ESTACIONAMENTO E DEPOSITO DA POLICIA CIVIL, DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA ? CE. CONFORME LICITAÇÃO N°PCS-01.00120 E CONTRATO N°0097/23. | 1.202,53 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 21030001 | CANDIDA NORMA ROSA DE ANDRADE | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0002129-77.2019.8.06.0160, TRAMITANTE NA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA QUITERIA, TENDO COMO EXEQUENTE A SENHORA CANDIDA NORMA ROSA DE ANDRADE. | 4.714,64 | PAGO |
| 22/03/2024 | 26020028 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2024. | 59.075,32 | PAGO |
| 22/03/2024 | 21030004 | RAIMUNDO PLUTHARCO PARENTE NETO | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO EXEQUENTE ACIMA NOMINADO, EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, RPV Nº 0005354-47.2015.8.06.0160. | 224,73 | PAGO |
| 22/03/2024 | 21030002 | FIDEL ALVES MOURA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO EXEQUENTE ACIMA NOMINADO, EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, RPV Nº 0002129-77.2019.8.06.0160. | 630,64 | PAGO |
| 22/03/2024 | 21030003 | ANTONIA JULIA LOPES FERNANDES BARGA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0005354-47.2021.8.06.0160, TRAMITANTE NA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA QUITERIA, TENDO COMO EXEQUENTE A SENHORA ANTONIA JULIA LOPES FERNANDES BARGA. | 524,38 | PAGO |
| 22/03/2024 | 26020020 | E.V. DA FROTA JUNIOR | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22010007, DATADO DE 22/01/2024, COM A CONTRATAÇÃO DE 02 (DUAS) AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE PARA A PREFEITURA DE SANTA QUITÉRIA-CE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEAIS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 23.500,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010116 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE JUNTAMENTO COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 137,61 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010116 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE JUNTAMENTO COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 273,98 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010116 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE JUNTAMENTO COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 127,53 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010116 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE JUNTAMENTO COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 1.614,81 | PAGO |
| 22/03/2024 | 24020002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE | 558,56 | PAGO |
| 22/03/2024 | 24020002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE | 128,36 | PAGO |
| 22/03/2024 | 24020002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE | 255,74 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010131 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 218,04 | PAGO |
| 22/03/2024 | 24020002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE | 127,86 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010131 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 127,86 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010131 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 41,25 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010131 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 127,88 | PAGO |
| 22/03/2024 | 11030011 | PAULO VICTOR MUNIZ RODRIGUES | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO PAULO VICTOR MUNIZ RODRIGUES, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO CENTRO DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 26020030 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVA 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SETOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 12.513,12 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010116 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE JUNTAMENTO COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 127,53 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02020007 | V&V EMPREENDIMENTOS EIRELI | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01130722SED E CONTRATO Nº 0273/23, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 90.420,51 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02020008 | V&V EMPREENDIMENTOS EIRELI | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01130722SED E CONTRATO Nº 0273/23, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 117.363,17 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02020010 | DB LOCAÇÕES DE VEICULOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01130722SED E CONTRATO Nº 0274/23, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 4.600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02020009 | AMIL EMPREEDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01130722SED E CONTRATO Nº 0272/23, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 315.978,93 | PAGO |
| 22/03/2024 | 04030005 | FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 2024.03.01-01, CONTRATO Nº 2024.03.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0020. | 39.789,33 | PAGO |
| 22/03/2024 | 04010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO,LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 2.239,09 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010118 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 128,51 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010118 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 128,49 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010118 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 223,17 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 2.717,30 | PAGO |
| 22/03/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 148,41 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 232,22 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 407,53 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 159,81 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 128,16 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 250,40 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE, CEI JULIA LOBO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 452,96 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 132,29 | PAGO |
| 22/03/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 1.361,28 | PAGO |
| 22/03/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 136,35 | PAGO |
| 22/03/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 866,63 | PAGO |
| 22/03/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 128,44 | PAGO |
| 22/03/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 344,35 | PAGO |
| 22/03/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 1.680,78 | PAGO |
| 22/03/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 136,83 | PAGO |
| 22/03/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 237,53 | PAGO |
| 22/03/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 127,95 | PAGO |
| 22/03/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 436,92 | PAGO |
| 22/03/2024 | 04030004 | FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ALUNOS DO EJA, DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 2024.03.01-01, CONTRATO Nº 2024.03.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0022. | 2.426,92 | PAGO |
| 22/03/2024 | 04030003 | FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISICAO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ALUNOS DA AEE, DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 2024.03.01-01, CONTRATO Nº 2024.03.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0021. | 2.242,16 | PAGO |
| 22/03/2024 | 04030006 | FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ALUNOS DA PRE ESCOLA, DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 2024.03.01-01, CONTRATO Nº 2024.03.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0002. | 9.882,18 | PAGO |
| 22/03/2024 | 04030007 | FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL/CRECHES, ATENDIDOS PELO PROGRAMA PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 2024.03.01-01, CONTRATO Nº 2024.03.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0019. | 7.450,56 | PAGO |
| 22/03/2024 | 04030011 | FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO/AEE (TEMPO INTEGRAL), ATENDIDOS PELO PROGRAMA PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 2024.03.01-01, CONTRATO Nº 2024.03.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0018. | 3.547,56 | PAGO |
| 22/03/2024 | 04030010 | FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (TEMPO INTEGRAL), ATENDIDOS PELO PROGRAMA PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 2024.03.01-01, CONTRATO Nº 2024.03.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0017. | 82.658,51 | PAGO |
| 22/03/2024 | 04030009 | FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO/PRE ESCOLAR (TEMPO INTEGRAL), ATENDIDOS PELO PROGRAMA PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 2024.03.01-01, CONTRATO Nº 2024.03.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0016. | 12.640,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 04030008 | FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL/CRECHES (TEMPO INTEGRAL), ATENDIDOS PELO PROGRAMA PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 2024.03.01-01, CONTRATO Nº 2024.03.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0001. | 13.121,78 | PAGO |
| 22/03/2024 | 26020029 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVA 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SETOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 27.986,40 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010128 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 2.156,04 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010120 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 9.838,57 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010128 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 2.707,34 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010128 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 654,94 | PAGO |
| 22/03/2024 | 08030002 | T O EVANGELISTA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 30010003, DATADO DE 30/01/2024, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL, DA PREFEITURA DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇAO 01.261022-SE E CONTRATO 0256/23, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 21.891,62 | PAGO |
| 22/03/2024 | 26010020 | ELITA LUZIA DE ANDRADE MEDEIROS E ALMEIDA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PORTE ADEQUADO A ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.06.12-03 E CONTRATO 2023.06.20-0002 | 2.200,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29020012 | SOCIEDADE AMIGOS DO FUTURO | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | REPASSE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ONG AMIGO DO FUTURO REALIZADO EM CONVENIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.05.24-01 E CONTRATO N°2023.07.07-0001, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 19.022,40 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010124 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 128,29 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010124 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 128,29 | PAGO |
| 21/03/2024 | 21030001 | CANDIDA NORMA ROSA DE ANDRADE | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0002129-77.2019.8.06.0160, TRAMITANTE NA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA QUITERIA, TENDO COMO EXEQUENTE A SENHORA CANDIDA NORMA ROSA DE ANDRADE. | 4.851,04 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030002 | FIDEL ALVES MOURA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO EXEQUENTE ACIMA NOMINADO, EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, RPV Nº 0002129-77.2019.8.06.0160. | 630,64 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030003 | ANTONIA JULIA LOPES FERNANDES BARGA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0005354-47.2021.8.06.0160, TRAMITANTE NA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA QUITERIA, TENDO COMO EXEQUENTE A SENHORA ANTONIA JULIA LOPES FERNANDES BARGA. | 524,38 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030004 | RAIMUNDO PLUTHARCO PARENTE NETO | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO EXEQUENTE ACIMA NOMINADO, EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, RPV Nº 0005354-47.2015.8.06.0160. | 224,73 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030006 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.14-01, CONTRATO Nº 2024.02.06-0001, ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.21-0008 - PNAP EM TEMPO INTEGRAL. | 7.943,28 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030008 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.14-01, CONTRATO Nº 2024.02.06-0001, ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.21-0010 - PROGRAMA AEE EM TEMPO INTEGRAL. | 4.042,20 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030009 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.14-01, CONTRATO Nº 2024.02.06-0001, ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.21-0013 - PNAP EM TEMPO REGULAR. | 4.032,70 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030010 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.14-01, CONTRATO Nº 2024.02.06-0001, ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.21-0015 - PROGRAMA AEE EM TEMPO REGULAR. | 500,25 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030014 | A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUAS E VIGILÂNCIA SOCIAL APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL JUNTO A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO (CADUNICO), ATRAVÉS DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL ? IGDPAB, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.191222-SP E CONTRATO Nº 3033/23. | 48.000,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030015 | A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUAS E VIGILÂNCIA SOCIAL APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL JUNTO A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME LICITAÇAO 01.191222-SP E CONTRATO 3033/23. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030016 | A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUAS E VIGILÂNCIA SOCIAL APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME LICITAÇAO 01.191222-SP E CONTRATO 3033/23. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030005 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.14-01, CONTRATO Nº 2024.02.06-0001, ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.21-0007 - PNAC TEMPO INTEGRAL. | 11.153,41 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030007 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.14-01, CONTRATO Nº 2024.02.06-0001, ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.21-0009 - PNAF EM TEMPO INTEGRAL. | 56.570,96 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030011 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.14-01, CONTRATO Nº 2024.02.06-0001, ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.21-0012 - PNAC EM TEMPO REGULAR. | 5.573,85 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030012 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.14-01, CONTRATO Nº 2024.02.06-0001, ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.21-0016 - EJA EM TEMPO REGULAR. | 1.029,85 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030013 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.14-01, CONTRATO Nº 2024.02.06-0001, ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.21-0014 - PNAEF EM TEMPO REGULAR. | 14.255,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030017 | E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD/PBF/CADASTRO UNICO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº 2023.12.27-01PP, CONTRATO Nº 2024.01.16-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.21-0006. | 2.129,18 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030018 | E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PSB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº 2023.12.27-01PP, CONTRATO Nº 2024.01.16-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.21-0004. | 2.065,28 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030019 | E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº 2023.12.27-01PP, CONTRATO Nº 2024.01.16-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.21-0003. | 3.032,39 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030020 | E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº 2023.12.27-01PP, CONTRATO Nº 2024.01.16-0004 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.21-0002. | 7.326,48 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030021 | E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº 2023.12.27-01PP, CONTRATO Nº 2024.01.16-0012 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.21-0001. | 7.214,98 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030004 | RAIMUNDO PLUTHARCO PARENTE NETO | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO EXEQUENTE ACIMA NOMINADO, EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, RPV Nº 0005354-47.2015.8.06.0160. | 224,73 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030003 | ANTONIA JULIA LOPES FERNANDES BARGA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0005354-47.2021.8.06.0160, TRAMITANTE NA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA QUITERIA, TENDO COMO EXEQUENTE A SENHORA ANTONIA JULIA LOPES FERNANDES BARGA. | 524,38 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030002 | FIDEL ALVES MOURA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO EXEQUENTE ACIMA NOMINADO, EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, RPV Nº 0002129-77.2019.8.06.0160. | 630,64 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030001 | CANDIDA NORMA ROSA DE ANDRADE | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0002129-77.2019.8.06.0160, TRAMITANTE NA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA QUITERIA, TENDO COMO EXEQUENTE A SENHORA CANDIDA NORMA ROSA DE ANDRADE. | 4.851,04 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 20030029 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRONICO Nº 08.03.2024.001-SEPROS, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ (O POVO), NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-D.O.E E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-D.O.U, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.110221-SAFIN, CONTRATO Nº 0139/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.20-0038. | 1.443,12 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01020016 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITAÇAO 2023.06.05-01 E CONTRATO 2023.07.24-0003. | 3.675,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 26020020 | E.V. DA FROTA JUNIOR | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22010007, DATADO DE 22/01/2024, COM A CONTRATAÇÃO DE 02 (DUAS) AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE PARA A PREFEITURA DE SANTA QUITÉRIA-CE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEAIS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 23.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 04030022 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N° 2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0003. | 2.455,42 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 04030020 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0002. | 1.534,90 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 04030019 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0003. | 806,65 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 20030001 | MARIA CLEIRE BRAZ MAGALHAES | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 001.20032024, A SRA. MARIA CLEIRE BRAZ MAGALHÃES, TELEFONISTA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2024, PARA RECEBIMENTO DAS EMISSÕES DE IDENTIDADES NO NUCLEO DA PEFOCE, SITUADA NA AV. DA UNIVERSIDADE, 3265. | 140,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 12030017 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO, PREGÃO ELETRONICO Nº 01.221123-SEDUC, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ (O POVO), NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-D.O.E. E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-D.O.U, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.110221-SAFIN, CONTRATO Nº 0137/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.12-0008. | 1.790,93 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 15030007 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DO PREGÃO ELETRONICO Nº PCS-PE-01.080224-SESA (AVISO DE LICITAÇÃO) EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ (O POVO) E NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-D.O.E, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.110221-SAFIN, CONTRATO Nº 0138/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.15-0009. | 734,58 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01020015 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITAÇAO 2023.06.05-01 E CONTRATO 2023.07.24-0004 | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 26020027 | PLURALMED SOLUÇÕES EM SAÚDE S.A | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010137, COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA,NA POLICLINICA,E ESTABELECIMENTOS DE SAUDE,SENDO A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MEDICOS AMBULATORIAIS DE URGENCIA OU EMERGENCIA,BEM COMO CONSULTAS,PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E OUTROS ATENDIMENTOS NECESSARIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.01-01 E CONTRATO N°2023.11.06-0014, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 12.139,20 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 04030018 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DP MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.11.30-01 E CONTRATO 02.01.007.2024. | 7.144,45 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 04030017 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0007. | 7.251,20 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 04030016 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N° 2024.01.02-0006. | 3.653,65 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 15030013 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CONTRATAÇÃO Nº 01.130324-SEIFRA, DA LICITAÇÃO, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº PCS-CE 01.010224-SEIFRA, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-D.O.E, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.110221-SAFIN, CONTRATO Nº 0141/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.15-0014. | 600,60 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 15030011 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CONTRATAÇÃO Nº 13.03.002.2024-SEDUC, PREGÃO ELETRONICO PCS Nº 01.221123-SEDUC, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ (O POVO), NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-D.O.E. E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-D.O.U, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.110221-SAFIN, CONTRATO Nº 0137/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.15-0013. | 1.447,36 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 15030010 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CONTRATAÇÃO Nº 13.03.003.2024-SEDUC, PREGÃO ELETRONICO Nº 01.221123-SEDUC, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ (O POVO), NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-D.O.E. E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-D.O.U, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.110221-SAFIN, CONTRATO Nº 0137/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.15-0012. | 1.407,32 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 15030009 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRONICO PE Nº 01.010224-SEDUC, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ (O POVO), NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-D.O.E. E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-D.O.U, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.110221-SAFIN, CONTRATO Nº 0137/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.15-0015. | 1.407,32 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 15030008 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CONTRATAÇÃO Nº 13.03.2024.001-SEDUC, PREGÃO ELETRONICO Nº 01.010224-SEDUC, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ (O POVO), NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-D.O.E. E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-D.O.U, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.110221-SAFIN, CONTRATO Nº 0137/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.15-0010. | 1.249,78 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 11030018 | FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO/EJA, ATENDIDOS PELO PROGRAMA PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 2024.03.01-01, CONTRATO Nº 2024.03.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0008. | 3.435,05 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 11030017 | FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO/AEE, ATENDIDOS PELO PROGRAMA PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 2024.03.01-01, CONTRATO Nº 2024.03.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0007. | 2.975,71 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 11030019 | FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDIDOS PELO PROGRAMA PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 2024.03.01-01, CONTRATO Nº 2024.03.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0006. | 66.676,85 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 11030020 | FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO/PRE ESCOLAR, ATENDIDOS PELO PROGRAMA PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 2024.03.01-01, CONTRATO Nº 2024.03.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0002. | 19.727,94 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 11030016 | FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL/CRECHES, ATENDIDOS PELO PROGRAMA PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 2024.03.01-01, CONTRATO Nº 2024.03.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0001. | 28.079,75 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01020017 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITAÇAO 2023.06.05-01 E CONTRATO 2023.07.24-0001. | 3.775,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02020009 | AMIL EMPREEDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01130722SED E CONTRATO Nº 0272/23, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 315.978,93 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 04030015 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.30-01 E CONTRATO N° 2024.01.02-0005. | 9.476,82 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 11030043 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CONTRATAÇÃO, DA LICITAÇÃO, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº PCS-CE 01.020224-SEIFRA, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-D.O.E, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.110221-SAFIN, CONTRATO Nº 0141/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.11-0025. | 600,60 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 11030042 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº PCS-CE 01.020224-SEIFRA, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-D.O.E, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.110221-SAFIN, CONTRATO Nº 0141/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.11-0024. | 600,60 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 15030012 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº PCS-CE 01.010224-SEIFRA, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-D.O.E, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.110221-SAFIN, CONTRATO Nº 0141/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.15-0014. | 669,90 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01020014 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITAÇAO 2023.06.05-01 E CONTRATO 2023.07.24-0002. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 26020016 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 26020003, DO DIA 26/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0001. | 1.918,74 | PAGO |
| 21/03/2024 | 26010019 | FRANCISCO TOMAZ RODRIGUES | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR VEÍCULOS PÚBLICOS INSERVÍVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-CE.CONFORME LICITAÇAO 0126012023-S E CONTRATO 0259/23 | 1.500,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 16010017 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO,LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SE E CONTRATO N°2023.08.10-0008. | 500,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 26020015 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 26020005, DATADO DE 26/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0002. | 2.413,23 | PAGO |
| 21/03/2024 | 26020018 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 26020007, DATADO DE 26/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0003. | 685,22 | PAGO |
| 21/03/2024 | 22020016 | ARTHUR LIMA DOS SANTOS 60375708332 | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 2.370,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 20020004 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N° 2024.01.02-0006. | 6.318,50 | PAGO |
| 21/03/2024 | 20020006 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0007. | 14.340,12 | PAGO |
| 21/03/2024 | 26020021 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 26020009, DATADO DE 26/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N° 2024.01.02-0006. | 4.682,72 | PAGO |
| 21/03/2024 | 26020023 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 26020011, DATADO DE 26/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0007. | 6.295,82 | PAGO |
| 21/03/2024 | 26020022 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 26020010, DATADO DE 26/02/2024, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DP MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.11.30-01 E CONTRATO 02.01.007.2024. | 13.370,39 | PAGO |
| 21/03/2024 | 20020007 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DP MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.11.30-01 E CONTRATO 02.01.007.2024 | 16.540,90 | PAGO |
| 21/03/2024 | 26020024 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 26020013, DATADO DE 26/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0004. | 4.506,54 | PAGO |
| 21/03/2024 | 26020025 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 26020012, DATADO DE 26/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.30-01 E CONTRATO N° 2024.01.02-0005. | 7.617,17 | PAGO |
| 21/03/2024 | 20020008 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0009. | 2.624,05 | PAGO |
| 21/03/2024 | 20020005 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0009. | 88,48 | PAGO |
| 21/03/2024 | 21020021 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.008.2024. | 449,10 | PAGO |
| 20/03/2024 | 20030001 | MARIA CLEIRE BRAZ MAGALHAES | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 001.20032024, A SRA. MARIA CLEIRE BRAZ MAGALHÃES, TELEFONISTA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2024, PARA RECEBIMENTO DAS EMISSÕES DE IDENTIDADES NO NUCLEO DA PEFOCE, SITUADA NA AV. DA UNIVERSIDADE, 3265. | 140,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030002 | CE CERTIFICACAO DIGITAL | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO E-CPF, TIPO ARQUIDO, VALIDADE DE 01 (UM) ANO, PARA A SERVIDORA BARBARA ELLEN AVELINO LINHARES, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA ADMINISTRATIVA DO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030003 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,JUNTO AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01, CONTRATO N°03.01.003.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.03.20-0007 | 658,80 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030004 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01, CONTRATO N°03.01.003.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.03.20-0008 | 192,15 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030005 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.09.12-01, CONTRATO N°03.01.008.2024- E ORDEM DE COMPRA Nº:2024.03.20-0013. | 32,94 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030006 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.012.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.20-0009. | 76,86 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030007 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01, CONTRATO N°03.01.001.2024-.E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.20-0006 | 378,81 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030008 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01, CONTRATO N°03.01.005.2024- E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.20-0010. | 87,84 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030009 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (UBS/CAPS) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01, CONTRATO N°03.01.005.2024- E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.20-0012. | 477,63 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030010 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AMORTECEDORES) DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA HILUX, DE PLACAS: HXC-8940, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0008 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.20-0016. | 2.173,14 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030011 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET TRAILBLAZER, DE PLACAS: PNL-5E35, VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0009 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.20-0015. | 2.642,50 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030012 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0006 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.20-0014. | 1.786,20 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030013 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER FURGÃO, DE PLACAS: SOB-9G78, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0011 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.20-0018. | 4.040,17 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030014 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: HXV-9482, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0011 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.20-0017. | 1.771,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030015 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇA DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA HILUX, DE PLACAS: HXV-9482, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0011 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.20-0019. | 1.119,57 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030016 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇA DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO, DE PLACAS: SBU-1E56, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.20-0020. | 756,50 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030017 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇA DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VOLKSWAGEN GOL, DE PLACAS: POW-6595, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.20-0022. | 863,57 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030018 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇA DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VOLKSWAGEN GOL, DE PLACAS: POW-6595, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.20-0023. | 915,59 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030019 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇA DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VOLKSWAGEN WORKER, DE PLACAS: HYJ-6085, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.20-0021. | 8.026,50 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030020 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN CONSTELLATION 15-190, DE PLACAS: OIK-6987, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.20-0025. | 1.807,05 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030021 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MPOLO/VOLARE ESCOLAR, DE PLACAS: SBU-7C77, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.20-0024. | 3.635,69 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030022 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN CONSTELLATION 15-190 EDO E HD ORE (ONIBUS), DE PLACAS: OCS-8318, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.20-0026. | 5.100,66 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030023 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN CONSTELLATION 15-190 EDO ES ORE, DE PLACAS: OCS-5708, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.20-0029. | 5.401,14 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030024 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN 15.190 EOD 2011, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.20-0028. | 5.545,33 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030025 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4, DE PLACAS: SBU-7C77, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.20-0027. | 3.543,90 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030026 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA MONTANA RAYTEC, DE PLACAS: POD-1181, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIAP DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SEPLA, CONTRATO N°04.01.004.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.20-0031. | 3.175,40 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030027 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CREVROLET SPIN 1.8 LTZ DE PLACAS: SAO-OC79 E SPIN 1.8 MT PREMIER DE PLACAS: NVF-9C32, VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA-APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE, CONTRATO N°04.01.003.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.20-0032. | 6.312,68 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030028 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL, DE PLACAS: POW-7135, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE, CONTRATO N°04.01.005.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.20-0033. | 550,86 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030029 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRONICO Nº 08.03.2024.001-SEPROS, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ (O POVO), NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-D.O.E E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-D.O.U, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.110221-SAFIN, CONTRATO Nº 0139/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.20-0038. | 1.443,12 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 01030007 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N° 01.030723-SE E CONTRATO N°2023.08.10-0010. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 04030012 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0001. | 995,15 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030014 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SEPLA E CONTRATO N°2023.08.10-0011. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 04030021 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0003. | 811,75 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 13030021 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE PEÇA (PONTA DE EIXO DIANT DIR) DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET, S-10, DE PLACAS: DBI-2425, VINCULADO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0008. | 1.083,48 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010121 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.025,21 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030020 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 500 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SE E CONTRATO N°2023.08.10-0003. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030019 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 300 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SE E CONTRATO N°2023.08.10-0012. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020009 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MAC DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 8.533,53 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020009 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MAC DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 22.315,01 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 13030010 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL, DE PLACAS: POP-6337, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0004 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0017. | 1.850,36 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 13030014 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACAS: NVF-9032, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0004 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0014. | 414,71 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 13030013 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA, DE PLACAS: PMG-3174, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0004 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0016. | 663,44 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 13030022 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇA (PARABRISA) DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO, DE PLACAS: PNO-5472, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0023. | 1.508,71 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 13030011 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO, DE PLACAS: HYZ-9137, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0011 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0024. | 1.194,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 13030009 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT, DE PLACAS: SBQ-4G67, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0015. | 6.078,68 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 13030008 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO, DE PLACAS: SAZ-2G40, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0019. | 2.844,87 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 13030007 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO, DE PLACAS: SBU-1G76, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0020. | 739,17 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 13030006 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO, DE PLACAS: PON-0J87, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0021. | 1.205,60 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 13030005 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇA (POLIA DO ALTERNADOR) DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT, DE PLACAS: SBR-0B17, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0022. | 607,20 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 13030004 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇA (EIXO COMANDO DE VALVULAS) DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO, DE PLACAS: PNO-4972, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0026. | 1.296,72 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 13030003 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇA (JOGO DE PASTILHAS DE FREIO) DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT, DE PLACAS: SBT-7B67, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0025. | 265,07 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 26020014 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 519,76 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030010 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 500 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇAO MANUTENÇAO, SUPORTE TECNICO, INFRAESTRUTURA, COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 01.030723-SEPLA E CONTRATO 2023.08.10-0001 | 125,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030016 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 300 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SEPLA E CONTRATO N°2023.08.10-0002. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030009 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 500 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇAO MANUTENÇAO, SUPORTE TECNICO, INFRAESTRUTURA, COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 01.030723-SEPLA E CONTRATO 2023.08.10-0001. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030013 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 500 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇAO MANUTENÇAO, SUPORTE TECNICO, INFRAESTRUTURA, COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 01.030723-SEPLA E CONTRATO 2023.08.10-0001 | 312,50 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030011 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 500 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇAO MANUTENÇAO, SUPORTE TECNICO, INFRAESTRUTURA, COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHE JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 01.030723-SEPLA E CONTRATO 2023.08.10-0001 | 312,50 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 04030014 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0004. | 2.331,52 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 13030017 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VOLKSWAGEN WORKER, DE PLACAS: HYJ-6085, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0013. | 3.032,31 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 13030016 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACAS: PMA-4481, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0012. | 1.217,92 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 13030015 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇA (PORTA ESCOVA) DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN, DE PLACAS: OCJ-5858, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0011. | 380,60 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 2.717,30 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 04010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO,LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 2.239,09 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030022 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SE E CONTRATO N°2023.08.10-0009. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010125 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 335,61 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 05030001 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N° 2024.01.02-0009. | 1.046,43 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 13030019 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE PEÇA (HELICE DA VENTOINHA) DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN CONSTELLATION, DE PLACAS: ORX-2796, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0008 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0010. | 1.914,80 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 13030018 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE PEÇA (ENGRENAGEM CAIXA DE MARCHA) DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA HILUX, DE PLACAS: HXC-8940, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0008 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0009. | 1.502,19 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 13030002 | ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR MONOFASICO 2 CV II POLOS DO DESALINIZADOR, DO CHAFARIZ PUBLICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE LISIEUX, NESTE MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE | 922,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030017 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SE E CONTRATO N°2023.08.10-0005.. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030018 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SE E CONTRATO N°2023.08.10-0004. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 04030013 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0008. | 60,21 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 13030020 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE PEÇA (CABO DO ACELERADOR) DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0006 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0001. | 590,50 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030015 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SEPLA E CONTRATO N°2023.08.10-0007. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 10010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 12.751,97 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030023 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO,LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SE E CONTRATO N°2023.08.10-0008. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 06030007 | ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA LINHARES | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTAS) BLUSAS MANGA LONGA, PERSONALIZADAS, PARA A REALIZAÇÃO DA DECIMA TERCEIRA TRILHA DOS RIOS MACARAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010124 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 128,29 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010124 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 128,29 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030021 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SE E CONTRATO N°2023.08.10-0006. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 575,53 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 206,86 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 128,02 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 128,35 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 128,39 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 128,04 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 512,07 | PAGO |
| 20/03/2024 | 21020018 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.001.2024-. | 1.207,80 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 119,24 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010121 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 343,55 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020009 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MAC DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 6.533,53 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020009 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MAC DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 22.315,01 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010119 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 14.873,53 | PAGO |
| 20/03/2024 | 11030005 | JOZÉ IVAN ARAUJO MORORO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO JOZÉ IVAN ARAÚJO MORORÓ, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF CENTRO DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 11030004 | MARIA AURICELIA DE HOLANDA NASCIMENTO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(A) MARIA AURICELIA DE HOLANDA NASCIMENTO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF FLORES, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 11030003 | DAVISSON LOPES DA COSTA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO DAVISSON LOPES DA COSTA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO LISIEUX, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 11030002 | ANA CAROLINE CASTRO DE ABREU | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(A) ANA CAROLINE CASTRO DE ABREU, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DOS PEREIROS II, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 11030001 | FABRICIA SOUZA SILVA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(A) FABRICIA SOUZA SILVA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DOS PEREIROS I, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 11030010 | BERNARDO GABRIELE COLLAÇO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO BERNARDO GABRIELE COLLAÇO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO VALPARAISO, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 11030012 | ANTONIO ANDERSON CALIXTO COSTA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ANTONIO ANDERSON CALIXTO COSTA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO CENTRO DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 11030006 | CARLOS VICTOR BRASILEIRO BARBOSA GUIMARÃES | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO CARLOS VICTOR BRASILEIRO BARBOSA GUIMARÃES, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF TRAPIÁ, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 11030009 | ANTONIO WELLINGTON G BATISTA DE FREITAS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ANTONIO WELLINGTON G. BATISTA DE FREITAS, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 11030008 | LEONARDO MIRANDA LUSTOSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO LEONARDO MIRANDA LUSTOSA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO SACO DO BELÉM, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 11030007 | YASMIN RODRIGUEZ SOBERAO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICA YASMIN RODRIGUEZ SOBERÃO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO CENTRO DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 11030013 | THIAGO BRAGA DAMASCENO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO THIAGO BRAGA DAMASCENO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO CENTRO DE SAPUDE, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 21020026 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,JUNTO AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.003.2024- | 1.482,30 | PAGO |
| 20/03/2024 | 14030001 | ASSOCIACAO MUN. DOS A COMUN. DE SAUDE DE S.Q. - MU | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DOS ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 8.472,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 21020024 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.002.2024- | 1.647,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 21020025 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.002.2024- | 252,54 | PAGO |
| 20/03/2024 | 04010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO,LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 413,56 | PAGO |
| 20/03/2024 | 21020011 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.005.2024-. | 574,45 | PAGO |
| 20/03/2024 | 21020013 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EJA-FUNDEB 30%) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.005.2024-. | 318,42 | PAGO |
| 20/03/2024 | 21020010 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL)DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.005.2024-. | 439,20 | PAGO |
| 20/03/2024 | 21020017 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EJA-FUNDEB 30%) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.005.2024-. | 274,50 | PAGO |
| 20/03/2024 | 21020012 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.004.2024-. | 164,70 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 33.289,09 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 204,84 | PAGO |
| 20/03/2024 | 13030002 | ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR MONOFASICO 2 CV II POLOS DO DESALINIZADOR, DO CHAFARIZ PUBLICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE LISIEUX, NESTE MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE | 922,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 21020023 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E AGUA MINERAL SEM GAS 500ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO.LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°2024.01.03-0002. | 463,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 30010001 | RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO A ALOCAR AS FUNCIONALIDADES PARA ESTACIONAMENTO E DEPOSITO DA POLICIA CIVIL, DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA ? CE. CONFORME LICITAÇÃO N°PCS-01.00120 E CONTRATO N°0097/23. | 1.202,53 | PAGO |
| 20/03/2024 | 26010013 | MARIA JULIA ROSA DE ANDRADE | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.06.28-01 E CONTRATO N°2023.07.04-0039. | 1.000,00 | PAGO |
| 19/03/2024 | 19030001 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTE AOS VALORES DEVIDO, SOBRE SERVIDORES CEDIDO, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 12.420,50 | EMPENHADO |
| 19/03/2024 | 19030001 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTE AOS VALORES DEVIDO, SOBRE SERVIDORES CEDIDO, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 12.420,50 | LIQUIDADO |
| 19/03/2024 | 19030001 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTE AOS VALORES DEVIDO, SOBRE SERVIDORES CEDIDO, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 12.420,50 | PAGO |
| 18/03/2024 | 18030001 | MARIA ANGELA CASSIMIRO | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIUARIA, ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 18.03.24/001-IMASQ, A SRA. MARIA ANGELA CASSIMIRO, SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL REFERENTE A FESTA ANUAL DAS ARVORES 2024, NA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS DO CLIMA, NO PARQUE BOTANICO DE CAUCAIA. | 200,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030002 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIALMÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA/PSF, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO Nº 2023.12.21-01PP, CONTRATO Nº 2024.02.01-0011 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.18-0002. | 6.207,18 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030003 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIALMÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES SECUNDARIAS/HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO Nº 2023.12.21-01PP, CONTRATO Nº 2024.02.01-0012 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.18-0003. | 28.183,45 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030004 | MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO DONATO DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE AREAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº 2023.02.07-01TP, CONTRATO DE Nº 2023.06.23-0001 E MEDIÇÃO EM ANEXO. | 47.517,21 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030005 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0001. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030006 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N° 2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0008. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030007 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0009. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030008 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.18-0010. | 4.600,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030009 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.18-0012. | 900,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030010 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.18-0011. | 2.850,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030011 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0006 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.18-0013. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030012 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0007 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.18-0014. | 8.900,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030013 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0004 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.18-0015. | 2.900,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030014 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.18.0016. | 11.500,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030015 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DP MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.11.30-01, CONTRATO 02.01.007.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.18-0017. | 11.650,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030016 | IDEAL SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO E SEUS ANEXOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA/CE. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 13030012 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇA (POLIA DO ALTERNADOR) DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA HILUX, DE PLACAS: HXV-9482, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0011 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0018. | 526,47 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 18030001 | MARIA ANGELA CASSIMIRO | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIUARIA, ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 18.03.24/001-IMASQ, A SRA. MARIA ANGELA CASSIMIRO, SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL REFERENTE A FESTA ANUAL DAS ARVORES 2024, NA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS DO CLIMA, NO PARQUE BOTANICO DE CAUCAIA. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010119 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.603,56 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010067 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INFRA E SERV. URB - COMI | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 2.296,66 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 419,27 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 174,37 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 208,70 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 252,17 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 133,18 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 344,79 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 128,67 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.709,36 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.428,15 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 128,96 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 128,34 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 558,80 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 491,81 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 128,62 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.455,49 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 128,65 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 130,60 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 135,73 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 131,63 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 128,65 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 558,64 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 287,86 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 128,31 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 131,65 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010083 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL | 30 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 15030001 | FRANCISCA INES DAMASCENO | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | REPASSE FINANCEIRO DE PENSÃO ALIMENTICIA CONFORME DECISÃO JUDICIAL DE PROCESSO DE NUMERO: 4355-36.2011.8.06.0160, DE ANTONIA CLARA DAMASCENO MESQUITA,REPRESENTADA POR SUA GENITORA FRANCISCA INES DAMASCENO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MATERIAL MEDICO E HO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIALMÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA/PSF, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO Nº 2023.12.21-01PP, CONTRATO Nº 2024.02.01-0009 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.15-0006. | 10.230,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MATERIAL MEDICO E HO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIALMÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES SECUNDARIAS/HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO Nº 2023.12.21-01PP, CONTRATO Nº 2024.02.01-0009 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.15-0005. | 15.811,50 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030004 | CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIALMÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES SECUNDARIAS/HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO Nº 2023.12.21-01PP, CONTRATO Nº 2024.02.01-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.15-0007. | 65.337,80 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030005 | CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIALMÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA/PSF, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO Nº 2023.12.21-01PP, CONTRATO Nº 2024.02.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.15-0001. | 6.700,30 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030006 | UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONFECÇÃO DE EDITAL E SELEÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS TEMPORÁRIOS NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 1503.01/2024, CONTRATO Nº 2103.01/2024 E ORDEM DE SERVIÇOS Nº 2024.04.15-0008. | 33.385,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030007 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DO PREGÃO ELETRONICO Nº PCS-PE-01.080224-SESA (AVISO DE LICITAÇÃO) EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ (O POVO) E NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-D.O.E, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.110221-SAFIN, CONTRATO Nº 0138/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.15-0009. | 734,58 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030008 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CONTRATAÇÃO Nº 13.03.2024.001-SEDUC, PREGÃO ELETRONICO Nº 01.010224-SEDUC, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ (O POVO), NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-D.O.E. E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-D.O.U, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.110221-SAFIN, CONTRATO Nº 0137/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.15-0010. | 1.249,78 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030009 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRONICO PE Nº 01.010224-SEDUC, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ (O POVO), NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-D.O.E. E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-D.O.U, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.110221-SAFIN, CONTRATO Nº 0137/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.15-0015. | 1.407,32 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030010 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CONTRATAÇÃO Nº 13.03.003.2024-SEDUC, PREGÃO ELETRONICO Nº 01.221123-SEDUC, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ (O POVO), NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-D.O.E. E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-D.O.U, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.110221-SAFIN, CONTRATO Nº 0137/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.15-0012. | 1.407,32 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030011 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CONTRATAÇÃO Nº 13.03.002.2024-SEDUC, PREGÃO ELETRONICO PCS Nº 01.221123-SEDUC, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ (O POVO), NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-D.O.E. E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-D.O.U, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.110221-SAFIN, CONTRATO Nº 0137/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.15-0013. | 1.447,36 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030012 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº PCS-CE 01.010224-SEIFRA, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-D.O.E, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.110221-SAFIN, CONTRATO Nº 0141/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.15-0014. | 669,90 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030013 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CONTRATAÇÃO Nº 01.130324-SEIFRA, DA LICITAÇÃO, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº PCS-CE 01.010224-SEIFRA, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-D.O.E, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.110221-SAFIN, CONTRATO Nº 0141/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.15-0014. | 600,60 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030014 | GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO E ATUAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO N° 1303.01/2024, CONTRATO N° 1503.01/2024-01 E ORDEM DE SERVIÇO N° 2024.03.15-0016. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030015 | GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO E ATUAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO N° 1303.01/2024, CONTRATO N° 1503.01/2024-01 E ORDEM DE SERVIÇO N° 2024.03.15-0017. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030016 | GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO E ATUAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO N° 1303.01/2024, CONTRATO N° 1503.01/2024-01 E ORDEM DE SERVIÇO N° 2024.03.15-0018. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 26020016 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 26020003, DO DIA 26/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0001. | 1.918,74 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 12030006 | J.M DE FREITAS ARAUJO - ME | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS AÇÕES REFERENTE A TRANSPARENCIA PUBLICA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL, COM O OBJETIVO DE APLICAR NA INTEGRA AS NORMAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 12030002 | INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UVA-IADE | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APLICAÇÃO, LEVANTAMENTO E ANALISE DE DADOS COM O OBJETIVO DE REALIZAR CADASTRO RESERVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 15030001 | FRANCISCA INES DAMASCENO | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | REPASSE FINANCEIRO DE PENSÃO ALIMENTICIA CONFORME DECISÃO JUDICIAL DE PROCESSO DE NUMERO: 4355-36.2011.8.06.0160, DE ANTONIA CLARA DAMASCENO MESQUITA,REPRESENTADA POR SUA GENITORA FRANCISCA INES DAMASCENO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 26020019 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0003. | 2.597,39 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 26020019 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0003. | 1.030,10 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 26020018 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 26020007, DATADO DE 26/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0003. | 685,22 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 26020015 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 26020005, DATADO DE 26/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0002. | 2.413,23 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 12030007 | J.M DE FREITAS ARAUJO - ME | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS AÇÕES REFERENTE A TRANSPARENCIA PUBLICA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL, COM O OBJETIVO DE APLICAR NA INTEGRA AS NORMAS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 12030004 | INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UVA-IADE | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APLICAÇÃO, LEVANTAMENTO E ANALISE DE DADOS COM O OBJETIVO DE REALIZAR CADASTRO RESERVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 08030003 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA LICITATORIA Nº 2024.03.07-01DL, CONTRATO Nº 2024.03.08-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.08-0003. | 26.854,07 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 26020023 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 26020011, DATADO DE 26/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0007. | 6.295,82 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 26020022 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 26020010, DATADO DE 26/02/2024, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DP MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.11.30-01 E CONTRATO 02.01.007.2024. | 13.370,39 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 26020021 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 26020009, DATADO DE 26/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N° 2024.01.02-0006. | 4.682,72 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 12030009 | J.M DE FREITAS ARAUJO - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS AÇÕES REFERENTE A TRANSPARENCIA PUBLICA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL, COM O OBJETIVO DE APLICAR NA INTEGRA AS NORMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 12030005 | INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UVA-IADE | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APLICAÇÃO, LEVANTAMENTO E ANALISE DE DADOS COM O OBJETIVO DE REALIZAR CADASTRO RESERVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030002 | SV SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL SERVIÇO A SER PRESTADO DE CONSULTORIA NO PROCESSO DE GESTÃO E IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O FORTALECIMENTO DOS INDICADORES DE SAÚDE NO PROGRAMA CUIDAR MELHOR E ELABORAÇÃO DE AÇÕES INOVADORAS, GARANTINDO O SUPORTE NECESSÁRIO AO EFICIENTE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 2.850,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030001 | SV SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS EM APOIO TÉCNICO PARA AUXILIAR AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, FLUXO DAS DESPESAS INICIAS, BEM COMO PREPARAÇÃO, ORDENAÇÃO, CONTROLE, REAVALIAÇÃO E CONTENÇÃO DOS GASTOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, ASSEGURANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPORCIONANDO A MELHORIA E O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO NO SUS. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 26020025 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 26020012, DATADO DE 26/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.30-01 E CONTRATO N° 2024.01.02-0005. | 7.617,17 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 26020024 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 26020013, DATADO DE 26/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0004. | 4.506,54 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 12030008 | J.M DE FREITAS ARAUJO - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS AÇÕES REFERENTE A TRANSPARENCIA PUBLICA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL, COM O OBJETIVO DE APLICAR NA INTEGRA AS NORMAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 12030003 | INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UVA-IADE | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APLICAÇÃO, LEVANTAMENTO E ANALISE DE DADOS COM O OBJETIVO DE REALIZAR CADASTRO RESERVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 26020017 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 26020004, DATADO DE 26/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0009. | 1.068,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 08030002 | T O EVANGELISTA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 30010003, DATADO DE 30/01/2024, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL, DA PREFEITURA DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇAO 01.261022-SE E CONTRATO 0256/23, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 21.891,62 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 29020012 | SOCIEDADE AMIGOS DO FUTURO | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | REPASSE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ONG AMIGO DO FUTURO REALIZADO EM CONVENIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.05.24-01 E CONTRATO N°2023.07.07-0001, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 19.022,40 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010062 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLAN. GESTÃO E FIN. EFET | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 1.333,33 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010064 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLAN. GESTÃO E FIN. COMI | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 5.166,66 | PAGO |
| 15/03/2024 | 12030006 | J.M DE FREITAS ARAUJO - ME | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS AÇÕES REFERENTE A TRANSPARENCIA PUBLICA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL, COM O OBJETIVO DE APLICAR NA INTEGRA AS NORMAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 6.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 12030002 | INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UVA-IADE | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APLICAÇÃO, LEVANTAMENTO E ANALISE DE DADOS COM O OBJETIVO DE REALIZAR CADASTRO RESERVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 3.500,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 26010014 | ANTONIO JORGE MAGALHAES | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇAO 0130032021-S E CONTRATO 0032/23 | 3.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 26020003 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 20020014, DO DIA 20/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0001. | 1.372,91 | PAGO |
| 15/03/2024 | 26010018 | MARCYANO RODRIGUES MORORO | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO A ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA ? CE. CONFORME LICITAÇAO PCS-02.08012 E CONTRATO 0059/23 | 1.924,04 | PAGO |
| 15/03/2024 | 26010015 | JOSE AGAMENON SILVA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇAO 0106072021S E CONTRATO 0027/23 | 2.200,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 15030001 | FRANCISCA INES DAMASCENO | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | REPASSE FINANCEIRO DE PENSÃO ALIMENTICIA CONFORME DECISÃO JUDICIAL DE PROCESSO DE NUMERO: 4355-36.2011.8.06.0160, DE ANTONIA CLARA DAMASCENO MESQUITA,REPRESENTADA POR SUA GENITORA FRANCISCA INES DAMASCENO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010058 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PROT. SOC. DIR. HUM - CO | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 2.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 12030007 | J.M DE FREITAS ARAUJO - ME | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS AÇÕES REFERENTE A TRANSPARENCIA PUBLICA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL, COM O OBJETIVO DE APLICAR NA INTEGRA AS NORMAS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 6.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 12030004 | INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UVA-IADE | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APLICAÇÃO, LEVANTAMENTO E ANALISE DE DADOS COM O OBJETIVO DE REALIZAR CADASTRO RESERVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 3.500,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 12030009 | J.M DE FREITAS ARAUJO - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS AÇÕES REFERENTE A TRANSPARENCIA PUBLICA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL, COM O OBJETIVO DE APLICAR NA INTEGRA AS NORMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 6.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 12030005 | INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UVA-IADE | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APLICAÇÃO, LEVANTAMENTO E ANALISE DE DADOS COM O OBJETIVO DE REALIZAR CADASTRO RESERVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 6.500,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01030001 | SV SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS EM APOIO TÉCNICO PARA AUXILIAR AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, FLUXO DAS DESPESAS INICIAS, BEM COMO PREPARAÇÃO, ORDENAÇÃO, CONTROLE, REAVALIAÇÃO E CONTENÇÃO DOS GASTOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, ASSEGURANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPORCIONANDO A MELHORIA E O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO NO SUS. | 3.200,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01030002 | SV SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL SERVIÇO A SER PRESTADO DE CONSULTORIA NO PROCESSO DE GESTÃO E IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O FORTALECIMENTO DOS INDICADORES DE SAÚDE NO PROGRAMA CUIDAR MELHOR E ELABORAÇÃO DE AÇÕES INOVADORAS, GARANTINDO O SUPORTE NECESSÁRIO AO EFICIENTE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 2.850,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 26020002 | RODRIGO SALES BONFIM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE POR FRETAMENTO EVENTUAL NO TRANSLADO (SANTA QUITERIA/FORTALEZA E FORTALEZA/SANTA QUITERIA) DE MEDICAMENTO E INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA-CAF DE SANTA QUITERIA-CE. | 1.600,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 12030003 | INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UVA-IADE | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APLICAÇÃO, LEVANTAMENTO E ANALISE DE DADOS COM O OBJETIVO DE REALIZAR CADASTRO RESERVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 6.500,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 12030008 | J.M DE FREITAS ARAUJO - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS AÇÕES REFERENTE A TRANSPARENCIA PUBLICA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL, COM O OBJETIVO DE APLICAR NA INTEGRA AS NORMAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 6.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 1.445,28 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO - FME - COMISSIONADO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - TEMPORARIOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 8.671,04 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - TEMPORARIOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ADM E APOIO, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024 - | 6.826,24 | PAGO |
| 15/03/2024 | 26020012 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 20020009, DATADO DE 20/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.30-01 E CONTRATO N° 2024.01.02-0005. | 12.422,33 | PAGO |
| 15/03/2024 | 26020013 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 20020012, DATADO DE 20/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0004. | 3.371,74 | PAGO |
| 15/03/2024 | 12030001 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA. | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FORMAÇÃO DO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS 2023/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 24.996,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010085 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL | 29 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 2.150,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010084 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA GERAL | 32 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 14030001 | ASSOCIACAO MUN. DOS A COMUN. DE SAUDE DE S.Q. - MU | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DOS ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030002 | SUPER GASES INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.160224-SE, CONTRATO Nº 14.03.2024.001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.14-0005. | 37.519,99 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 22020007 | CICERO LINO CRUZ | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM 2 VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 30,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 29020007 | MJG ALVES ASSESSORIA CONT. E ADMINISTRATIVA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 31010015, DATADO DE 31/01/2024, COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS ATRAVÉS DA TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO EM ELETRÔNICO POR MEIO DE USO DE SISTEMA LOCADO DE GERENCIAMENTO DE CAPTURA INTELIGENTE DE IMAGENS, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, A GUARDA DIGITAL, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, O RECONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS FÍSICOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.150121-SA E CONTRATO N°0076/23, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 26020003 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 20020014, DO DIA 20/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0001. | 1.372,91 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 22020017 | CICERO LINO CRUZ | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM 1 VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 60,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 22020010 | CICERO LINO CRUZ | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM 3 VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 120,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 29020005 | MJG ALVES ASSESSORIA CONT. E ADMINISTRATIVA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 31010018, DATADO DE 31/01/2024, COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS ATRAVÉS DA TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO EM ELETRÔNICO POR MEIO DE USO DE SISTEMA LOCADO DE GERENCIAMENTO DE CAPTURA INTELIGENTE DE IMAGENS, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, A GUARDA DIGITAL, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, O RECONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS FÍSICOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.150121-SA E CONTRATO N°0080/23, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 26020007 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 20020018, DATADO DE 20/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0003. | 654,62 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 26020008 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 20020016, DATADO DE 20/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DO CRIANÇA FELIZ,JUNTO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0002. | 839,27 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 26020006 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 20020017, DATADO DE 20/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PAB,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0002. | 2.837,39 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 26020005 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 20020015, DATADO DE 20/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0002. | 2.858,22 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 22020006 | CICERO LINO CRUZ | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM 16 VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 565,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 22020003 | CICERO LINO CRUZ | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM 3 (TRES) VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 95,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 29020004 | MJG ALVES ASSESSORIA CONT. E ADMINISTRATIVA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 31010016, DATADO DE 31/01/2024, COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS ATRAVÉS DA TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO EM ELETRÔNICO POR MEIO DE USO DE SISTEMA LOCADO DE GERENCIAMENTO DE CAPTURA INTELIGENTE DE IMAGENS, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, A GUARDA DIGITAL, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, O RECONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS FÍSICOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.150121-SA E CONTRATO N°0079/23, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 14030001 | ASSOCIACAO MUN. DOS A COMUN. DE SAUDE DE S.Q. - MU | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DOS ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 8.472,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 26020011 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 20020006, DATADO DE 20/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0007. | 6.836,85 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 26020010 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 20020007, DATADO DE 20/02/2024, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DP MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.11.30-01 E CONTRATO 02.01.007.2024. | 11.799,39 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 26020009 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 20020004, DATADO DE 20/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N° 2024.01.02-0006. | 3.653,88 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 22020009 | CICERO LINO CRUZ | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM 7 VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 375,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 22020008 | CICERO LINO CRUZ | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM 17 VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 825,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 22020012 | CICERO LINO CRUZ | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM 1 VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 40,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 29020006 | MJG ALVES ASSESSORIA CONT. E ADMINISTRATIVA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 31010014, DATADO DE 31/01/2024, COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS ATRAVÉS DA TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO EM ELETRÔNICO POR MEIO DE USO DE SISTEMA LOCADO DE GERENCIAMENTO DE CAPTURA INTELIGENTE DE IMAGENS, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, A GUARDA DIGITAL, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, O RECONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS FÍSICOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.150121-SA E CONTRATO N°0077/23, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 26020013 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 20020012, DATADO DE 20/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0004. | 3.371,74 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 26020012 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 20020009, DATADO DE 20/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.30-01 E CONTRATO N° 2024.01.02-0005. | 12.422,33 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 22020004 | CICERO LINO CRUZ | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM 2 VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 230,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 26020004 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 20020008, DATADO DE 20/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0009. | 1.190,15 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 08030001 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 20020013, DATADO DE 20/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0008. | 817,09 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 26020007 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 20020018, DATADO DE 20/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0003. | 654,62 | PAGO |
| 14/03/2024 | 26020006 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 20020017, DATADO DE 20/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PAB,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0002. | 2.837,39 | PAGO |
| 14/03/2024 | 26020005 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 20020015, DATADO DE 20/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0002. | 2.858,22 | PAGO |
| 14/03/2024 | 26020008 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 20020016, DATADO DE 20/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DO CRIANÇA FELIZ,JUNTO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0002. | 839,27 | PAGO |
| 14/03/2024 | 11030015 | PLURALMED SOLUÇÕES EM SAÚDE S.A | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS VISANDO ATENDER A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NOS ESTABELECIMENTO DE SAUDE VINCULADA A ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE - APS, DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.09.01-01 E CONTRATO 2023.11.06-0014 | 109.600,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 11030014 | PLURALMED SOLUÇÕES EM SAÚDE S.A | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS VISANDO ATENDER A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NOS ESTABELECIMENTO DE SAUDE VINCULADA AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, CONFORME LICITAÇAO 2023.09.01-01, CONTRATO 2023.11.06-0013 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.11-0003. | 316.785,43 | PAGO |
| 14/03/2024 | 26020014 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 564,89 | PAGO |
| 14/03/2024 | 26020011 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 20020006, DATADO DE 20/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0007. | 6.836,85 | PAGO |
| 14/03/2024 | 26020009 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 20020004, DATADO DE 20/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N° 2024.01.02-0006. | 3.653,88 | PAGO |
| 14/03/2024 | 26020010 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 20020007, DATADO DE 20/02/2024, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DP MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.11.30-01 E CONTRATO 02.01.007.2024. | 11.799,39 | PAGO |
| 14/03/2024 | 29020003 | NOVA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES ME | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 02010139, DATADO DE 02/01/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, INCLUINDO A DESTINAÇÃO FINAL, BEM COMO EXECUÇÃO DE PODA, CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIOS-FIOS, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.10-02 E CONTRATO N°2023.11.09-0002. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 375.495,44 | PAGO |
| 14/03/2024 | 26020026 | A.T MESQUITA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO FIO, DRENAGEM E ESGOTO, NA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO DE Nº PCS-01.060223-S E CONTRATO DE Nº 01.06042023-SEI. | 22.650,17 | PAGO |
| 14/03/2024 | 26020004 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 20020008, DATADO DE 20/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0009. | 1.190,15 | PAGO |
| 13/03/2024 | 13030014 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACAS: NVF-9032, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0004 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0014. | 471,26 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030013 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA, DE PLACAS: PMG-3174, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0004 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0016. | 753,90 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030010 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL, DE PLACAS: POP-6337, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0004 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0017. | 2.102,68 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030001 | UNITED CAR LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO MINIVAN, 10+1 LUGARES, ZERO QUILOMETRO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2024.02.01-01PP, CONTRATO Nº 2024.03.13-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0006. | 208.000,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030002 | ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR MONOFASICO 2 CV II POLOS DO DESALINIZADOR, DO CHAFARIZ PUBLICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE LISIEUX, NESTE MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE | 922,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030003 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇA (JOGO DE PASTILHAS DE FREIO) DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT, DE PLACAS: SBT-7B67, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0025. | 301,22 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030004 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇA (EIXO COMANDO DE VALVULAS) DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO, DE PLACAS: PNO-4972, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0026. | 1.473,55 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030005 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇA (POLIA DO ALTERNADOR) DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT, DE PLACAS: SBR-0B17, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0022. | 690,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030006 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO, DE PLACAS: PON-0J87, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0021. | 1.370,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030007 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO, DE PLACAS: SBU-1G76, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0020. | 839,96 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030008 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO, DE PLACAS: SAZ-2G40, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0019. | 3.232,81 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030009 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT, DE PLACAS: SBQ-4G67, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0015. | 6.907,59 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030011 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO, DE PLACAS: HYZ-9137, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0011 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0024. | 1.356,94 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030012 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇA (POLIA DO ALTERNADOR) DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA HILUX, DE PLACAS: HXV-9482, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0011 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0018. | 598,26 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030015 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇA (PORTA ESCOVA) DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN, DE PLACAS: OCJ-5858, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0011. | 432,50 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030016 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACAS: PMA-4481, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0012. | 1.384,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030017 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VOLKSWAGEN WORKER, DE PLACAS: HYJ-6085, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0013. | 3.445,81 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030018 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE PEÇA (ENGRENAGEM CAIXA DE MARCHA) DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA HILUX, DE PLACAS: HXC-8940, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0008 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0009. | 1.707,03 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030019 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE PEÇA (HELICE DA VENTOINHA) DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN CONSTELLATION, DE PLACAS: ORX-2796, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0008 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0010. | 2.175,91 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030020 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE PEÇA (CABO DO ACELERADOR) DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0006 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0001. | 671,02 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030021 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE PEÇA (PONTA DE EIXO DIANT DIR) DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET, S-10, DE PLACAS: DBI-2425, VINCULADO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0008. | 1.231,23 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030022 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇA (PARABRISA) DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO, DE PLACAS: PNO-5472, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0023. | 1.714,44 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 22020014 | ARTHUR LIMA DOS SANTOS 60375708332 | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 1.080,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 29020003 | NOVA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES ME | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 02010139, DATADO DE 02/01/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, INCLUINDO A DESTINAÇÃO FINAL, BEM COMO EXECUÇÃO DE PODA, CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIOS-FIOS, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.10-02 E CONTRATO N°2023.11.09-0002. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 375.495,44 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 22020015 | ARTHUR LIMA DOS SANTOS 60375708332 | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 2.520,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 22020016 | ARTHUR LIMA DOS SANTOS 60375708332 | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 2.370,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 11030014 | PLURALMED SOLUÇÕES EM SAÚDE S.A | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS VISANDO ATENDER A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NOS ESTABELECIMENTO DE SAUDE VINCULADA AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, CONFORME LICITAÇAO 2023.09.01-01, CONTRATO 2023.11.06-0013 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.11-0003. | 316.785,43 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 11030015 | PLURALMED SOLUÇÕES EM SAÚDE S.A | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS VISANDO ATENDER A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NOS ESTABELECIMENTO DE SAUDE VINCULADA A ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE - APS, DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.09.01-01 E CONTRATO 2023.11.06-0014 | 109.600,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 22020013 | ARTHUR LIMA DOS SANTOS 60375708332 | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 26020001 | CERTIFICAMINAS LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CERTIDICADO DIGITAL MODELO E-CPF A-1 EM NOME DO SR. JOSÉ BRAGA BARROZO (PREFEITO MUNICIPAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 200,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010133 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELO CRAS, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 - CRAS MACARAU. | 236,75 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010134 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 128,51 | PAGO |
| 13/03/2024 | 06030004 | S&M GÁS LTDA - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA,JUNTO AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0017. | 284,76 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.578,17 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010132 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELO CAPS, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE | 217,46 | PAGO |
| 13/03/2024 | 06030005 | S&M GÁS LTDA - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - UBS DO RIACHO DAS PEDRAS) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0013. | 94,92 | PAGO |
| 13/03/2024 | 04010001 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.005.2024. | 6.045,42 | PAGO |
| 13/03/2024 | 06030001 | S&M GÁS LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0013. | 2.942,52 | PAGO |
| 13/03/2024 | 06030003 | S&M GÁS LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO EJA) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0013. | 284,76 | PAGO |
| 13/03/2024 | 06030002 | S&M GÁS LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO (INFANTIL) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0013. | 569,52 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010123 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 707,18 | PAGO |
| 13/03/2024 | 10010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.378,04 | PAGO |
| 12/03/2024 | 12030001 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA. | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FORMAÇÃO DO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS 2023/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 24.996,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030002 | INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UVA-IADE | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APLICAÇÃO, LEVANTAMENTO E ANALISE DE DADOS COM O OBJETIVO DE REALIZAR CADASTRO RESERVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030003 | INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UVA-IADE | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APLICAÇÃO, LEVANTAMENTO E ANALISE DE DADOS COM O OBJETIVO DE REALIZAR CADASTRO RESERVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030004 | INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UVA-IADE | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APLICAÇÃO, LEVANTAMENTO E ANALISE DE DADOS COM O OBJETIVO DE REALIZAR CADASTRO RESERVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030005 | INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UVA-IADE | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APLICAÇÃO, LEVANTAMENTO E ANALISE DE DADOS COM O OBJETIVO DE REALIZAR CADASTRO RESERVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030006 | J.M DE FREITAS ARAUJO - ME | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS AÇÕES REFERENTE A TRANSPARENCIA PUBLICA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL, COM O OBJETIVO DE APLICAR NA INTEGRA AS NORMAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030007 | J.M DE FREITAS ARAUJO - ME | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS AÇÕES REFERENTE A TRANSPARENCIA PUBLICA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL, COM O OBJETIVO DE APLICAR NA INTEGRA AS NORMAS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030008 | J.M DE FREITAS ARAUJO - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS AÇÕES REFERENTE A TRANSPARENCIA PUBLICA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL, COM O OBJETIVO DE APLICAR NA INTEGRA AS NORMAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030009 | J.M DE FREITAS ARAUJO - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS AÇÕES REFERENTE A TRANSPARENCIA PUBLICA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL, COM O OBJETIVO DE APLICAR NA INTEGRA AS NORMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030010 | S&M GÁS LTDA - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA,JUNTO AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, CONTRATO N°2024.01.02-0017 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.12-0007. | 284,76 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030011 | S&M GÁS LTDA - ME | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0023. | 189,84 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030012 | S&M GÁS LTDA - ME | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0018. | 94,92 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030013 | S&M GÁS LTDA - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, CONTRATO N°2024.01.02-0016 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.02-0004. | 189,84 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030014 | S&M GÁS LTDA - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0025. | 94,92 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030015 | S&M GÁS LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, CONTRATO N°2024.01.02-0013 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.12-0003. | 1.993,32 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030016 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE VISANDE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 01.280421-SO, CONTRATO 0166/23 E ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0166/23. | 7.344,24 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030017 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO, PREGÃO ELETRONICO Nº 01.221123-SEDUC, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ (O POVO), NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-D.O.E. E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-D.O.U, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.110221-SAFIN, CONTRATO Nº 0137/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.12-0008. | 1.790,93 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 08030011 | SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARµ | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PACTUAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS DA CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF, SE CONSTITUINDO NO TETO FINANCEIRO MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA E O MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA-CE, AF SECUNDARIA. | 11.270,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 08030010 | SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARµ | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PACTUAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS DA CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF, SE CONSTITUINDO NO TETO FINANCEIRO MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA E O MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA-CE, AF BÁSICA. | 18.209,58 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 11030013 | THIAGO BRAGA DAMASCENO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO THIAGO BRAGA DAMASCENO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO CENTRO DE SAPUDE, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 11030012 | ANTONIO ANDERSON CALIXTO COSTA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ANTONIO ANDERSON CALIXTO COSTA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO CENTRO DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 11030011 | PAULO VICTOR MUNIZ RODRIGUES | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO PAULO VICTOR MUNIZ RODRIGUES, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO CENTRO DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 11030010 | BERNARDO GABRIELE COLLAÇO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO BERNARDO GABRIELE COLLAÇO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO VALPARAISO, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 11030009 | ANTONIO WELLINGTON G BATISTA DE FREITAS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ANTONIO WELLINGTON G. BATISTA DE FREITAS, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 11030008 | LEONARDO MIRANDA LUSTOSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO LEONARDO MIRANDA LUSTOSA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO SACO DO BELÉM, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 11030007 | YASMIN RODRIGUEZ SOBERAO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICA YASMIN RODRIGUEZ SOBERÃO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO CENTRO DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 11030006 | CARLOS VICTOR BRASILEIRO BARBOSA GUIMARÃES | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO CARLOS VICTOR BRASILEIRO BARBOSA GUIMARÃES, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF TRAPIÁ, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 11030005 | JOZÉ IVAN ARAUJO MORORO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO JOZÉ IVAN ARAÚJO MORORÓ, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF CENTRO DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 11030004 | MARIA AURICELIA DE HOLANDA NASCIMENTO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(A) MARIA AURICELIA DE HOLANDA NASCIMENTO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF FLORES, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 11030003 | DAVISSON LOPES DA COSTA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO DAVISSON LOPES DA COSTA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO LISIEUX, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 11030002 | ANA CAROLINE CASTRO DE ABREU | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(A) ANA CAROLINE CASTRO DE ABREU, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DOS PEREIROS II, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 11030001 | FABRICIA SOUZA SILVA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(A) FABRICIA SOUZA SILVA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DOS PEREIROS I, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010119 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.603,56 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 04030011 | FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO/AEE (TEMPO INTEGRAL), ATENDIDOS PELO PROGRAMA PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 2024.03.01-01, CONTRATO Nº 2024.03.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0018. | 3.547,56 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 04030010 | FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (TEMPO INTEGRAL), ATENDIDOS PELO PROGRAMA PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 2024.03.01-01, CONTRATO Nº 2024.03.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0017. | 82.658,51 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 04030009 | FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO/PRE ESCOLAR (TEMPO INTEGRAL), ATENDIDOS PELO PROGRAMA PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 2024.03.01-01, CONTRATO Nº 2024.03.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0016. | 12.640,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 04030008 | FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL/CRECHES (TEMPO INTEGRAL), ATENDIDOS PELO PROGRAMA PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 2024.03.01-01, CONTRATO Nº 2024.03.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0001. | 13.121,78 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 04030007 | FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL/CRECHES, ATENDIDOS PELO PROGRAMA PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 2024.03.01-01, CONTRATO Nº 2024.03.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0019. | 7.450,56 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 04030006 | FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ALUNOS DA PRE ESCOLA, DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 2024.03.01-01, CONTRATO Nº 2024.03.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0002. | 9.882,18 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 04030005 | FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 2024.03.01-01, CONTRATO Nº 2024.03.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0020. | 39.789,33 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 04030004 | FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ALUNOS DO EJA, DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 2024.03.01-01, CONTRATO Nº 2024.03.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0022. | 2.426,92 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 04030003 | FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISICAO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ALUNOS DA AEE, DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 2024.03.01-01, CONTRATO Nº 2024.03.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0021. | 2.242,16 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030001 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA. | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FORMAÇÃO DO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS 2023/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 24.996,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010122 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 128,26 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010122 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 128,24 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 26010020 | ELITA LUZIA DE ANDRADE MEDEIROS E ALMEIDA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PORTE ADEQUADO A ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.06.12-03 E CONTRATO 2023.06.20-0002 | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010112 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 62.662,62 | PAGO |
| 12/03/2024 | 29020002 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPOTARIOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 3.405,46 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 27.808,56 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010109 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 47.259,96 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010111 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO CAPS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 1.676,70 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020013 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 318,18 | PAGO |
| 12/03/2024 | 24020001 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NA FOPAG-AGENTES SANITARISTAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 839,09 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020013 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 3.353,40 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020013 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 1.676,70 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010113 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 34.749,78 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010114 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 1.676,70 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010110 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO CAPS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 1.702,73 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 4.066,37 | PAGO |
| 12/03/2024 | 08030011 | SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARµ | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PACTUAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS DA CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF, SE CONSTITUINDO NO TETO FINANCEIRO MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA E O MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA-CE, AF SECUNDARIA. | 11.270,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 08030010 | SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARµ | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PACTUAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS DA CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF, SE CONSTITUINDO NO TETO FINANCEIRO MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA E O MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA-CE, AF BÁSICA. | 18.209,58 | PAGO |
| 12/03/2024 | 29020001 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE SANTA QUITERIA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DO ESTADO DE SANTA QUITERIA-CE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 101.664,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 28020001 | ASSOCIAÇÃO DOS AGEN.DE COMBAT.AS ENDEMIAS DE SANTA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO, CONCERNENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE PRODUÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA NACIONAL DE ENFRETAMENTO A MICROCEFALIAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 16.800,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 28020002 | ASSOCIAÇÃO DOS AGEN.DE COMBAT.AS ENDEMIAS DE SANTA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCERNENTE AO AGENTES DE ENDEMIAS, DEVIDO A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ENTRE BAIRROS E LOCALIDADES MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 860,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 26010006 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CARRO COM PLACA:SBU7C77, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA (PNATE ENSINO MÉDIO), DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.005.2024. | 7.529,28 | PAGO |
| 12/03/2024 | 26010009 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CARRO COM PLACA:OCS:6708, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA (PNATE ENSINO MÉDIO ), DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.005.2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 11030001 | FABRICIA SOUZA SILVA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(A) FABRICIA SOUZA SILVA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DOS PEREIROS I, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030002 | ANA CAROLINE CASTRO DE ABREU | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(A) ANA CAROLINE CASTRO DE ABREU, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DOS PEREIROS II, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030003 | DAVISSON LOPES DA COSTA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO DAVISSON LOPES DA COSTA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO LISIEUX, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030004 | MARIA AURICELIA DE HOLANDA NASCIMENTO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(A) MARIA AURICELIA DE HOLANDA NASCIMENTO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF FLORES, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030005 | JOZÉ IVAN ARAUJO MORORO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO JOZÉ IVAN ARAÚJO MORORÓ, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF CENTRO DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030006 | CARLOS VICTOR BRASILEIRO BARBOSA GUIMARÃES | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO CARLOS VICTOR BRASILEIRO BARBOSA GUIMARÃES, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF TRAPIÁ, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030007 | YASMIN RODRIGUEZ SOBERAO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICA YASMIN RODRIGUEZ SOBERÃO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO CENTRO DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030008 | LEONARDO MIRANDA LUSTOSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO LEONARDO MIRANDA LUSTOSA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO SACO DO BELÉM, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030009 | ANTONIO WELLINGTON G BATISTA DE FREITAS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ANTONIO WELLINGTON G. BATISTA DE FREITAS, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030010 | BERNARDO GABRIELE COLLAÇO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO BERNARDO GABRIELE COLLAÇO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO VALPARAISO, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030011 | PAULO VICTOR MUNIZ RODRIGUES | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO PAULO VICTOR MUNIZ RODRIGUES, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO CENTRO DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030012 | ANTONIO ANDERSON CALIXTO COSTA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ANTONIO ANDERSON CALIXTO COSTA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO CENTRO DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030013 | THIAGO BRAGA DAMASCENO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO THIAGO BRAGA DAMASCENO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO CENTRO DE SAPUDE, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 920/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030015 | PLURALMED SOLUÇÕES EM SAÚDE S.A | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS VISANDO ATENDER A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NOS ESTABELECIMENTO DE SAUDE VINCULADA A ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE - APS, DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.09.01-01 E CONTRATO 2023.11.06-0014 | 109.600,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030014 | PLURALMED SOLUÇÕES EM SAÚDE S.A | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS VISANDO ATENDER A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NOS ESTABELECIMENTO DE SAUDE VINCULADA AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, CONFORME LICITAÇAO 2023.09.01-01, CONTRATO 2023.11.06-0013 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.11-0003. | 316.785,43 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030016 | FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL/CRECHES, ATENDIDOS PELO PROGRAMA PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 2024.03.01-01, CONTRATO Nº 2024.03.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0001. | 28.079,75 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030017 | FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO/AEE, ATENDIDOS PELO PROGRAMA PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 2024.03.01-01, CONTRATO Nº 2024.03.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0007. | 2.975,71 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030018 | FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO/EJA, ATENDIDOS PELO PROGRAMA PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 2024.03.01-01, CONTRATO Nº 2024.03.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0008. | 3.435,05 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030019 | FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDIDOS PELO PROGRAMA PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 2024.03.01-01, CONTRATO Nº 2024.03.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0006. | 66.676,85 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030020 | FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO/PRE ESCOLAR, ATENDIDOS PELO PROGRAMA PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 2024.03.01-01, CONTRATO Nº 2024.03.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0002. | 19.727,94 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030021 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0001. | 1.562,48 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030022 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N° 2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0008. | 200,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030023 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0009 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0012. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030024 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0013. | 3.750,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030025 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0020. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030026 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0014. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030027 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0006 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0015. | 5.300,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030028 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DP MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.11.30-01, CONTRATO 02.01.007.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0016. | 11.350,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030029 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0007 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0017. | 10.100,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030030 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0004 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0018. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030031 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2023.11.30-01. | 11.650,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030032 | LABORATÓRIO O MELHOR LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.05.05-04, CONTRATO N°2023.06.12-0001 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.11-0021. | 52.009,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030034 | ANA PAULA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA. | 210,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030035 | JF TRANSPORTE DE CARGAS E TURISMO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE FRETE, TIPO CAMINHÃO BAÚ, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DA SEDE E DISTRITOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030036 | CICERO LINO CRUZ | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 430,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030037 | CICERO LINO CRUZ | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 70,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030038 | CICERO LINO CRUZ | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 170,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030039 | CICERO LINO CRUZ | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030040 | CICERO LINO CRUZ | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS, DE PLACA: OU-5184, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 15,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030041 | CICERO LINO CRUZ | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL-MAC DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 540,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030042 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº PCS-CE 01.020224-SEIFRA, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-D.O.E, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.110221-SAFIN, CONTRATO Nº 0141/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.11-0024. | 600,60 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030043 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CONTRATAÇÃO, DA LICITAÇÃO, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº PCS-CE 01.020224-SEIFRA, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-D.O.E, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.110221-SAFIN, CONTRATO Nº 0141/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.11-0025. | 600,60 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030044 | LUIS HENRIQUE MESQUITA DUARTE. | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS EM BLUSAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.090823-SE, CONTRATO N°23.01.018.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0027. | 2.585,60 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030045 | LUIS HENRIQUE MESQUITA DUARTE. | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS EM BLUSAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.090823-SE, CONTRATO N°23.01.019.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.11-0026. | 3.823,60 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030046 | MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE IMAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°PCS-01.20052 E CONTRATO N°0168/23 E ORDEM DE SERVIÇO N° 2024.03.11-0028. | 8.203,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030047 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA A SENHORA MARIA VALDELICE MELO DOS SANTOS, DECLARAÇÃO DE OBITO Nº ABB758553-E219, JUNTO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DESTINADOS AOS MUNÍCIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE, CONTRATO N°02.01.001/2024 E ORDEM DE COMPRA N° 2024.03.01-0015. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 01030081 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO-ME | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°01.250121-SA E CONTRATO N°0098/23. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 119,24 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 512,07 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 128,04 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 128,39 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 128,35 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 128,02 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 206,86 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 575,53 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01030082 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO-ME | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA. CONFORME LICITAÇAO 01,250121-SA E CONTRATO 0100/23 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010121 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 343,55 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01030083 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO-ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°01.250121-SA E CONTRATO N°0101/23. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020007 | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DO USO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA INTEGRADOS, PARA A GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DOS ORGAOS PUBLICOS, EM AMBIENTE NUVEM, COM OS SERVIÇOS DE CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇAO, MIGRAÇAO DE DADOS PRÉ EXISTENTE, TREINAMENTO, MANUTENÇAO, SUPORTE TECNICO, REALIZAÇAO DE BACKUPS DIARIOS E ACOMPANHAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, E QUE ATENDAM AOS REQUISITOS DO SIAFIC - SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUÇAO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA E CONTROLE EM UM MESMO AMBIENTE VISUAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010131 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 127,88 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010131 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 41,25 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010131 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 127,86 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 24020002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE | 255,74 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 24020002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE | 127,86 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 24020002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE | 128,36 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 24020002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE | 558,56 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010119 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 14.873,53 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.578,17 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010131 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 218,04 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01030080 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO-ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA, CONFORME LICITAÇAO 01,250121-SA E CONTRATO 0099/23. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 33.289,09 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 04010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO,LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 413,56 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 204,84 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.428,15 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 128,96 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 128,34 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 558,80 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 491,81 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.455,49 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 128,65 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 130,60 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 135,73 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 131,63 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 128,62 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 2.296,66 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 131,65 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 287,86 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 128,31 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 558,64 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 128,65 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 419,27 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 174,37 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 208,70 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 252,17 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 344,79 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 133,18 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.709,36 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010125 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 551,19 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010128 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 2.707,34 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010128 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 2.156,04 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010128 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 654,94 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010120 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 9.838,57 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 08030001 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 20020013, DATADO DE 20/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0008. | 830,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030002 | T O EVANGELISTA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 30010003, DATADO DE 30/01/2024, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL, DA PREFEITURA DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇAO 01.261022-SE E CONTRATO 0256/23, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 21.891,62 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030003 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA LICITATORIA Nº 2024.03.07-01DL, CONTRATO Nº 2024.03.08-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.08-0003. | 26.854,07 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030004 | S&M GÁS LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, CONTRATO N°2024.01.02-0013 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.08-0007. | 2.467,92 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030005 | S&M GÁS LTDA - ME | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, CONTRATO N°2024.01.02-0024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.08-0009. | 189,84 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030006 | S&M GÁS LTDA - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA,JUNTO AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, CONTRATO N°2024.01.02-0017 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0004. | 284,76 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030007 | S&M GÁS LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, CONTRATO N°2024.01.02-0013 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.08-0008. | 94,92 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030008 | S&M GÁS LTDA - ME | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, CONTRATO N°2024.01.02-0023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.08-0005. | 94,92 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030009 | S&M GÁS LTDA - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, CONTRATO N°2024.01.02-0025 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.08-0006. | 94,92 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030010 | SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARµ | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PACTUAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS DA CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF, SE CONSTITUINDO NO TETO FINANCEIRO MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA E O MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA-CE, AF BÁSICA. | 18.209,58 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030011 | SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARµ | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PACTUAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS DA CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF, SE CONSTITUINDO NO TETO FINANCEIRO MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA E O MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA-CE, AF SECUNDARIA. | 11.270,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030012 | AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONFERENCIA E ATUALIZAÇÃO DOS EVENTOS TRANSMITIDOS JUNTO AO E-SOCIAL, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 08.03.01.2024. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030013 | ATLAS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO JUNTO AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AOS ALMOXARIFADOS, CONSOANTE A TRANSMISSÃO DE GOVERNO OCORRIDA EM FASE A CONTINUIDADE DO SERVIÇO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 08.03.02.2024. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 02020013 | B&Q ENERGIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE SISTEMA DE ELETRICIDADE, SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.120721-SO E CONTRATO N° 0154/23, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024. | 52.145,23 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 07030001 | MC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0503.01/2024 E CONTRATO Nº 0703.01/2024-01. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030002 | MC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, GESTÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0503.01/2024 E CONTRATO Nº 0703.01/2024-05. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030003 | MC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0503.01/2024 E CONTRATO Nº 0703.01/2024-04. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030004 | MC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0503.01/2024 E CONTRATO Nº 0703.01/2024-03. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030005 | MC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0503.01/2024 E CONTRATO Nº 0703.01/2024-02. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 26020002 | RODRIGO SALES BONFIM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE POR FRETAMENTO EVENTUAL NO TRANSLADO (SANTA QUITERIA/FORTALEZA E FORTALEZA/SANTA QUITERIA) DE MEDICAMENTO E INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA-CAF DE SANTA QUITERIA-CE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 06030004 | S&M GÁS LTDA - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA,JUNTO AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0017. | 284,76 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 06030005 | S&M GÁS LTDA - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - UBS DO RIACHO DAS PEDRAS) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0013. | 94,92 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 06030001 | S&M GÁS LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0013. | 2.942,52 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 06030002 | S&M GÁS LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO (INFANTIL) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0013. | 569,52 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 06030003 | S&M GÁS LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO EJA) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0013. | 284,76 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 06030006 | S&M GÁS LTDA - ME | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0023. | 94,92 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 06030007 | ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA LINHARES | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTAS) BLUSAS MANGA LONGA, PERSONALIZADAS, PARA A REALIZAÇÃO DA DECIMA TERCEIRA TRILHA DOS RIOS MACARAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 4.600,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030001 | S&M GÁS LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0013. | 2.942,52 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030002 | S&M GÁS LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO (INFANTIL) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0013. | 569,52 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030003 | S&M GÁS LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO EJA) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0013. | 284,76 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030004 | S&M GÁS LTDA - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA,JUNTO AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0017. | 284,76 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030005 | S&M GÁS LTDA - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - UBS DO RIACHO DAS PEDRAS) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0013. | 94,92 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030006 | S&M GÁS LTDA - ME | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0023. | 94,92 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030008 | F. L. SANTOS CONSULTORIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA, VISANDO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES DE INVESTIMENTO E DEMANDA SETORIAL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 8.350,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 02010133 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELO CRAS, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 236,75 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010134 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 128,51 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010116 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE JUNTAMENTO COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 1.614,81 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010116 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE JUNTAMENTO COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 273,98 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010116 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE JUNTAMENTO COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 127,53 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010116 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE JUNTAMENTO COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 137,61 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010132 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELO CAPS, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE | 217,46 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010116 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE JUNTAMENTO COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 127,53 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 436,92 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 127,95 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 148,41 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 237,53 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 136,83 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 1.680,78 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 344,35 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 128,44 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 866,63 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 136,35 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 250,40 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 128,16 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 452,96 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 159,81 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 407,53 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 132,29 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010118 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 128,51 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010118 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 128,49 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010118 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 223,17 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 1.361,28 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 232,22 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 26020026 | A.T MESQUITA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO FIO, DRENAGEM E ESGOTO, NA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO DE Nº PCS-01.060223-S E CONTRATO DE Nº 01.06042023-SEI. | 22.650,17 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 128,67 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 05030001 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N° 2024.01.02-0009. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030002 | ARISTIDES RODRIGUES DE PAIVA NETO | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO, ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DO EVENTO DA 4ª EDIÇÃO DO XCM TERRA SANTA, A FIM DE OFERECER SUPORTE AOS ENCONTROS E EXPOSIÇÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA, COM INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030003 | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR WINDOWS EM NUVEM VIA INTERNET, COM GESTÃO DE PERFIS E USUARIOS DE ACESSO, GPOS E FIREWALL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030004 | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR WINDOWS EM NUVEM VIA INTERNET, COM GESTÃO DE PERFIS E USUARIOS DE ACESSO, GPOS E FIREWALL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030005 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PRECATORIO COBRADO DESTE MUNICIPIO ORIUNDO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0200964-06.2022.8.06.0160, TRAMITANTE NA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA QUITERIA, TENDO COMO AUTOR ARTHUR DE SOUSA NASCIMENTO COSTA, CONFORME DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. | 6.327,84 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030006 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PRECATORIO COBRADO DESTE MUNICIPIO ORIUNDO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0200964-06.2022.8.06.0160, TRAMITANTE NA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA QUITERIA, TENDO COMO AUTOR ARTHUR DE SOUSA NASCIMENTO COSTA, CONFORME DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. | 70,64 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030006 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PRECATORIO COBRADO DESTE MUNICIPIO ORIUNDO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0200964-06.2022.8.06.0160, TRAMITANTE NA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA QUITERIA, TENDO COMO AUTOR ARTHUR DE SOUSA NASCIMENTO COSTA, CONFORME DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. | 70,64 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 05030005 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PRECATORIO COBRADO DESTE MUNICIPIO ORIUNDO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0200964-06.2022.8.06.0160, TRAMITANTE NA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA QUITERIA, TENDO COMO AUTOR ARTHUR DE SOUSA NASCIMENTO COSTA, CONFORME DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. | 6.327,84 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 05030006 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PRECATORIO COBRADO DESTE MUNICIPIO ORIUNDO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0200964-06.2022.8.06.0160, TRAMITANTE NA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA QUITERIA, TENDO COMO AUTOR ARTHUR DE SOUSA NASCIMENTO COSTA, CONFORME DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. | 70,64 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05030005 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PRECATORIO COBRADO DESTE MUNICIPIO ORIUNDO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0200964-06.2022.8.06.0160, TRAMITANTE NA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA QUITERIA, TENDO COMO AUTOR ARTHUR DE SOUSA NASCIMENTO COSTA, CONFORME DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. | 6.327,84 | PAGO |
| 04/03/2024 | 04030001 | NEW QUALITY COMERCIAL LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PP Nº 2024.02.20-01PP, CONTRATO Nº 2024.02.21-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0003. | 1.030.450,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030002 | NEW QUALITY COMERCIAL LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL/CRECHES, DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PP Nº 2024.02.20-01PP, CONTRATO Nº 2024.02.21-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0003. | 381.050,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030003 | FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISICAO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ALUNOS DA AEE, DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 2024.03.01-01, CONTRATO Nº 2024.03.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0021. | 2.242,16 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030004 | FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ALUNOS DO EJA, DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 2024.03.01-01, CONTRATO Nº 2024.03.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0022. | 2.426,92 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030005 | FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 2024.03.01-01, CONTRATO Nº 2024.03.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0020. | 39.789,33 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030006 | FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ALUNOS DA PRE ESCOLA, DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 2024.03.01-01, CONTRATO Nº 2024.03.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0002. | 9.882,18 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030007 | FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL/CRECHES, ATENDIDOS PELO PROGRAMA PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 2024.03.01-01, CONTRATO Nº 2024.03.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0019. | 7.450,56 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030008 | FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL/CRECHES (TEMPO INTEGRAL), ATENDIDOS PELO PROGRAMA PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 2024.03.01-01, CONTRATO Nº 2024.03.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0001. | 13.121,78 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030009 | FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO/PRE ESCOLAR (TEMPO INTEGRAL), ATENDIDOS PELO PROGRAMA PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 2024.03.01-01, CONTRATO Nº 2024.03.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0016. | 12.640,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030010 | FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (TEMPO INTEGRAL), ATENDIDOS PELO PROGRAMA PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 2024.03.01-01, CONTRATO Nº 2024.03.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0017. | 82.658,51 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030011 | FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO/AEE (TEMPO INTEGRAL), ATENDIDOS PELO PROGRAMA PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 2024.03.01-01, CONTRATO Nº 2024.03.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0018. | 3.547,56 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030012 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0001. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030013 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0008. | 70,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030014 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0004. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030015 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.30-01 E CONTRATO N° 2024.01.02-0005. | 9.700,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030016 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N° 2024.01.02-0006. | 3.750,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030017 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0007. | 7.400,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030018 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DP MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.11.30-01 E CONTRATO 02.01.007.2024. | 7.300,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030019 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0003. | 850,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030020 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0002. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030021 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0003. | 830,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030022 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N° 2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0003. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030023 | E.V. DA FROTA JUNIOR | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | A CONTRATAÇÃO DE 02 (DUAS) AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE PARA A PREFEITURA DE SANTA QUITÉRIA-CE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEAIS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.060721-SEGOV, CONTRATO Nº 0160/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.04-0023, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 23.500,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030025 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,JUNTO AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01, CONTRATO N°03.01.003.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.03.04-0038 | 658,80 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030026 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01, CONTRATO N°03.01.002.2024- E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0037 . | 192,15 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030027 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.09.12-01, CONTRATO N°03.01.008.2024- E ORDEM DE COMPRA Nº:2024.03.04-0041. | 32,94 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030028 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01, CONTRATO N°03.01.001.2024-.E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0039 | 378,81 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030029 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.012.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0035 . | 76,86 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030030 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - (UBS/CAPS) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.002.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0036 . | 477,63 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030031 | JF TRANSPORTE DE CARGAS E TURISMO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE, EM VEICULOS CAMINHÃO PRANCHA E GUINCHO/LANÇA, PARA REMOÇÃO E COLETA DE VEICULOS LEVES, UTILITARIOS, QUE SE ENCONTREM DENTRO DOS LIMITES E ATÉ 300KM DE DISTANCIA DO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, PERTENCENTES A FROTA OFICIAL, COM INTUITO DE ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030024 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01, CONTRATO N°03.01.005.2024- E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.04-0040. | 87,84 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030032 | F. L. SANTOS CONSULTORIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PLANO DE AUDITORIA INTERNA, COMTEMPLANDO AS DIRETRIZES LEGAIS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL-LRF E DA IN 01/2017 DE ACORDO COM AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030033 | MJG ALVES ASSESSORIA CONT. E ADMINISTRATIVA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS ATRAVÉS DA TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO EM ELETRÔNICO POR MEIO DE USO DE SISTEMA LOCADO DE GERENCIAMENTO DE CAPTURA INTELIGENTE DE IMAGENS, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, A GUARDA DIGITAL, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, O RECONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS FÍSICOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.150121-SA E CONTRATO N°0080/23. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030034 | MJG ALVES ASSESSORIA CONT. E ADMINISTRATIVA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS ATRAVÉS DA TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO EM ELETRÔNICO POR MEIO DE USO DE SISTEMA LOCADO DE GERENCIAMENTO DE CAPTURA INTELIGENTE DE IMAGENS, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, A GUARDA DIGITAL, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, O RECONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS FÍSICOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.150121-SA E CONTRATO N°0076/23. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030035 | MJG ALVES ASSESSORIA CONT. E ADMINISTRATIVA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS ATRAVÉS DA TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO EM ELETRÔNICO POR MEIO DE USO DE SISTEMA LOCADO DE GERENCIAMENTO DE CAPTURA INTELIGENTE DE IMAGENS, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, A GUARDA DIGITAL, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, O RECONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS FÍSICOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.150121-SA E CONTRATO N° 0077/23. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030036 | MJG ALVES ASSESSORIA CONT. E ADMINISTRATIVA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS ATRAVÉS DA TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO EM ELETRÔNICO POR MEIO DE USO DE SISTEMA LOCADO DE GERENCIAMENTO DE CAPTURA INTELIGENTE DE IMAGENS, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, A GUARDA DIGITAL, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, O RECONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS FÍSICOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.150121-SA E CONTRATO N° 0079/23. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030037 | SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO (TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO), FIRMADO ENTRE A SEDUC E O MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 12.824,41 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030038 | PLURALMED SOLUÇÕES EM SAÚDE S.A | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS VISANDO ATENDER A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NOS ESTABELECIMENTO DE SAUDE VINCULADA AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, CONFORME LICITAÇAO 2023.09.01-01, CONTRATO 2023.11.06-0013 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.04-0042. | 4.555,03 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030039 | AUDICONT - ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA RETIFICAÇÃO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA/CE. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 29020009 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, CONFORME LICITAÇAO 2023.05.08-01I E CONTRATO 2023.05.08-0001, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 18.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 29020010 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, CONFORME LICITAÇAO 2023.05.08-01 E CONTRATO 2023.05.08-0003, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 29020011 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, CONFORME LICITAÇAO 2023.05.08-01 E CONTRATO 2023.05.08-0004, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 29020013 | CASA DE APOIO DOIS CORACOES-SERVICOS DE ALOJAMENTO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ACOMODAÇÃO PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO QUE ESTÃO EM TRATAMENTO EM FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°PCS-01280421 E CONTRATO N°0112/23, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 18.800,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 04030037 | SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO (TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO), FIRMADO ENTRE A SEDUC E O MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 12.824,41 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 29020008 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, CONFORME LICITAÇAO 2023.05.08-01 E CONTRATO 2023.05.08-0002, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 04030037 | SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO (TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO), FIRMADO ENTRE A SEDUC E O MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 12.824,41 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01030001 | SV SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS EM APOIO TÉCNICO PARA AUXILIAR AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, FLUXO DAS DESPESAS INICIAS, BEM COMO PREPARAÇÃO, ORDENAÇÃO, CONTROLE, REAVALIAÇÃO E CONTENÇÃO DOS GASTOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, ASSEGURANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPORCIONANDO A MELHORIA E O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO NO SUS. | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030002 | SV SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL SERVIÇO A SER PRESTADO DE CONSULTORIA NO PROCESSO DE GESTÃO E IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O FORTALECIMENTO DOS INDICADORES DE SAÚDE NO PROGRAMA CUIDAR MELHOR E ELABORAÇÃO DE AÇÕES INOVADORAS, GARANTINDO O SUPORTE NECESSÁRIO AO EFICIENTE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 2.850,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030003 | FRANCISCO TOMAZ RODRIGUES | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR VEÍCULOS PÚBLICOS INSERVÍVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-CE.CONFORME LICITAÇAO 0126012023-S E CONTRATO 0259/23. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030004 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL | 29 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030005 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - TEMPORARIOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 02010050, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 2.000.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 10010008, DATADO DE 10/01/2024, TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO SECUNDARIA/HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030007 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N° 01.030723-SE E CONTRATO N°2023.08.10-0010. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030008 | SOCIEDADE AMIGOS DO FUTURO | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | REPASSE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ONG AMIGO DO FUTURO REALIZADO EM CONVENIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.05.24-01 E CONTRATO N°2023.07.07-0001, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 18.979,36 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO CAPS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 27.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030009 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 500 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇAO MANUTENÇAO, SUPORTE TECNICO, INFRAESTRUTURA, COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 01.030723-SEPLA E CONTRATO 2023.08.10-0001. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030010 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 500 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇAO MANUTENÇAO, SUPORTE TECNICO, INFRAESTRUTURA, COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 01.030723-SEPLA E CONTRATO 2023.08.10-0001 | 750,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030011 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 500 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇAO MANUTENÇAO, SUPORTE TECNICO, INFRAESTRUTURA, COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHE JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 01.030723-SEPLA E CONTRATO 2023.08.10-0001 | 1.875,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030012 | ASSOCIAÇÃO COMUNITµRIA MARIA DOS ANJOS MACHADO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PFS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030013 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 500 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇAO MANUTENÇAO, SUPORTE TECNICO, INFRAESTRUTURA, COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 01.030723-SEPLA E CONTRATO 2023.08.10-0001 | 1.875,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030014 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SEPLA E CONTRATO N°2023.08.10-0011. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030015 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SEPLA E CONTRATO N°2023.08.10-0007. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030016 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 300 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SEPLA E CONTRATO N°2023.08.10-0002. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030017 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SE E CONTRATO N°2023.08.10-0005.. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030018 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SE E CONTRATO N°2023.08.10-0004. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030019 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 300 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SE E CONTRATO N°2023.08.10-0012. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030020 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 500 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SE E CONTRATO N°2023.08.10-0003. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030021 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SE E CONTRATO N°2023.08.10-0006. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030022 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SE E CONTRATO N°2023.08.10-0009. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030023 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO,LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SE E CONTRATO N°2023.08.10-0008. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030024 | A AMARO F DA SILVA-ME | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE EMAILS INSTITUCIONAIS E SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUAÇAO E CONFECÇAO DE CARTA DE SERVIÇOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, CONFORME LICITAÇAO 2023.06.09-02 E CONTRATO 2023.06.26-0002. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030025 | ANA PAULA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA. | 740,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030026 | ANA PAULA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA. | 230,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030027 | ANA PAULA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA. | 160,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO CAPS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030031 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO CAPS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030032 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL-MAC (COMISSIONADO) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030033 | FOPAG-HOSPITAL MUNICIPAL-MAC (EFETIVO) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 800.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030034 | FOPAG-POLICLINICA-MAC | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA POLICLINICA - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030035 | FOPAG-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (EFETIVOS) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS COMO AGENTES COMUNITARISO DE SAÚDE-ACS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030036 | FOPAG-AGENTES COMUNITARIS DE SAUDE (TEMPORARIOS) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS COMO AGENTES COMUNITARIS DE SAÚDE, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030037 | FOPAG-POLICLINICA (TEMPORARIOS) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA POLICLINICA - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 195.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030038 | FOPAG-HOSPITAL MUNICIPAL MAC (TEMPOTARIO) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030039 | FOPAG - AGENTES SANITARISTAS FUNASA (TEMPORARIO) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS COMO AGENTES SANITARISTAS FUNASA, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030040 | FOPAG-AGENTES SANITARISTAS FUNASA (EFETIVO) | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS COMO AGENTES SANITARISTAS FUNASA, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 690.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030041 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA, CONFORME DARF/RFB DE Nº 07725138000105, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030042 | A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 15020009, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUAS E VIGILÂNCIA SOCIAL APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME LICITAÇAO 01.191222-SP E CONTRATO 3033/23. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030043 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NA FOPAG-AGENTES SANITARISTAS FUNASA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030044 | CASA DE APOIO DOIS CORACOES-SERVICOS DE ALOJAMENTO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ACOMODAÇÃO PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO QUE ESTÃO EM TRATAMENTO EM FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°PCS-01280421 E CONTRATO N° 0112/23, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 18.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030045 | MULTINTEGRADA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇAO E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA INTERNET, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇOES PARA INFORMALIZAÇAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E A LICENÇA MENSAL DE SOFTWARE GESTOR DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAUDE AP E SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇAO, CUSTOMIZAÇAO E SUPORTE ELETRONICO DO CIDADAO AO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.260721-SESA, CONTRATO Nº 10.06.001.2021 E ORDEM DE SERVIÇOS Nº 2024.03.01-0003. | 20.300,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030046 | SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010214, CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ANALISE DE DADOS E ALIMENTAÇAO DO SISTEMA DE INFORMAÇAO EM PLANEJAMENTO DO SUS - DIGISUS GESTOR, COM ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.06.01-03 E CONTRATO 2023.06.19-0001. | 1.380,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030047 | T O EVANGELISTA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL, DA PREFEITURA DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇAO 01.261022-SE E CONTRATO 0256/23, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 9.900,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030048 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04010004, SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO DE SANTA QUITERIA PARA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL (IDA E VOLTA), DO CORPO DO SENHOR ANTONIO FERREIRA DE MORAIS, BENEFICIOS EVENTUAIS,DESTINADOS AOS MUNICIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE E CONTRATO N°02.01.001/2024. | 1.216,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030049 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 08020011, SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO DA LOCALIDADE DE PICOS PARA LOCALIDADE DE MALHADA GRANDE NESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA), DO CORPO DO SENHOR JOSE MENDES BRANDÃO, BENEFICIOS EVENTUAIS,DESTINADOS AOS MUNICIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE E CONTRATO N°02.01.001/2024. | 554,80 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030050 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA O SENHOR JOSE MENDES BRANDÃO, JUNTO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DESTINADOS AOS MUNÍCIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE E CONTRATO N°02.01.001/2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030051 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA A SENHORA ANTONIA MARIA GOMES DE PAULA, DECLARAÇÃO DE OBITO Nº 35971665-2, JUNTO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DESTINADOS AOS MUNÍCIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE E CONTRATO N°02.01.001/2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030052 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO DA CIDADE DE SOBRAL PARA O MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA (IDA E VOLTA), DO CORPO DA SENHORA ANTONIA MARIA GOMES DE PAULA, BENEFICIOS EVENTUAIS,DESTINADOS AOS MUNICIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE E CONTRATO N°02.01.001/2024. | 836,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030053 | NOVA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES ME | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, INCLUINDO A DESTINAÇÃO FINAL, BEM COMO EXECUÇÃO DE PODA, CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIOS-FIOS, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.10-02 E CONTRATO N°2023.11.09-0002. | 2.000.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030054 | A AMARO F DA SILVA-ME | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22010031, DATADO DE 22/01/2024, CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE EMAILS INSTITUCIONAIS E SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUAÇAO E CONFECÇAO DE CARTA DE SERVIÇOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.06.09-02 E CONTRATO 2023.06.26-0002 | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030055 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADUTORA MACARAU, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2023. | 284,10 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030056 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, CONFORME LICITAÇAO 2023.05.08-01I E CONTRATO 2023.05.08-0001, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030057 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, CONFORME LICITAÇAO 2023.05.08-01 E CONTRATO 2023.05.08-0004, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030058 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, CONFORME LICITAÇAO 2023.05.08-01 E CONTRATO 2023.05.08-0003, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030059 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, CONFORME LICITAÇAO 2023.05.08-01 E CONTRATO 2023.05.08-0002, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030060 | SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ANALISE DE DADOS E ALIMENTAÇAO DO SISTEMA DE INFORMAÇAO EM PLANEJAMENTO DO SUS - DIGISUS GESTOR, COM ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.06.01-03 E CONTRATO 2023.06.19-0001. | 4.140,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030061 | DB LOCAÇÕES DE VEICULOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01130722SED E CONTRATO Nº 0274/23, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 4.600,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030062 | G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01130722SED E CONTRATO Nº 0275/23, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 1.395,20 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030063 | AMIL EMPREEDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO INFANTIL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01130722SED, CONTRATO Nº 0272/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.01-0012, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 14.720,54 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030064 | AMIL EMPREEDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01130722SED, CONTRATO Nº 0272/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.01-0004, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 335.517,57 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030065 | V&V EMPREENDIMENTOS EIRELI | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01130722SED, CONTRATO Nº 0273/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.01-0008, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 144.602,84 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030066 | V&V EMPREENDIMENTOS EIRELI | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01130722SED, CONTRATO Nº 0273/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.01-0006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 70.099,15 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030067 | V&V EMPREENDIMENTOS EIRELI | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01130722SED, CONTRATO Nº 0273/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.01-0007, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 93.723,20 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030068 | PLURALMED SOLUÇÕES EM SAÚDE S.A | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS VISANDO ATENDER A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NOS ESTABELECIMENTO DE SAUDE VINCULADA A ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE - APS, DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.09.01-01 E CONTRATO 2023.11.06-0014, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 128.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030069 | PLURALMED SOLUÇÕES EM SAÚDE S.A | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS VISANDO ATENDER A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NOS ESTABELECIMENTO DE SAUDE VINCULADA AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, CONFORME LICITAÇAO 2023.09.01-01 E CONTRATO 2023.11.06-0013, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 334.464,43 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030070 | AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA REALIZA DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PREVIO ESTIMADO DOS VALORES DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.01.17-01DL E CONTRATO Nº 2024.02.15-0001. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030071 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030072 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | A COMPLEMETANÇAO DO EMPENHO/E Nº 02010151, COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030073 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 01020008, COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030074 | M.REISGLAUCIA LOBO DE OLIVEIRA EIRELI | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO (MONTAGEM E DESMONTAGEM) E PRODUÇÃO DA DECORAÇÃO DE ESPAÇO NA CLINICA DA MULHER, EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES DO MES DA MULHER, COM INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 650,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030075 | ATLAS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFERÊNCIA E ATUALIZAÇÃO DOS EVENTOS TRANSMITIDOS JUNTO AO E-SOCIAL DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMNETO, GESTÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA-CE. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030076 | B&Q ENERGIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE SISTEMA DE ELETRICIDADE, SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.120721-SO E CONTRATO N° 0154/23, ORDEM DE SERVIÇO N° 2024.03.01-0013. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 52.145,23 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030077 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DO CORPO DA SENHORA MARIA VALDELICE MELO DOS SANTOS, ATESTADO DE OBITO Nº ABB758553-E219, BENEFICIOS EVENTUAIS,DESTINADOS AOS MUNICIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE E CONTRATO N°02.01.001/2024. | 38,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030078 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA O SENHOR PEDRO JUSTINO CHAGAS DA SILVA , DECLARAÇÃO DE OBITO Nº ABB753525-G415, JUNTO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DESTINADOS AOS MUNÍCIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE, CONTRATO N°02.01.001/2024 E ORDEM DE COMPRA N° 2024.03.01-0014. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030079 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DO CORPO DO SENHOR PEDRO JUSTINO CHAGAS DA SILVA, DECLARAÇÃO DE OBITO Nº ABB753525-G415, BENEFICIOS EVENTUAIS,DESTINADOS AOS MUNICIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE E CONTRATO N°02.01.001/2024. | 1.926,60 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030080 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO-ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA, CONFORME LICITAÇAO 01,250121-SA E CONTRATO 0099/23. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030081 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO-ME | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°01.250121-SA E CONTRATO N°0098/23. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030082 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO-ME | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA. CONFORME LICITAÇAO 01,250121-SA E CONTRATO 0100/23 | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030083 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO-ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°01.250121-SA E CONTRATO N°0101/23. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 26010019 | FRANCISCO TOMAZ RODRIGUES | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR VEÍCULOS PÚBLICOS INSERVÍVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-CE.CONFORME LICITAÇAO 0126012023-S E CONTRATO 0259/23 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 23020001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 461,26 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01030050 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA O SENHOR JOSE MENDES BRANDÃO, JUNTO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DESTINADOS AOS MUNÍCIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE E CONTRATO N°02.01.001/2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01030049 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 08020011, SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO DA LOCALIDADE DE PICOS PARA LOCALIDADE DE MALHADA GRANDE NESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA), DO CORPO DO SENHOR JOSE MENDES BRANDÃO, BENEFICIOS EVENTUAIS,DESTINADOS AOS MUNICIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE E CONTRATO N°02.01.001/2024. | 554,80 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01030048 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04010004, SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO DE SANTA QUITERIA PARA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL (IDA E VOLTA), DO CORPO DO SENHOR ANTONIO FERREIRA DE MORAIS, BENEFICIOS EVENTUAIS,DESTINADOS AOS MUNICIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°01.231122-SE E CONTRATO N°02.01.001/2024. | 1.216,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 29020001 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE SANTA QUITERIA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DO ESTADO DE SANTA QUITERIA-CE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 101.664,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 28020002 | ASSOCIAÇÃO DOS AGEN.DE COMBAT.AS ENDEMIAS DE SANTA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCERNENTE AO AGENTES DE ENDEMIAS, DEVIDO A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ENTRE BAIRROS E LOCALIDADES MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 860,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 28020001 | ASSOCIAÇÃO DOS AGEN.DE COMBAT.AS ENDEMIAS DE SANTA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO, CONCERNENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE PRODUÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA NACIONAL DE ENFRETAMENTO A MICROCEFALIAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 16.800,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01030055 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADUTORA MACARAU, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2023. | 284,10 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020001 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE SANTA QUITERIA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DO ESTADO DE SANTA QUITERIA-CE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 101.664,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020002 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPOTARIOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 3.405,46 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020003 | NOVA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES ME | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 02010139, DATADO DE 02/01/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, INCLUINDO A DESTINAÇÃO FINAL, BEM COMO EXECUÇÃO DE PODA, CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIOS-FIOS, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.10-02 E CONTRATO N°2023.11.09-0002. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 375.495,44 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020004 | MJG ALVES ASSESSORIA CONT. E ADMINISTRATIVA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 31010016, DATADO DE 31/01/2024, COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS ATRAVÉS DA TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO EM ELETRÔNICO POR MEIO DE USO DE SISTEMA LOCADO DE GERENCIAMENTO DE CAPTURA INTELIGENTE DE IMAGENS, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, A GUARDA DIGITAL, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, O RECONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS FÍSICOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.150121-SA E CONTRATO N°0079/23, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020005 | MJG ALVES ASSESSORIA CONT. E ADMINISTRATIVA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 31010018, DATADO DE 31/01/2024, COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS ATRAVÉS DA TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO EM ELETRÔNICO POR MEIO DE USO DE SISTEMA LOCADO DE GERENCIAMENTO DE CAPTURA INTELIGENTE DE IMAGENS, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, A GUARDA DIGITAL, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, O RECONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS FÍSICOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.150121-SA E CONTRATO N°0080/23, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020006 | MJG ALVES ASSESSORIA CONT. E ADMINISTRATIVA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 31010014, DATADO DE 31/01/2024, COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS ATRAVÉS DA TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO EM ELETRÔNICO POR MEIO DE USO DE SISTEMA LOCADO DE GERENCIAMENTO DE CAPTURA INTELIGENTE DE IMAGENS, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, A GUARDA DIGITAL, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, O RECONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS FÍSICOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.150121-SA E CONTRATO N°0077/23, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020007 | MJG ALVES ASSESSORIA CONT. E ADMINISTRATIVA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 31010015, DATADO DE 31/01/2024, COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS ATRAVÉS DA TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO EM ELETRÔNICO POR MEIO DE USO DE SISTEMA LOCADO DE GERENCIAMENTO DE CAPTURA INTELIGENTE DE IMAGENS, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, A GUARDA DIGITAL, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, O RECONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS FÍSICOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.150121-SA E CONTRATO N°0076/23, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020008 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, CONFORME LICITAÇAO 2023.05.08-01 E CONTRATO 2023.05.08-0002, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020009 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, CONFORME LICITAÇAO 2023.05.08-01I E CONTRATO 2023.05.08-0001, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020010 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, CONFORME LICITAÇAO 2023.05.08-01 E CONTRATO 2023.05.08-0003, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020011 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, CONFORME LICITAÇAO 2023.05.08-01 E CONTRATO 2023.05.08-0004, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020012 | SOCIEDADE AMIGOS DO FUTURO | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | REPASSE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ONG AMIGO DO FUTURO REALIZADO EM CONVENIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.05.24-01 E CONTRATO N°2023.07.07-0001, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 19.022,40 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020013 | CASA DE APOIO DOIS CORACOES-SERVICOS DE ALOJAMENTO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ACOMODAÇÃO PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO QUE ESTÃO EM TRATAMENTO EM FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°PCS-01280421 E CONTRATO N°0112/23, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 18.800,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020014 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA, CONFORME DARF/RFB DE Nº 07725138000105, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. | 34.783,27 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020015 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA, CONFORME DARF/RFB DE Nº 07725138000105, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. | 6.506,10 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020015 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA, CONFORME DARF/RFB DE Nº 07725138000105, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. | 6.506,10 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020014 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA, CONFORME DARF/RFB DE Nº 07725138000105, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. | 34.783,27 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010064 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLAN. GESTÃO E FIN. COMI | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 5.166,66 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010062 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLAN. GESTÃO E FIN. EFET | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.333,33 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 26010014 | ANTONIO JORGE MAGALHAES | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇAO 0130032021-S E CONTRATO 0032/23 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 26010015 | JOSE AGAMENON SILVA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇAO 0106072021S E CONTRATO 0027/23 | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 26010018 | MARCYANO RODRIGUES MORORO | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO A ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA ? CE. CONFORME LICITAÇAO PCS-02.08012 E CONTRATO 0059/23 | 1.924,04 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010058 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PROT. SOC. DIR. HUM - CO | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 26020014 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 564,89 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010112 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 62.662,62 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010111 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO CAPS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.676,70 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020002 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPOTARIOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 3.405,46 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010109 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 47.259,96 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 24020001 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NA FOPAG-AGENTES SANITARISTAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 839,09 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020013 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.676,70 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020013 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 3.353,40 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020013 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 318,18 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 27.808,56 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 4.066,37 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010110 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO CAPS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010114 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.676,70 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010113 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 34.749,78 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - TEMPORARIOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 8.671,04 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - TEMPORARIOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 6.826,24 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.445,28 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO - FME - COMISSIONADO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010067 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INFRA E SERV. URB - COMI | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010085 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL | 29 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 2.150,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010083 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL | 30 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010081 | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRAL ÚNIC. LIC. C. S. COMI | 31 - CENTRAL ÚNICA LICIT. , COMPRAS E SERVIÇOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA CENTRAL ÚNICA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010084 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA GERAL | 32 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020015 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA, CONFORME DARF/RFB DE Nº 07725138000105, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. | 6.506,10 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29020014 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA, CONFORME DARF/RFB DE Nº 07725138000105, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. | 34.783,27 | PAGO |
| 28/02/2024 | 28020001 | ASSOCIAÇÃO DOS AGEN.DE COMBAT.AS ENDEMIAS DE SANTA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO, CONCERNENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE PRODUÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA NACIONAL DE ENFRETAMENTO A MICROCEFALIAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020002 | ASSOCIAÇÃO DOS AGEN.DE COMBAT.AS ENDEMIAS DE SANTA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCERNENTE AO AGENTES DE ENDEMIAS, DEVIDO A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ENTRE BAIRROS E LOCALIDADES MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 860,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 02010123 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 707,18 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010123 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.424,38 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 10010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.378,04 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 26010013 | MARIA JULIA ROSA DE ANDRADE | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.06.28-01 E CONTRATO N°2023.07.04-0039. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010001 | RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO A ALOCAR AS FUNCIONALIDADES PARA ESTACIONAMENTO E DEPOSITO DA POLICIA CIVIL, DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA ? CE. CONFORME LICITAÇÃO N°PCS-01.00120 E CONTRATO N°0097/23. | 1.202,53 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020001 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | COOPERACAO FINANCEIRA DESTINADO A ASSOCIACAO PUBLICA DE NATUREZA AUTARQUICA, CONSTITUIDA ATRAVES DO PROTOCOLO DE INTENCOES SUBSCRITO PELOS PREFEITOS INTEGRANTES DA REGIAO DO SERTAO DE CRATEUS E PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, CUJA OBJETO CONSISTE NA AUTORIZACAO A GESTAO ASSOCIADA DOS SERVICOS PUBLICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS QUE SERAO PRESTADOS NA AREA DE ATUACAO DO REFERIDO CONSORCIO. | 10.043,34 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020001 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | COOPERACAO FINANCEIRA DESTINADO A ASSOCIACAO PUBLICA DE NATUREZA AUTARQUICA, CONSTITUIDA ATRAVES DO PROTOCOLO DE INTENCOES SUBSCRITO PELOS PREFEITOS INTEGRANTES DA REGIAO DO SERTAO DE CRATEUS E PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, CUJA OBJETO CONSISTE NA AUTORIZACAO A GESTAO ASSOCIADA DOS SERVICOS PUBLICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS QUE SERAO PRESTADOS NA AREA DE ATUACAO DO REFERIDO CONSORCIO. | 10.043,34 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020001 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | COOPERACAO FINANCEIRA DESTINADO A ASSOCIACAO PUBLICA DE NATUREZA AUTARQUICA, CONSTITUIDA ATRAVES DO PROTOCOLO DE INTENCOES SUBSCRITO PELOS PREFEITOS INTEGRANTES DA REGIAO DO SERTAO DE CRATEUS E PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, CUJA OBJETO CONSISTE NA AUTORIZACAO A GESTAO ASSOCIADA DOS SERVICOS PUBLICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS QUE SERAO PRESTADOS NA AREA DE ATUACAO DO REFERIDO CONSORCIO. | 10.043,34 | PAGO |
| 26/02/2024 | 26020001 | CERTIFICAMINAS LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CERTIDICADO DIGITAL MODELO E-CPF A-1 EM NOME DO SR. JOSÉ BRAGA BARROZO (PREFEITO MUNICIPAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020002 | RODRIGO SALES BONFIM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE POR FRETAMENTO EVENTUAL NO TRANSLADO (SANTA QUITERIA/FORTALEZA E FORTALEZA/SANTA QUITERIA) DE MEDICAMENTO E INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA-CAF DE SANTA QUITERIA-CE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020003 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 20020014, DO DIA 20/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0001. | 1.399,90 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020004 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 20020008, DATADO DE 20/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0009. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020005 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 20020015, DATADO DE 20/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0002. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020006 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 20020017, DATADO DE 20/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PAB,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0002. | 2.900,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020007 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 20020018, DATADO DE 20/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0003. | 670,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020008 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 20020016, DATADO DE 20/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DO CRIANÇA FELIZ,JUNTO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0002. | 900,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020009 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 20020004, DATADO DE 20/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N° 2024.01.02-0006. | 3.750,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020010 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 20020007, DATADO DE 20/02/2024, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DP MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.11.30-01 E CONTRATO 02.01.007.2024. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020011 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 20020006, DATADO DE 20/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0007. | 6.950,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020012 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 20020009, DATADO DE 20/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.30-01 E CONTRATO N° 2024.01.02-0005. | 12.650,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020013 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 20020012, DATADO DE 20/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0004. | 3.438,25 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020014 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020015 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 26020005, DATADO DE 26/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0002. | 2.450,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020016 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 26020003, DO DIA 26/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0001. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020017 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 26020004, DATADO DE 26/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0009. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020018 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 26020007, DATADO DE 26/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0003. | 700,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020021 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 26020009, DATADO DE 26/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N° 2024.01.02-0006. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020022 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 26020010, DATADO DE 26/02/2024, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DP MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.11.30-01 E CONTRATO 02.01.007.2024. | 13.600,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020023 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 26020011, DATADO DE 26/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0007. | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020024 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 26020013, DATADO DE 26/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0004. | 4.600,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020025 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 26020012, DATADO DE 26/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.30-01 E CONTRATO N° 2024.01.02-0005. | 7.750,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020026 | A.T MESQUITA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO FIO, DRENAGEM E ESGOTO, NA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO DE Nº PCS-01.060223-S E CONTRATO DE Nº 01.06042023-SEI. | 22.650,17 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020019 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0003. | 3.700,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020020 | E.V. DA FROTA JUNIOR | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22010007, DATADO DE 22/01/2024, COM A CONTRATAÇÃO DE 02 (DUAS) AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE PARA A PREFEITURA DE SANTA QUITÉRIA-CE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEAIS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 23.500,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020027 | PLURALMED SOLUÇÕES EM SAÚDE S.A | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010137, COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA,NA POLICLINICA,E ESTABELECIMENTOS DE SAUDE,SENDO A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MEDICOS AMBULATORIAIS DE URGENCIA OU EMERGENCIA,BEM COMO CONSULTAS,PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E OUTROS ATENDIMENTOS NECESSARIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.01-01 E CONTRATO N°2023.11.06-0014, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 12.139,20 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020028 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVA 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SETOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020029 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVA 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SETOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020030 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVA 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SETOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020001 | CERTIFICAMINAS LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CERTIDICADO DIGITAL MODELO E-CPF A-1 EM NOME DO SR. JOSÉ BRAGA BARROZO (PREFEITO MUNICIPAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2024 | 24020001 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NA FOPAG-AGENTES SANITARISTAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 839,09 | EMPENHADO |
| 24/02/2024 | 24020002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 08020005 | LUIS HENRIQUE MESQUITA DUARTE. | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS EM BLUSAS PARA REALIZAÇÃO ALUSIVA AO CARNAVAL 2024-SANFOLIA 2024,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.090823-SE E CONTRATO N°23.01.014.2024. NF 184 | 1.850,11 | PAGO |
| 23/02/2024 | 31010005 | S&M GÁS LTDA - ME | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS-MAC/CREAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0014. NF2097 | 189,84 | PAGO |
| 23/02/2024 | 15020003 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E SECUNDÁRIAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.21-01 E CONTRATO N°2024.02.01-0005. | 18.504,07 | PAGO |
| 23/02/2024 | 06020002 | LABORATÓRIO O MELHOR LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.05.05-04 E CONTRATO N°2023.06.12-0001. | 48.353,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 16020009 | MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE IMAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°PCS-01.20052 E CONTRATO N°0168/23. | 34.993,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 07020005 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E SECUNDÁRIAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.21-01 E CONTRATO N°2024.02.01-0005. | 61.009,53 | PAGO |
| 23/02/2024 | 19010001 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 01(UM) CARRO MACA INOX COM SUPORTE DE SORO,BRADES MOVEIS,SUPORTE DE CILINDRO E COLCHONETE DE DIMENSÕES 190 X 50 X 80 CM E 02(DOIS) DIVÃS SIMPLES INOX FIXO COM CABECEIRA MOVEL,LEEITO EM COMPENSADO,ESTOFADO EM ESPUMA D28 E REVESTIDA EM PRETO COM DIMENSÕES 180 X 55 X 70 CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 7.700,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 07020010 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZE BENEVIDES,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.21-01 E CONTRATO N°2024.02.01-0006. | 46.036,20 | PAGO |
| 23/02/2024 | 15020001 | CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.21-01 E CONTRATO N°2024.02.01-0002. | 30.377,40 | PAGO |
| 23/02/2024 | 07020002 | CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIALMÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ECARÊNCIAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E SECUNDÁRIAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.21-01 E CONTRATO N°2024.02.01-0001. | 17.296,38 | PAGO |
| 23/02/2024 | 07020003 | CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.21-01 E CONTRATO N°2024.02.01-0002. | 130.071,55 | PAGO |
| 23/02/2024 | 07020009 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZE BENEVIDES,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.21-01 E CONTRATO N°2024.02.01-0006. | 19.374,29 | PAGO |
| 23/02/2024 | 07020013 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E SECUNDÁRIAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.21-01 E CONTRATO N°2024.02.01-0005. | 27.833,98 | PAGO |
| 23/02/2024 | 07020007 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E SECUNDÁRIAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.21-01 E CONTRATO N°2024.02.01-0005. | 66.123,04 | PAGO |
| 23/02/2024 | 08020001 | PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVIÇOS LT | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE,REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO N°01.100622-SEI E CONTRATO N°0025/23. | 246.576,86 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22020001 | IZAIAS DE OLIVEIRA GOMES JUNIOR (MLOC LOCACAO E SE | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE 09 (NOVE) VEICULOS TIPOS DE PASSEIO E 1 (UMA) VAN VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2024.01.16-0002 E CONTRATO 2023.10.20-0002 | 38.750,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS OCORRIDA NESTE PERÍODO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 5.876,97 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020003 | CICERO LINO CRUZ | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM 3 (TRES) VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 95,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020004 | CICERO LINO CRUZ | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM 2 VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 230,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020005 | CICERO LINO CRUZ | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM 2 VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 110,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020006 | CICERO LINO CRUZ | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM 16 VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 565,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020007 | CICERO LINO CRUZ | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM 2 VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 30,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020008 | CICERO LINO CRUZ | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM 17 VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 825,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020009 | CICERO LINO CRUZ | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM 7 VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 375,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020010 | CICERO LINO CRUZ | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM 3 VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 120,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020011 | CICERO LINO CRUZ | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM 6 VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 140,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020012 | CICERO LINO CRUZ | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM 1 VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 40,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020013 | ARTHUR LIMA DOS SANTOS 60375708332 | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020014 | ARTHUR LIMA DOS SANTOS 60375708332 | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020015 | ARTHUR LIMA DOS SANTOS 60375708332 | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 2.520,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020016 | ARTHUR LIMA DOS SANTOS 60375708332 | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 2.370,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020017 | CICERO LINO CRUZ | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM 1 VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 60,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020018 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTAÇÃO DE AR, RECARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.100522-SEPLA, CONTRATO Nº 0119/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.02.22-0003. | 5.811,20 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020019 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTAÇÃO DE AR, RECARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.100522-SEPLA, CONTRATO Nº 0121/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.02.22-0005. | 2.418,90 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020020 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GELADEIRAS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.100522-SEPLA, CONTRATO Nº 0117/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.02.22-0002. | 1.071,20 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020021 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTAÇÃO DE AR, RECARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.100522-SEPLA, CONTRATO Nº 0122/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.02.22-0006. | 4.668,65 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 02010062 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLAN. GESTÃO E FIN. EFET | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 28.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 20020014 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0001. | 668,25 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010064 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLAN. GESTÃO E FIN. COMI | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 67.356,64 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010062 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLAN. GESTÃO E FIN. EFET | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 868,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010064 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLAN. GESTÃO E FIN. COMI | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 73.780,48 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010062 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLAN. GESTÃO E FIN. EFET | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 88.276,82 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010065 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLAN. GESTÃO E FIN. TEMP | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 91.560,64 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 21020018 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.001.2024-. | 1.207,80 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 08020005 | LUIS HENRIQUE MESQUITA DUARTE. | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS EM BLUSAS PARA REALIZAÇÃO ALUSIVA AO CARNAVAL 2024-SANFOLIA 2024,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.090823-SE E CONTRATO N°23.01.014.2024. | 1.850,11 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS OCORRIDA NESTE PERÍODO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 5.876,97 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 20020016 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DO CRIANÇA FELIZ,JUNTO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0002. | 3.216,52 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010061 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 10.590,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010059 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PROT. SOC. DIR. HUM - TE | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO CRAS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 8.654,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010060 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PROT. SOC. DIR. HUM - TE | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010057 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PROT. SOC. DIR. HUM - EF | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 36.911,99 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010058 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PROT. SOC. DIR. HUM - CO | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 49.800,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 21020007 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.006.2024-. | 192,15 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 21020026 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,JUNTO AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.003.2024- | 1.482,30 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 21020025 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.002.2024- | 252,54 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 21020024 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.002.2024- | 1.647,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 20020015 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0002. | 1.899,91 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 20020013 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0008. | 145,95 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 20020011 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N° 2024.01.02-0004. | 3.212,78 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 20020009 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.30-01 E CONTRATO N° 2024.01.02-0005. | 13.217,21 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 20020007 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DP MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.11.30-01 E CONTRATO 02.01.007.2024 | 16.540,90 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 20020006 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0007. | 14.340,12 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 20020004 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N° 2024.01.02-0006. | 6.318,50 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO CAPS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.906,20 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 16020007 | LUIS HENRIQUE MESQUITA DUARTE. | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS EM BLUSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.090823-SE E CONTRATO N°23.01.019.2024. | 3.823,60 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010036 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 11.024,80 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 227.772,88 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010035 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 108.653,80 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010028 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO CAPS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 4.482,40 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO CAPS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 7.759,75 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010038 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA POLICLINICA - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 20.216,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010039 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA POLICLINICA - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 54.394,40 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010032 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 160.182,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010032 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 5.789,20 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010034 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 4.697,26 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 15.396,04 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 27.109,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 8.564,80 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 28.206,40 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010031 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 3.286,40 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 187.329,29 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 85.102,71 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020001 | IZAIAS DE OLIVEIRA GOMES JUNIOR (MLOC LOCACAO E SE | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE 09 (NOVE) VEICULOS TIPOS DE PASSEIO E 1 (UMA) VAN VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2024.01.16-0002 E CONTRATO 2023.10.20-0002 | 38.750,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 21020001 | IZAIAS DE OLIVEIRA GOMES JUNIOR (MLOC LOCACAO E SE | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE 09(NOVE) VEICULOS TIPOS DE PASSEIO E 1 (UMA) VAN VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2024.01.16-0002 E CONTRATO 2023.10.20-0002. | 38.750,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 16020009 | MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE IMAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°PCS-01.20052 E CONTRATO N°0168/23. | 34.993,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 155.817,09 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, GENRIADOS PELO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 175.718,06 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 2.259,20 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 86.303,33 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 63.708,40 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 4.123,88 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 20020012 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0004. | 2.328,36 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 16020008 | LUIS HENRIQUE MESQUITA DUARTE. | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS EM BLUSAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.090823-SE E CONTRATO N°23.01.018.2024. | 2.585,60 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010046 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC ESPECIAL FUNDEB 70% EFET | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 70.854,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO - FME - COMISSIONADO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010047 | FOLHA DE PAGAMENTO - FME - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 15.631,31 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010040 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - EFETIVO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA , GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 5.941,64 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010040 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - EFETIVO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA , GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 3.442,28 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010040 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - EFETIVO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA , GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 112.594,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - COMISSIONADOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA , GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010107 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - TEMPORARIOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA , GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.445,12 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010044 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - TEMPORAR | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 81.616,32 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010044 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - TEMPORAR | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 73.798,32 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010043 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - COMISSIO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010043 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - COMISSIO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 11.100,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010042 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 4.159,15 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010042 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 365.679,22 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010042 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 82.620,40 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - TEMPORARIOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 240.850,52 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - TEMPORARIOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 277.648,03 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 13.312,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 130.200,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 5.357,04 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.976,80 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 9.412,46 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 17.824,93 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 3.318,20 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 425.658,72 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 41.606,05 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.568.062,73 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 21020011 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.005.2024-. | 574,45 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 21020012 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.004.2024-. | 164,70 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 21020010 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL)DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.005.2024-. | 439,20 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 21020013 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EJA-FUNDEB 30%) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.005.2024-. | 318,42 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 21020017 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EJA-FUNDEB 30%) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.005.2024-. | 274,50 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 20020008 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0009. | 2.624,05 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 20020005 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0009. | 88,48 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INFRA E SERV. URB - EFET | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO DEMUTRAN, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 32.307,68 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010070 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INFRA E SERV. URB - COMI | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO DEMUTRAN, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010067 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INFRA E SERV. URB - COMI | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 18.762,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010066 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INFRA E SERV. URB - EFET | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 49.209,66 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INFRA E SERV. URB - TEMP | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 26.510,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 21020014 | LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.16-01 E CONTRATO N°15.01.009.2024-. | 16.934,71 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 20020018 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0003. | 449,47 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 20020017 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PAB,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0002. | 3.366,69 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 20020010 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0008. | 2.778,59 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010074 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. EFET | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 2.744,35 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010075 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. COMI | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 10.412,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010076 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. TEMP | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 15.426,67 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010072 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. COMI | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 23.100,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010071 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. EFET | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 12.191,28 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010073 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. TEMP | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 8.415,21 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 21020022 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.09.12-01 E CONTRATO N°2024.01.03-0001 | 32,94 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 21020021 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.008.2024. | 449,10 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010079 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULT. DES. TUR. TEMPO | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010078 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULT. DES. TUR. COMIS | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 12.300,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010077 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULT. DES. TUR. EFETI | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 3.247,60 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 21020019 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.009.2024. | 1.562,90 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 08020004 | LUIS HENRIQUE MESQUITA DUARTE. | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | SERVIÇOS EM BLUSAS PARA REALIZAÇÃO ALUSIVA AO CARNAVAL 2024-SANFOLIA 2024,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.090823-SE E CONTRATO N°23.01.026.2024. | 2.391,11 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010055 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. LAZER E JUV. COM | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 16.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010054 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. LAZER E JUV. EFE | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 9.312,72 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010056 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. LAZER E JUV. TEM | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 11.282,20 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 21020023 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E AGUA MINERAL SEM GAS 500ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO.LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°2024.01.03-0002. | 463,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CID. E SEG. PUBL. COMISS | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CID. E SEG. PUBL. EFETI | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 20.413,20 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010053 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CID. E SEG. PUBL. TEMPOR | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 9.884,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010085 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL | 29 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 22.112,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010083 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL | 30 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 11.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010080 | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRAL ÚNIC. LIC. C. S. EFET | 31 - CENTRAL ÚNICA LICIT. , COMPRAS E SERVIÇOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA CENTRAL ÚNICA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 9.290,40 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010081 | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRAL ÚNIC. LIC. C. S. COMI | 31 - CENTRAL ÚNICA LICIT. , COMPRAS E SERVIÇOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA CENTRAL ÚNICA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 24.324,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010082 | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRAL ÚNIC. LIC. C. S. TEMP | 31 - CENTRAL ÚNICA LICIT. , COMPRAS E SERVIÇOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA CENTRAL ÚNICA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 5.912,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010084 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA GERAL | 32 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010087 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. REL..INST. DES. ECO. TEM | 33 - SEC. RELAÇÕES INST. E DESENV. ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010086 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. REL..INST. DES. ECO. COM | 33 - SEC. RELAÇÕES INST. E DESENV. ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010062 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLAN. GESTÃO E FIN. EFET | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 28.000,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010064 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLAN. GESTÃO E FIN. COMI | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 67.356,40 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010065 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLAN. GESTÃO E FIN. TEMP | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 91.560,64 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010062 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLAN. GESTÃO E FIN. EFET | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 88.276,82 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010062 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLAN. GESTÃO E FIN. EFET | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 868,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 05020024 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0001. NF 1477 | 2.031,65 | PAGO |
| 22/02/2024 | 31010002 | S&M GÁS LTDA - ME | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0023. NF 2094 | 949,20 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22020002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS OCORRIDA NESTE PERÍODO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 5.876,97 | PAGO |
| 22/02/2024 | 05020025 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0003. NF1480 | 355,22 | PAGO |
| 22/02/2024 | 05020026 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DO CRIANÇA FELIZ,JUNTO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0002. NF 1482 | 1.650,37 | PAGO |
| 22/02/2024 | 16020005 | R & A ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUAS E VIGILÂNCIA SOCIAL APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL JUNTO A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO (CADUNICO), ATRAVÉS DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL ? IGDPAB, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME LICITAÇAO 01.191222-SP E CONTRATO 3033/23 NF:2322 | 3.000,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 16020006 | R & A ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUAS E VIGILÂNCIA SOCIAL APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL JUNTO A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO (CADUNICO), ATRAVÉS DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL ? IGDPAB, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME LICITAÇAO 01.191222-SP E CONTRATO 3033/23 NF 2323. | 4.800,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010059 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PROT. SOC. DIR. HUM - TE | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO CRAS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 8.654,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010060 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PROT. SOC. DIR. HUM - TE | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 2.118,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010058 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PROT. SOC. DIR. HUM - CO | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 49.800,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010057 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PROT. SOC. DIR. HUM - EF | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 36.911,99 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010061 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 10.590,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO CAPS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 7.759,75 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 85.102,71 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 63.708,40 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 28.206,40 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO CAPS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 1.906,20 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010039 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA POLICLINICA - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 54.394,40 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 227.772,88 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010028 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO CAPS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 4.482,40 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010038 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA POLICLINICA - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 20.216,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010035 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 108.653,80 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010036 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 11.024,80 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 86.303,33 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 4.123,88 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 2.259,20 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 4.697,26 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 8.564,80 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 15.396,04 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010032 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 5.789,20 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010032 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 160.182,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 155.817,09 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, GENRIADOS PELO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 175.718,06 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 27.109,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010034 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 5.648,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 187.329,29 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010031 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 3.286,40 | PAGO |
| 22/02/2024 | 31010004 | S&M GÁS LTDA - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA E BOTIJÃO VAZIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA,JUNTO AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0017. | 3.328,30 | PAGO |
| 22/02/2024 | 05020030 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL,GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0007. | 10.964,18 | PAGO |
| 22/02/2024 | 21020001 | IZAIAS DE OLIVEIRA GOMES JUNIOR (MLOC LOCACAO E SE | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE 09(NOVE) VEICULOS TIPOS DE PASSEIO E 1 (UMA) VAN VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2024.01.16-0002 E CONTRATO 2023.10.20-0002. | 38.750,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 05020029 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0006. | 6.376,44 | PAGO |
| 22/02/2024 | 05020031 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ,GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°02.01.007.2024. | 18.806,75 | PAGO |
| 22/02/2024 | 16020004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA ATENÇAO BASICA JUNTO COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 41,12 | PAGO |
| 22/02/2024 | 29010003 | ARTHUR LIMA DOS SANTOS 60375708332 | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS PRESTAÇOES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE IMPRESSORAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 1.680,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.568.062,73 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - TEMPORARIOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 277.648,03 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010043 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - COMISSIO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.500,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - COMISSIONADOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA , GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 3.800,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010040 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - EFETIVO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA , GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 112.594,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010040 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - EFETIVO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA , GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 3.442,28 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010040 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - EFETIVO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA , GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 5.941,64 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - TEMPORARIOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 240.850,52 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010042 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 82.620,40 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010042 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 365.679,22 | PAGO |
| 22/02/2024 | 05020027 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DO AUXILIO BRASIL IGD DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N° 2023.11.30-01 E CONTRATO N° 2024.01.02-0002. | 4.066,75 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010044 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - TEMPORAR | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 73.798,32 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 130.200,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 5.357,04 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.976,80 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 9.412,46 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 17.824,93 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 13.312,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010107 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - TEMPORARIOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA , GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.445,12 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010042 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 4.159,15 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010043 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - COMISSIO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 11.100,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010044 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - TEMPORAR | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 81.616,32 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 3.318,20 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010046 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC ESPECIAL FUNDEB 70% EFET | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 70.854,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 41.606,05 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 425.658,72 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010047 | FOLHA DE PAGAMENTO - FME - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 15.631,31 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO - FME - COMISSIONADO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 7.500,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 05020028 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0004. | 6.140,71 | PAGO |
| 22/02/2024 | 05020032 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO ENSINO INFANTIL JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0005. | 15.454,09 | PAGO |
| 22/02/2024 | 31010001 | S&M GÁS LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0013. | 6.410,15 | PAGO |
| 22/02/2024 | 29010002 | ARTHUR LIMA DOS SANTOS 60375708332 | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PAGAMENTO REFERENTE AS PRESTAÇOES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE IMPRESSORAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 2.190,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 09020006 | NOVERGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES COMPLETAS,INCLUSIVE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM 06(SEIS) SEMÁFAROS DE TRANSITO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 16.700,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010125 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 736,69 | PAGO |
| 22/02/2024 | 05020033 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0009. | 4.445,61 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010067 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INFRA E SERV. URB - COMI | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 18.762,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010066 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INFRA E SERV. URB - EFET | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 49.209,66 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INFRA E SERV. URB - TEMP | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 26.510,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INFRA E SERV. URB - EFET | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO DEMUTRAN, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 32.307,68 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010070 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INFRA E SERV. URB - COMI | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO DEMUTRAN, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 10.000,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010075 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. COMI | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 10.412,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010074 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. EFET | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 2.744,35 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010076 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. TEMP | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 15.426,67 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010072 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. COMI | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 23.100,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010073 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. TEMP | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 8.415,21 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010071 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. EFET | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 12.191,28 | PAGO |
| 22/02/2024 | 05020023 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0008. NF 1478 | 5.103,40 | PAGO |
| 22/02/2024 | 08020006 | JOAO DALVA ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,PARA A ELABORAÇÃO E PATROCINIO DE AÇÕES PERANTE AOS TRIBUNAIS DE CONTA E ORGÃOS ADMINISTRATIVOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.05.11-01I E CONTRATO N°2023.05.12-0003. NF 146 | 9.130,80 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010078 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULT. DES. TUR. COMIS | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 12.300,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010079 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULT. DES. TUR. TEMPO | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 4.236,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010077 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULT. DES. TUR. EFETI | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 3.247,60 | PAGO |
| 22/02/2024 | 05020021 | F C CUNHA RUFINO EPP | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO ALUSIVAS AO CARNAVAL SANFOLIA 2024 E OUTROS EVENTOS NO EXERCICIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.12.07-01 E CONTRATO 2024.01.19-0001 NF 3460 | 54.093,33 | PAGO |
| 22/02/2024 | 31010003 | S&M GÁS LTDA - ME | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS E BOTIJÃO VAZIO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0020. NF 2095 | 335,27 | PAGO |
| 22/02/2024 | 08020004 | LUIS HENRIQUE MESQUITA DUARTE. | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | SERVIÇOS EM BLUSAS PARA REALIZAÇÃO ALUSIVA AO CARNAVAL 2024-SANFOLIA 2024,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.090823-SE E CONTRATO N°23.01.026.2024. NF 183 | 2.391,11 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010055 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. LAZER E JUV. COM | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 16.500,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010056 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. LAZER E JUV. TEM | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 11.282,20 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010054 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. LAZER E JUV. EFE | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 9.312,72 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CID. E SEG. PUBL. EFETI | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 20.413,20 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CID. E SEG. PUBL. COMISS | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 2.824,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010053 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CID. E SEG. PUBL. TEMPOR | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 9.884,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010085 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL | 29 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 22.112,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010083 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL | 30 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 11.000,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010082 | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRAL ÚNIC. LIC. C. S. TEMP | 31 - CENTRAL ÚNICA LICIT. , COMPRAS E SERVIÇOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA CENTRAL ÚNICA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 5.912,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010081 | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRAL ÚNIC. LIC. C. S. COMI | 31 - CENTRAL ÚNICA LICIT. , COMPRAS E SERVIÇOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA CENTRAL ÚNICA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 24.324,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010080 | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRAL ÚNIC. LIC. C. S. EFET | 31 - CENTRAL ÚNICA LICIT. , COMPRAS E SERVIÇOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA CENTRAL ÚNICA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 9.290,40 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010084 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA GERAL | 32 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 7.500,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010086 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. REL..INST. DES. ECO. COM | 33 - SEC. RELAÇÕES INST. E DESENV. ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 3.500,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010087 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. REL..INST. DES. ECO. TEM | 33 - SEC. RELAÇÕES INST. E DESENV. ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 2.824,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 21020001 | IZAIAS DE OLIVEIRA GOMES JUNIOR (MLOC LOCACAO E SE | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE 09(NOVE) VEICULOS TIPOS DE PASSEIO E 1 (UMA) VAN VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2024.01.16-0002 E CONTRATO 2023.10.20-0002. | 38.750,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020002 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZE BENEVIDES,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.21-01 E CONTRATO N°2024.02.01-0006. | 196.642,54 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020003 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E SECUNDÁRIAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.21-01 E CONTRATO N°2024.02.01-0005. | 67.694,27 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020004 | CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.12.21-01 E CONTRATO 2024.02.01-0002 | 181.218,39 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020005 | CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIALMÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ECARÊNCIAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E SECUNDÁRIAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.21-01 E CONTRATO N°2024.02.01-0001. | 20.105,50 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020006 | MULTINTEGRADA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇAO E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA INTERNET, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇOES PARA INFORMALIZAÇAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E A LICENÇA MENSAL DE SOFTWARE GESTOR DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAUDE AP E SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇAO, CUSTOMIZAÇAO E SUPORTE ELETRONICO DO CIDADAO AO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 20.300,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020007 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.006.2024-. | 192,15 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020008 | MULTINTEGRADA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇAO E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA INTERNET, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇOES PARA INFORMALIZAÇAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E A LICENÇA MENSAL DE SOFTWARE GESTOR DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAUDE AP E SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇAO, CUSTOMIZAÇAO E SUPORTE ELETRONICO DO CIDADAO AO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 20.300,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020009 | MULTINTEGRADA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇAO E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA INTERNET, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇOES PARA INFORMALIZAÇAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E A LICENÇA MENSAL DE SOFTWARE GESTOR DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAUDE AP E SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇAO, CUSTOMIZAÇAO E SUPORTE ELETRONICO DO CIDADAO AO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 20.300,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020010 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL)DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.005.2024-. | 439,20 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020011 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.005.2024-. | 574,45 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020012 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.004.2024-. | 164,70 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020013 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EJA-FUNDEB 30%) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.005.2024-. | 318,42 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020014 | LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.16-01 E CONTRATO N°15.01.009.2024-. | 16.934,71 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020017 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EJA-FUNDEB 30%) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.005.2024-. | 274,50 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020018 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.001.2024-. | 1.207,80 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020019 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.009.2024. | 1.562,90 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020020 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.012.2024. | 219,60 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020021 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.008.2024. | 449,10 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020022 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.09.12-01 E CONTRATO N°2024.01.03-0001 | 32,94 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020023 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E AGUA MINERAL SEM GAS 500ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO.LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°2024.01.03-0002. | 463,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020024 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.002.2024- | 1.647,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020025 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.002.2024- | 252,54 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020026 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,JUNTO AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.003.2024- | 1.482,30 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 19020003 | MARIA CLEIRE BRAZ MAGALHAES | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONCEDER A SRA MARIA CLEIRE BRAZ MAGALHAE, QUE OCUPA O CARGO DE TELEFONISTA DE SANTA QUITERIA CONFORME O ANEXO DESTA PORTARIA 006.19022024, REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, DO RECEBIMENTO E CORREÇAO DE RG CONFECCIONADO NO VAPT VUPT DO ANTONIO BEZERRA, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE | 70,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020008 | MULTINTEGRADA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇAO E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA INTERNET, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇOES PARA INFORMALIZAÇAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E A LICENÇA MENSAL DE SOFTWARE GESTOR DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAUDE AP E SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇAO, CUSTOMIZAÇAO E SUPORTE ELETRONICO DO CIDADAO AO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 20.300,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020006 | MULTINTEGRADA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇAO E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA INTERNET, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇOES PARA INFORMALIZAÇAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E A LICENÇA MENSAL DE SOFTWARE GESTOR DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAUDE AP E SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇAO, CUSTOMIZAÇAO E SUPORTE ELETRONICO DO CIDADAO AO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 20.300,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020009 | MULTINTEGRADA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇAO E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA INTERNET, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇOES PARA INFORMALIZAÇAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E A LICENÇA MENSAL DE SOFTWARE GESTOR DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAUDE AP E SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇAO, CUSTOMIZAÇAO E SUPORTE ELETRONICO DO CIDADAO AO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 20.300,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09020011 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | CONTRATAÇAO DE EMPRESAPARA LICENÇA DE LOCAÇAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇAO, CONTROLE PATRIMONIAL, VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.08.11-01 E CONTRATO 2023.10.18-0009 | 1.445,47 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 05020022 | MONIQUE K S QUINTELA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) PLACAS DE ''SAÍDA DE EMERGENCIA'' SEM SETAS,5(CINCO) PLACAS FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTORES E 6(SEIS) SUPORTES PEQUENOS,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 435,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010119 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACEA A TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.900,54 | PAGO |
| 21/02/2024 | 07020015 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 30%-ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.006.2024. | 11.264,64 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 165,57 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 216,55 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02020001 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA(ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.006.2024. | 3.764,64 | PAGO |
| 21/02/2024 | 26010008 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CARRO COM PLACA:OSP 2561, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA (ENSINO FUNDAMENTAL ), DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.006.2024. | 5.598,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 20020001 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA (ENSINO FUNDAMENTAL ), DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.006.2024. | 616,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020002 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE,JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA . CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.003.2024. | 3.175,40 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020003 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICTAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.003.2024. | 4.992,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020004 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N° 2024.01.02-0006. | 6.414,72 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020005 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0009. | 89,83 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020006 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0007. | 14.558,50 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020007 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DP MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.11.30-01 E CONTRATO 02.01.007.2024 | 16.792,79 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020008 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0009. | 2.664,01 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020009 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.30-01 E CONTRATO N° 2024.01.02-0005. | 13.418,49 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020010 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0008. | 2.820,90 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020011 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N° 2024.01.02-0004. | 3.261,71 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020012 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0004. | 2.363,82 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020013 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0008. | 148,17 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020014 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0001. | 678,43 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020015 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0002. | 1.928,84 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020016 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DO CRIANÇA FELIZ,JUNTO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0002. | 3.265,50 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020017 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PAB,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0002. | 3.417,96 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020018 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0003. | 456,31 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020019 | CERTIFICAMINAS LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CERTIFICADOS DIGITAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020020 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTE AOS VALORES DEVIDO, SOBRE SERVIDORES CEDIDO, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 14.420,50 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 16020014 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NO LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB, DE CENTRAL DE MARCAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES, COM CONTROLE DE GESTAO DE ATENDIMENTO PORSENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.08.11-01 E CONTRATO 2023.10.18-0011 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 16020012 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NO LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL DE FOLHA DE PAGAMENTO, ACESSIVEL VIA NAVEGADORES TRADICIONAIS DE INTERNET, ATRAVES DE PROTOCOLOS HTTP VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITAÇAO 2023.08.11-01 E CONTRATO 2023.10.18-0014 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 16020006 | R & A ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUAS E VIGILÂNCIA SOCIAL APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL JUNTO A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO (CADUNICO), ATRAVÉS DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL ? IGDPAB, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME LICITAÇAO 01.191222-SP E CONTRATO 3033/23 | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 16020005 | R & A ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUAS E VIGILÂNCIA SOCIAL APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL JUNTO A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO (CADUNICO), ATRAVÉS DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL ? IGDPAB, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME LICITAÇAO 01.191222-SP E CONTRATO 3033/23 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 15020009 | R & A ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUAS E VIGILANCIA SOCIAL,VISANDO ASSESSORIA AS ATIVIDADES EXECUTADAS NOS SETORES. CONFORME LICITAÇÃO N°01.191222-SP E CONTRATO N°3033/23. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 16020011 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA WEB, CUSTOMIZAVEL DE FOLHA DE PAGAMENTO ACESSIVEL VIA NAVEGADORES TRADICIONAIS DE INTERNET, ATRAVES DE PROTOCOLO DE TRANSFERENCIA DE HIPERTEXTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 16020010 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS A AUTOMAÇÃO DAS ATIVIDADES PRECÍPUAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇAO 01060722SEP E CONTRATO 0156/23 | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020020 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTE AOS VALORES DEVIDO, SOBRE SERVIDORES CEDIDO, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 14.420,50 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 16020013 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NO LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL DE FOLHA DE PAGAMENTO, ACESSIVEL VIA NAVEGADORES TRADICIONAIS DE INTERNET, ATRAVES DE PROTOCOLOS HTTP VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.08.11-01 E CONTRATO 2023.10.18-0013, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020019 | CERTIFICAMINAS LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CERTIFICADOS DIGITAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 05020021 | F C CUNHA RUFINO EPP | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO ALUSIVAS AO CARNAVAL SANFOLIA 2024 E OUTROS EVENTOS NO EXERCICIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.12.07-01 E CONTRATO 2024.01.19-0001 | 54.093,33 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 05020020 | CERTIFICAMINAS LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 300,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 15020006 | DESTINOS DA ROTA TURISTICO LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 PASSAGENS AEREAS COM IDA E VOLTA, NOS DIAS 19 E 21 DE FEVEREIRO, TENDO COMO DESTINO BRASILIA, PARA A PREFEITA LIGIA MARIA BENEVINUTO PROTASIO E PARA CHEFE DE DIVISAO DE PROTOCOLOS MARIA ANGELICA MAGALHAES CATUNDA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 7.665,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02020005 | F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVICOS - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONDULTORIA NA ANALISE DOS INDICADORES FINANCEIROS E ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS POR FONTE E DESPESAS,DA GESTÃO DO FINANCIAMENTO DA SAUDE COM A NOVA MODALIDADE DE ENTRADA DE RECURSOS(CUSTEIO E INVESTIMENTO) E ALOCAÇÃO EQUITATIVA DOS MESMOS SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO NA SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE,COMPREENDENDO A PESQUISA E LEVANTAMENTO DE DADOS,ELABORAÇÃO DE RELATORIOS,CALCULOS DAS RECEITAS E DESPESAS E DOS RECURSOS VINCULADOS A CONVENIOS RECEBIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE,REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2023. | 2.700,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 17010021 | MARIA NUBIA RODRIGUES PAIVA ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇAO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 8.440,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 20020020 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTE AOS VALORES DEVIDO, SOBRE SERVIDORES CEDIDO, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 14.420,50 | PAGO |
| 19/02/2024 | 19020001 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.003.2024. | 4.992,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020002 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.003.2024. | 1.740,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020003 | MARIA CLEIRE BRAZ MAGALHAES | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONCEDER A SRA MARIA CLEIRE BRAZ MAGALHAE, QUE OCUPA O CARGO DE TELEFONISTA DE SANTA QUITERIA CONFORME O ANEXO DESTA PORTARIA 006.19022024, REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, DO RECEBIMENTO E CORREÇAO DE RG CONFECCIONADO NO VAPT VUPT DO ANTONIO BEZERRA, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE | 70,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 15020004 | ANA PAULA FERNANDES GONCALVES 03267362393 | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE FLORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 780,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 15020006 | DESTINOS DA ROTA TURISTICO LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 PASSAGENS AEREAS COM IDA E VOLTA, NOS DIAS 19 E 21 DE FEVEREIRO, TENDO COMO DESTINO BRASILIA, PARA A PREFEITA LIGIA MARIA BENEVINUTO PROTASIO E PARA CHEFE DE DIVISAO DE PROTOCOLOS MARIA ANGELICA MAGALHAES CATUNDA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 7.665,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 15020005 | DESTINOS DA ROTA TURISTICO LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERE A CONTRATAÇAO DE HOSPEDAGEM PARA 2 (DUAS) DIARIAS,DE 19/02/2024 E 21/02/2024 EM DESTINO BRASILIA, PARA A PREFEITA LIGIA MARIA BENEVINUTO DE SOUSA PROTASIO E PARA CHEFE DE DIVISAO DE PROTOCOLOS MARIA ANGELICA MAGALHAES CATUNDA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 6.342,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 15020002 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZE BENEVIDES,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.21-01 E CONTRATO N°2024.02.01-0006. | 15.905,98 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 15020003 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E SECUNDÁRIAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.21-01 E CONTRATO N°2024.02.01-0005. | 18.504,07 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 08020001 | PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVIÇOS LT | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE,REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO N°01.100622-SEI E CONTRATO N°0025/23. | 246.576,86 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 15020004 | ANA PAULA FERNANDES GONCALVES 03267362393 | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE FLORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 780,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 15020005 | DESTINOS DA ROTA TURISTICO LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERE A CONTRATAÇAO DE HOSPEDAGEM PARA 2 (DUAS) DIARIAS,DE 19/02/2024 E 21/02/2024 EM DESTINO BRASILIA, PARA A PREFEITA LIGIA MARIA BENEVINUTO DE SOUSA PROTASIO E PARA CHEFE DE DIVISAO DE PROTOCOLOS MARIA ANGELICA MAGALHAES CATUNDA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 6.342,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 24010009 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO-ME | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.CONFORME LICITAÇÃO N°01.250121-SA E CONTRATO N°0098/23. | 4.500,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010121 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 198,44 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010133 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELO CRAS, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 436,27 | PAGO |
| 19/02/2024 | 29010008 | CLINFO - CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMATICA EIREL | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA E LICITAÇAO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇAO E EQUIPE DE PREGAO DA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO N° 01.140121-SA E CONTRATO N°0071/23 | 3.753,60 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010134 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 127,71 | PAGO |
| 19/02/2024 | 24010010 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO-ME | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA. CONFORME LICITAÇAO 01,250121-SA E CONTRATO 0100/23 | 3.500,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 05020012 | YASMIN RODRIGUEZ SOBERAO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA À YASMIN RODRIGUEZ SOBERAO , DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" PELO O BRASIL, MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 05020013 | CARLOS VICTOR BRASILEIRO BARBOSA GUIMARÃES | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA À CARLOS VICTOR BRASILEIRO BARBOSA GUIMARÃES , DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" PELO O BRASIL, MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 05020015 | MARIA AURICELIA DE HOLANDA NASCIMENTO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA À MARIA AURICELIA DE HOLANDA NASCIMENTO , DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" PELO O BRASIL, MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 05020014 | JOZÉ IVAN ARAUJO MORORO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA À JOZÉ IVAN ARAUJO MORORO , DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" PELO O BRASIL, MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 05020010 | DAVISSON LOPES DA COSTA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA À DAVISSON LOPES DA COSTA , DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" PELO O BRASIL, MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 05020016 | THIAGO BRAGA DAMASCENO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA À THIAGO BRAGA DAMASCENO , DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" PELO O BRASIL, MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 29010010 | CLINFO - CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMATICA EIREL | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA E LICITAÇAO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇAO E EQUIPE DE PREGAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO N° 01.140121-SA E CONTRATO N°0073/23 | 2.906,01 | PAGO |
| 19/02/2024 | 05020007 | FABRICIA SOUZA SILVA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA À FABRICIA SOUZA SILVA , DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" PELO O BRASIL, MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 05020019 | YURE HERMERSON PEREIRA LIMA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA À YURE HERMERSON PEREIRA LIMA , DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" PELO O BRASIL, MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 05020018 | ANTONIO ANDERSON CALIXTO COSTA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA À ANTONIO ANDERSON CALIXTO COSTA, DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" PELO O BRASIL, MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 05020017 | BERNARDO GABRIELE COLLAÇO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA À BERNARDO GABRIELE COLLAÇO , DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" PELO O BRASIL, MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 05020008 | ANTONIO WELLINGTON G BATISTA DE FREITAS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA À ANTONIO WELLINGTON GRANGEIRO BATISTA DE FREITAS , DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" PELO O BRASIL, MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 05020009 | LEONARDO MIRANDA LUSTOSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA À LEONARDO MIRANDA LUSTOSA , DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" PELO O BRASIL, MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 05020011 | ANA CAROLINE CASTRO DE ABREU | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA À ANA CAROLINE CASTRO DE ABREU , DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" PELO O BRASIL, MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 10010004 | WELLINGTON MAGALHAES LIMA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOE E REVISÕES DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 1.050,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 10010005 | WELLINGTON MAGALHAES LIMA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOE E REVISÕES DE MAQUINAS PESADAS TAIS COMO: ASERVIÇOS ELETRICOS JUNTO A MOTONIVELADORA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 250,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010127 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 510,85 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010127 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 128,43 | PAGO |
| 16/02/2024 | 16020001 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CARRO DE PLACA POD 1L81. CONFORME LICTAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.003.2024. | 3.175,40 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020002 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,JUNTO AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICTAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.004.2024. | 3.137,28 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020003 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.005.2024. | 3.305,16 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA ATENÇAO BASICA JUNTO COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 41,12 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020005 | R & A ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUAS E VIGILÂNCIA SOCIAL APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL JUNTO A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO (CADUNICO), ATRAVÉS DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL ? IGDPAB, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME LICITAÇAO 01.191222-SP E CONTRATO 3033/23 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020006 | R & A ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUAS E VIGILÂNCIA SOCIAL APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL JUNTO A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO (CADUNICO), ATRAVÉS DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL ? IGDPAB, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME LICITAÇAO 01.191222-SP E CONTRATO 3033/23 | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020007 | LUIS HENRIQUE MESQUITA DUARTE. | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS EM BLUSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.090823-SE E CONTRATO N°23.01.019.2024. | 3.823,60 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020008 | LUIS HENRIQUE MESQUITA DUARTE. | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS EM BLUSAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.090823-SE E CONTRATO N°23.01.018.2024. | 2.585,60 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020009 | MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE IMAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°PCS-01.20052 E CONTRATO N°0168/23. | 34.993,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020010 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS A AUTOMAÇÃO DAS ATIVIDADES PRECÍPUAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇAO 01060722SEP E CONTRATO 0156/23 | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020011 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA WEB, CUSTOMIZAVEL DE FOLHA DE PAGAMENTO ACESSIVEL VIA NAVEGADORES TRADICIONAIS DE INTERNET, ATRAVES DE PROTOCOLO DE TRANSFERENCIA DE HIPERTEXTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020012 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NO LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL DE FOLHA DE PAGAMENTO, ACESSIVEL VIA NAVEGADORES TRADICIONAIS DE INTERNET, ATRAVES DE PROTOCOLOS HTTP VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITAÇAO 2023.08.11-01 E CONTRATO 2023.10.18-0014 | 800,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020013 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NO LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL DE FOLHA DE PAGAMENTO, ACESSIVEL VIA NAVEGADORES TRADICIONAIS DE INTERNET, ATRAVES DE PROTOCOLOS HTTP VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.08.11-01 E CONTRATO 2023.10.18-0013, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 800,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020014 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NO LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB, DE CENTRAL DE MARCAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES, COM CONTROLE DE GESTAO DE ATENDIMENTO PORSENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.08.11-01 E CONTRATO 2023.10.18-0011 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 800,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 09020016 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇAO DE EMPRESAPARA LICENÇA DE LOCAÇAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇAO, ALMOXARIFADO WEB, CONTROLE PATRIMONIAL, VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.08.11-01 E CONTRATO 2023.10.18-0003 | 1.716,97 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 09020012 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇAO DE EMPRESAPARA LICENÇA DE LOCAÇAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇAO, TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRONICA, PORTAL DO CONTRIBUINTE, ALMOXARIFADO WEB, CONTROLE PATRIMONIAL, VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.08.11-01 E CONTRATO 2023.10.18-0001 | 7.213,97 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 17010008 | CICERO LINO CRUZ | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 30,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 05020020 | CERTIFICAMINAS LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 05020024 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0001. | 2.031,65 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 09020015 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇAO DE EMPRESAPARA LICENÇA DE LOCAÇAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇAO, ALMOXARIFADO WEB, CONTROLE PATRIMONIAL, VEICULOS E SOCIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.08.11-01 E CONTRATO 2023.10.18-0004 | 2.497,97 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 12020001 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0002. | 2.216,54 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 17010010 | CICERO LINO CRUZ | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 90,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 09020004 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CARRO DE PLACA OIO 4D43. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.008.2024. | 4.992,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 05020026 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DO CRIANÇA FELIZ,JUNTO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0002. | 1.650,37 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 05020025 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0003. | 355,22 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 16020004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA ATENÇAO BASICA JUNTO COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 41,12 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010116 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE JUNTAMENTO COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 41,12 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 17010007 | CICERO LINO CRUZ | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 960,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 09020002 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SSCRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CARRO DE PLACA SBU 5B51. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.003.2024. | 3.137,28 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 16020001 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CARRO DE PLACA POD 1L81. CONFORME LICTAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.003.2024. | 3.175,40 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 16020002 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,JUNTO AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICTAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.004.2024. | 3.137,28 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 07020016 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.004.2024. | 3.175,40 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 05020029 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0006. | 6.376,44 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 05020031 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ,GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°02.01.007.2024. | 18.806,75 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 05020030 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL,GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0007. | 10.964,18 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 15020001 | CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.21-01 E CONTRATO N°2024.02.01-0002. | 30.377,40 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 09020010 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇAO DE EMPRESAPARA LICENÇA DE LOCAÇAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇAO, ALMOXARIFADO WEB, CONTROLE PATRIMONIAL, VEICULOS E MERENDA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.08.11-01 E CONTRATO 2023.10.18-0002 | 2.615,72 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 09020009 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇAO DE EMPRESAPARA LICENÇA DE LOCAÇAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇAO, CONTROLE PATRIMONIAL, VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.08.11-01 E CONTRATO 2023.10.18-0008 | 1.445,47 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 05020027 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DO AUXILIO BRASIL IGD DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N° 2023.11.30-01 E CONTRATO N° 2024.01.02-0002. | 4.066,75 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 17010009 | CICERO LINO CRUZ | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 380,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 16020003 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.005.2024. | 3.305,16 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 07020015 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 30%-ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.006.2024. | 11.264,64 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 05020028 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0004. | 6.140,71 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 05020032 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO ENSINO INFANTIL JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0005. | 15.454,09 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 09020013 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONTRATAÇAO DE EMPRESAPARA LICENÇA DE LOCAÇAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇAO, CONTROLE PATRIMONIAL, VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.08.11-01 E CONTRATO 2023.10.18-0005 | 1.445,47 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 17010011 | CICERO LINO CRUZ | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 30,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 05020033 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0009. | 4.445,61 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 09020006 | NOVERGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES COMPLETAS,INCLUSIVE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM 06(SEIS) SEMÁFAROS DE TRANSITO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 16.700,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 09020008 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | LICENÇA DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇAO AMBIENTAL. DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 1.445,47 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 05020023 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0008. | 5.103,40 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 09020014 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESAPARA LICENÇA DE LOCAÇAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇAO, CONTROLE PATRIMONIAL, VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.08.11-01 E CONTRATO 2023.10.18-0007 | 1.445,47 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 09020017 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 31 - CENTRAL ÚNICA LICIT. , COMPRAS E SERVIÇOS | CONTRATAÇAO DE EMPRESAPARA LICENÇA DE LOCAÇAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇAO, ALMOXARIFADO WEB, CONTROLE PATRIMONIAL, VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL UNICA DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.08.11-01 E CONTRATO 2023.10.18-0010 | 1.716,97 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 26010019 | FRANCISCO TOMAZ RODRIGUES | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR VEÍCULOS PÚBLICOS INSERVÍVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-CE.CONFORME LICITAÇAO 0126012023-S E CONTRATO 0259/23 | 1.500,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 26010017 | ANTONIO IVANILDO ARAUJO SOUSA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO NO DISTRITO DE LISIEUX, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA ? CE. CONFORME LICITAÇAO 0124032021-S E CONTRATO 0030/23 | 350,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 26010014 | ANTONIO JORGE MAGALHAES | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇAO 0130032021-S E CONTRATO 0032/23 | 3.000,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 26010018 | MARCYANO RODRIGUES MORORO | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO A ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA ? CE. CONFORME LICITAÇAO PCS-02.08012 E CONTRATO 0059/23 | 1.924,04 | PAGO |
| 16/02/2024 | 26010015 | JOSE AGAMENON SILVA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇAO 0106072021S E CONTRATO 0027/23 | 2.200,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 15010023 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACEA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2023.11.30-01PP E CONTRATO DE Nº 2024.01.02-0002. PERÍODO DE 14/01/2024 A 20/01/2024. | 2.800,48 | PAGO |
| 16/02/2024 | 01020011 | LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REPAROS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.16-01 E CONTRATO N°15.01.012.2024-. | 1.120,58 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010093 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N° 2024.01.02-0002. | 1.755,73 | PAGO |
| 16/02/2024 | 08010016 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DO IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N° 2023.11.30-01 E CONTRATO N° 2024.01.02-0002. | 2.306,31 | PAGO |
| 16/02/2024 | 18010001 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIÍO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.008.2024. | 3.137,28 | PAGO |
| 16/02/2024 | 09020002 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SSCRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CARRO DE PLACA SBU 5B51. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.003.2024. | 3.137,28 | PAGO |
| 16/02/2024 | 11010003 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIÍO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.004.2024. | 8.516,12 | PAGO |
| 16/02/2024 | 17010024 | ANTONIO JARBAS PARENTE CHAVES | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA, PARA A ENTREGA DE 13 CARRADAS DE AGUA AOS BENEFICIARIOS CONSTANTES NA PLANILHA EM ANEXO, ATENDENDO AOS MORADORES DA ZONA RURAL NO PERIODO DE ESCASSEZ DE AGUA, JUNTO COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 650,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 01020006 | JOÃO ANIBAL OLIVEIRA MAGALHÃES - EPP | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA A SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.16-01 E CONTRATO N°15.01.006.2024-. | 6.041,77 | PAGO |
| 16/02/2024 | 01020004 | LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA A SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.16-01 E CONTRATO N°15.01.010.2024-. | 36.889,71 | PAGO |
| 16/02/2024 | 22010009 | CASA DE APOIO DOIS CORACOES-SERVICOS DE ALOJAMENTO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE ACOMODAÇÃO PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO QUE ESTÃO EM TRATAMENTO EM FORTALEZA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°PCS-01280421 E CONTRATO N°0112/23. | 18.800,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 01020005 | JOÃO ANIBAL OLIVEIRA MAGALHÃES - EPP | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.16-01 E CONTRATO N°15.01.007.2024-. | 5.056,12 | PAGO |
| 16/02/2024 | 01020002 | LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº 2023.08.16-01PP E CONTRATO DE Nº 15.01.011.2024 | 33.580,12 | PAGO |
| 16/02/2024 | 01020001 | LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇAO DE MATERIA DE CONSTRUÇAO E REPAROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.08.16-01 E CONTRATO 15.01.009.2024- | 29.874,68 | PAGO |
| 16/02/2024 | 14020001 | DAIRRANE PEREIRA DE SOUSA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | CURSO DE TREINAMENTO DE BRIGADISTA,MINISTRADO A EQUIPE FORMADA POR 11 BRIGADISTA,COM O OBJETIVO DE APRIMORAMENTO,COMBATE A INCENDIO,NOÇOES DE PRIMEIROS SOCORROS E EVACUAÇÃO DE PESSOAS DE LOCAL EM SITUAÇÃO DE PANICO E INCENDIO. | 3.300,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 30010001 | RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO A ALOCAR AS FUNCIONALIDADES PARA ESTACIONAMENTO E DEPOSITO DA POLICIA CIVIL, DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA ? CE. CONFORME LICITAÇÃO N°PCS-01.00120 E CONTRATO N°0097/23. | 1.202,53 | PAGO |
| 16/02/2024 | 26010013 | MARIA JULIA ROSA DE ANDRADE | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.06.28-01 E CONTRATO N°2023.07.04-0039. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 15020001 | CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.21-01 E CONTRATO N°2024.02.01-0002. | 30.377,40 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020002 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZE BENEVIDES,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.21-01 E CONTRATO N°2024.02.01-0006. | 15.905,98 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020003 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E SECUNDÁRIAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.21-01 E CONTRATO N°2024.02.01-0005. | 18.504,07 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020004 | ANA PAULA FERNANDES GONCALVES 03267362393 | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE FLORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 780,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020005 | DESTINOS DA ROTA TURISTICO LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERE A CONTRATAÇAO DE HOSPEDAGEM PARA 2 (DUAS) DIARIAS,DE 19/02/2024 E 21/02/2024 EM DESTINO BRASILIA, PARA A PREFEITA LIGIA MARIA BENEVINUTO DE SOUSA PROTASIO E PARA CHEFE DE DIVISAO DE PROTOCOLOS MARIA ANGELICA MAGALHAES CATUNDA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 6.342,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020006 | DESTINOS DA ROTA TURISTICO LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 PASSAGENS AEREAS COM IDA E VOLTA, NOS DIAS 19 E 21 DE FEVEREIRO, TENDO COMO DESTINO BRASILIA, PARA A PREFEITA LIGIA MARIA BENEVINUTO PROTASIO E PARA CHEFE DE DIVISAO DE PROTOCOLOS MARIA ANGELICA MAGALHAES CATUNDA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 7.665,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020007 | ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE COLETE MILWAUKEE, PARA USUARIO HEITOR RODRIGUES, JUNTAMENTO COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020009 | R & A ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUAS E VIGILANCIA SOCIAL,VISANDO ASSESSORIA AS ATIVIDADES EXECUTADAS NOS SETORES. CONFORME LICITAÇÃO N°01.191222-SP E CONTRATO N°3033/23. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 08020011 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA FRANCISCO RAVY RODRIGUES DE SOUZA DA CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DESTINADOS AO MUNICIPES COM VUNERABILIDADES SOCIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.136,20 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 08020010 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIA PARA FRANCISCO EDILSON DE SOUSA MATOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DESTINADOS AOS MUNÍCIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇAO 01.231122-SE E CONTRATO 02.01.001/2024 | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 08020009 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE FUNERARIA INFANTIL PARA FRANCISCO RAVY RODRIGUES DE SOUZA PARA A CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DESTINADOS A MUNICIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 01.231122-SE E CONTRATO 02.01.001/2024 | 520,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 05020007 | FABRICIA SOUZA SILVA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA À FABRICIA SOUZA SILVA , DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" PELO O BRASIL, MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 05020011 | ANA CAROLINE CASTRO DE ABREU | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA À ANA CAROLINE CASTRO DE ABREU , DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" PELO O BRASIL, MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 05020012 | YASMIN RODRIGUEZ SOBERAO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA À YASMIN RODRIGUEZ SOBERAO , DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" PELO O BRASIL, MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 07020009 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZE BENEVIDES,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.21-01 E CONTRATO N°2024.02.01-0006. | 19.374,29 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 07020011 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZE BENEVIDES,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.21-01 E CONTRATO N°2024.02.01-0006. | 83.255,42 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 07020012 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZE BENEVIDES,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.21-01 E CONTRATO N°2024.02.01-0006. | 89.816,82 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 07020008 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZE BENEVIDES,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.21-01 E CONTRATO N°2024.02.01-0006. | 22.199,57 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 07020010 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZE BENEVIDES,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.21-01 E CONTRATO N°2024.02.01-0006. | 46.036,20 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 05020019 | YURE HERMERSON PEREIRA LIMA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA À YURE HERMERSON PEREIRA LIMA , DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" PELO O BRASIL, MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 05020018 | ANTONIO ANDERSON CALIXTO COSTA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA À ANTONIO ANDERSON CALIXTO COSTA, DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" PELO O BRASIL, MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 05020017 | BERNARDO GABRIELE COLLAÇO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA À BERNARDO GABRIELE COLLAÇO , DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" PELO O BRASIL, MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 05020016 | THIAGO BRAGA DAMASCENO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA À THIAGO BRAGA DAMASCENO , DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" PELO O BRASIL, MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 05020015 | MARIA AURICELIA DE HOLANDA NASCIMENTO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA À MARIA AURICELIA DE HOLANDA NASCIMENTO , DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" PELO O BRASIL, MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 05020014 | JOZÉ IVAN ARAUJO MORORO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA À JOZÉ IVAN ARAUJO MORORO , DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" PELO O BRASIL, MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 05020013 | CARLOS VICTOR BRASILEIRO BARBOSA GUIMARÃES | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA À CARLOS VICTOR BRASILEIRO BARBOSA GUIMARÃES , DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" PELO O BRASIL, MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 05020008 | ANTONIO WELLINGTON G BATISTA DE FREITAS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA À ANTONIO WELLINGTON GRANGEIRO BATISTA DE FREITAS , DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" PELO O BRASIL, MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 05020009 | LEONARDO MIRANDA LUSTOSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA À LEONARDO MIRANDA LUSTOSA , DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" PELO O BRASIL, MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 05020010 | DAVISSON LOPES DA COSTA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA À DAVISSON LOPES DA COSTA , DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" PELO O BRASIL, MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 07020005 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E SECUNDÁRIAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.21-01 E CONTRATO N°2024.02.01-0005. | 61.009,53 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 07020007 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E SECUNDÁRIAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.21-01 E CONTRATO N°2024.02.01-0005. | 66.123,04 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 08020007 | JOAO DALVA ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,PARA A ELABORAÇÃO E PATROCINIO DE AÇÕES PERANTE AOS TRIBUNAIS DE CONTA E ORGÃOS ADMINISTRATIVOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.05.11-01I E CONTRATO N°2023.05.12-0004. | 9.130,80 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 08020008 | JOAO DALVA ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,PARA A ELABORAÇÃO E PATROCINIO DE AÇÕES PERANTE AOS TRIBUNAIS DE CONTA E ORGÃOS ADMINISTRATIVOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.05.11-01I E CONTRATO N°2023.05.12-0005. | 9.130,80 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 08020006 | JOAO DALVA ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,PARA A ELABORAÇÃO E PATROCINIO DE AÇÕES PERANTE AOS TRIBUNAIS DE CONTA E ORGÃOS ADMINISTRATIVOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.05.11-01I E CONTRATO N°2023.05.12-0003. | 9.130,80 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 14020001 | DAIRRANE PEREIRA DE SOUSA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | CURSO DE TREINAMENTO DE BRIGADISTA,MINISTRADO A EQUIPE FORMADA POR 11 BRIGADISTA,COM O OBJETIVO DE APRIMORAMENTO,COMBATE A INCENDIO,NOÇOES DE PRIMEIROS SOCORROS E EVACUAÇÃO DE PESSOAS DE LOCAL EM SITUAÇÃO DE PANICO E INCENDIO. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 16010011 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFERENTE AO MES 01/2023. (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - SAST) (CONSELHO TUTELAR) | 128,32 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010138 | PLURALMED SOLUÇÕES EM SAÚDE S.A | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS VISANDO A ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR AOS USUÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA,NA POLICLÍNICA,E ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE,SENDO A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA,BEM COMO CONSULTAS,PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E OUTROS ATENDIMENTOS NECESSÁRIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO N° 2023.09.01-01 E CONTRATO N°2023.11.06-0014. | 384.342,79 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010137 | PLURALMED SOLUÇÕES EM SAÚDE S.A | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA,NA POLICLINICA,E ESTABELECIMENTOS DE SAUDE,SENDO A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MEDICOS AMBULATORIAIS DE URGENCIA OU EMERGENCIA,BEM COMO CONSULTAS,PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E OUTROS ATENDIMENTOS NECESSARIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.01-01 E CONTRATO N°2023.11.06-0014. | 135.200,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 397,32 | PAGO |
| 15/02/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 762,49 | PAGO |
| 15/02/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 1.999,26 | PAGO |
| 15/02/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 456,42 | PAGO |
| 15/02/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 459,46 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 184,73 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 4.097,40 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010136 | ASSOCIAÇÃO COMUNITµRIA MARIA DOS ANJOS MACHADO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 25,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010136 | ASSOCIAÇÃO COMUNITµRIA MARIA DOS ANJOS MACHADO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 25,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 157,22 | PAGO |
| 15/02/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 1.220,68 | PAGO |
| 15/02/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 1.480,99 | PAGO |
| 15/02/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 269,52 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 230,48 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 3.565,30 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 309,82 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 385,79 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 743,14 | PAGO |
| 15/02/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 131,27 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 3.197,76 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010128 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 1.040,73 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010128 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 2.350,10 | PAGO |
| 15/02/2024 | 05020005 | CHICABANA SHOWS E EVENTOS EIRELI | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL (BANDA CHICABANA), PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM SHOW NO DIA 09/02/2024, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO CARNAVAL - SANFOLIA 2024, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº 2024.01.08-01I E CONTRATO DE Nº 2024.01.10-0001 | 175.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 05020003 | GM GRAVAÇOES & EDIÇOES MUSICAIS EIRELE | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL (GIL MENDES), PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM SHOW NO DIA 11/02/2024, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO CARNAVAL - SANFOLIA 2024, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº 2024.01.09-02IN E CONTRATO DE Nº 2024.01.10-002 NF 238 | 30.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 05020002 | SEBASTHIAN MONTEIRO EDIÇÕES E PRODUÇÕES LTDALI | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL (SEBASTHIAN MONTEIRO), PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM SHOW NO DIA 12/02/2024, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO CARNAVAL - SANFOLIA 2024, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº 2024.01.09-03IN E CONTRATO DE Nº 2024.01.10-003 NF 7 | 25.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 05020004 | F. PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA-ME | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL (FELIPE E FORRÓ MORAL), PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM SHOW NO DIA 10/02/2024, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO CARNAVAL - SANFOLIA 2024, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº 2023.12.11-01I E CONTRATO DE Nº 2024.01.09-0001 NF 253 | 60.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 05020006 | F C CUNHA RUFINO EPP | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÕES ALUSIVAS AO CARNAVAL ? SANFOLIA 2024 E OUTROS EVENTOS NO EXERCÍCIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME PROCEDIMENTOS LICITATÓRIO DE Nº 2023.12.07-01PP E CONTRATO 2024.01.19-0001 NF 3428 | 321.125,97 | PAGO |
| 14/02/2024 | 14020001 | DAIRRANE PEREIRA DE SOUSA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | CURSO DE TREINAMENTO DE BRIGADISTA,MINISTRADO A EQUIPE FORMADA POR 11 BRIGADISTA,COM O OBJETIVO DE APRIMORAMENTO,COMBATE A INCENDIO,NOÇOES DE PRIMEIROS SOCORROS E EVACUAÇÃO DE PESSOAS DE LOCAL EM SITUAÇÃO DE PANICO E INCENDIO. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 02010119 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 11.408,18 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010088 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAÚDE - COMBATE A ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 87,71 | PAGO |
| 14/02/2024 | 04010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO,LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 3.305,94 | PAGO |
| 14/02/2024 | 04010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO,LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 396,92 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010123 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 24.689,83 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010129 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 5.383,76 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010120 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 12.164,63 | PAGO |
| 14/02/2024 | 10010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | REFERENTE AO MES 01/2024. (HOSPITAL MUNICIPAL). | 13.356,41 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010124 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 127,70 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010124 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 127,70 | PAGO |
| 12/02/2024 | 12020001 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0002. | 2.250,29 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020001 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIÍO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.004.2024. CARRO DE PLACA OIC9L17. | 2.203,44 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020002 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SSCRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CARRO DE PLACA SBU 5B51. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.003.2024. | 3.137,28 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020003 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SSCRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CARRO DE PLACA OIF5B51. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.005.2024. | 5.671,40 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020004 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CARRO DE PLACA OIO 4D43. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.008.2024. | 4.992,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020005 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SSCRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CARRO DE PLACA OIF5B51. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.005.2024. | 2.496,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020006 | NOVERGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES COMPLETAS,INCLUSIVE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM 06(SEIS) SEMÁFAROS DE TRANSITO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 16.700,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020007 | SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARµ | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PACTUAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS DA CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF, SE CONSTITUINDO NO TETO FINANCEIRO MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA E O MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 29.479,58 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020008 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | LICENÇA DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇAO AMBIENTAL. DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 1.445,47 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020009 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONTRATAÇAO DE EMPRESAPARA LICENÇA DE LOCAÇAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇAO, CONTROLE PATRIMONIAL, VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.08.11-01 E CONTRATO 2023.10.18-0008 | 1.445,47 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020010 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇAO DE EMPRESAPARA LICENÇA DE LOCAÇAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇAO, ALMOXARIFADO WEB, CONTROLE PATRIMONIAL, VEICULOS E MERENDA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.08.11-01 E CONTRATO 2023.10.18-0002 | 2.615,72 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020011 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | CONTRATAÇAO DE EMPRESAPARA LICENÇA DE LOCAÇAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇAO, CONTROLE PATRIMONIAL, VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.08.11-01 E CONTRATO 2023.10.18-0009 | 1.445,47 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020012 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇAO DE EMPRESAPARA LICENÇA DE LOCAÇAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇAO, TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRONICA, PORTAL DO CONTRIBUINTE, ALMOXARIFADO WEB, CONTROLE PATRIMONIAL, VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.08.11-01 E CONTRATO 2023.10.18-0001 | 7.213,97 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020013 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONTRATAÇAO DE EMPRESAPARA LICENÇA DE LOCAÇAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇAO, CONTROLE PATRIMONIAL, VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.08.11-01 E CONTRATO 2023.10.18-0005 | 1.445,47 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020014 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESAPARA LICENÇA DE LOCAÇAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇAO, CONTROLE PATRIMONIAL, VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.08.11-01 E CONTRATO 2023.10.18-0007 | 1.445,47 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020015 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇAO DE EMPRESAPARA LICENÇA DE LOCAÇAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇAO, ALMOXARIFADO WEB, CONTROLE PATRIMONIAL, VEICULOS E SOCIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.08.11-01 E CONTRATO 2023.10.18-0004 | 2.497,97 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020016 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESAPARA LICENÇA DE LOCAÇAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇAO, ALMOXARIFADO WEB, CONTROLE PATRIMONIAL, VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.08.11-01 E CONTRATO 2023.10.18-0003 | 1.716,97 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020017 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 31 - CENTRAL ÚNICA LICIT. , COMPRAS E SERVIÇOS | CONTRATAÇAO DE EMPRESAPARA LICENÇA DE LOCAÇAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇAO, ALMOXARIFADO WEB, CONTROLE PATRIMONIAL, VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL UNICA DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.08.11-01 E CONTRATO 2023.10.18-0010 | 1.716,97 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 02020006 | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONFIGURAÇAO DE SISTEMA PARA BACKUP DIARIO EM SEVIDOR EM NUVEM, O CADASTRO E ATUALIZAÇAO DE TODOS OS USUARIOS DE RESPONSABILIDADE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020007 | SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARµ | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PACTUAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS DA CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF, SE CONSTITUINDO NO TETO FINANCEIRO MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA E O MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 11.270,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020007 | SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARµ | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PACTUAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS DA CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF, SE CONSTITUINDO NO TETO FINANCEIRO MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA E O MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 18.209,58 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 06020002 | LABORATÓRIO O MELHOR LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.05.05-04 E CONTRATO N°2023.06.12-0001. | 48.353,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 17010024 | ANTONIO JARBAS PARENTE CHAVES | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA, PARA A ENTREGA DE 13 CARRADAS DE AGUA AOS BENEFICIARIOS CONSTANTES NA PLANILHA EM ANEXO, ATENDENDO AOS MORADORES DA ZONA RURAL NO PERIODO DE ESCASSEZ DE AGUA, JUNTO COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 650,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 08010024 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA,SERVIÇOS ENVENTUAIS EM EQUIPAMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICAS DE CAMERAS PARA VIDEO MONITORAMENTO E GRAVAÇÕES DE IMAGENS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SSECRETARIA DE SAUDE,JUNTO AO PSF DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 07020002 | CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIALMÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ECARÊNCIAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E SECUNDÁRIAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.21-01 E CONTRATO N°2024.02.01-0001. | 17.296,38 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 26010005 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA (PNATE ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.005.2024. | 7.529,28 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 29010006 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CARRO COM PLACA:POS 2740, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA (TRANSPORTE ESCOLAR-- PNATE ENSINO FUNDAMENTAL ), DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.005.2024. | 13.896,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 26010006 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CARRO COM PLACA:SBU7C77, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA (PNATE ENSINO MÉDIO), DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.005.2024. | 7.529,28 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 26010004 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.005.2024. | 7.529,28 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 26010003 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.005.2024. | 7.529,28 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02020001 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA(ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.006.2024. | 3.764,64 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02020004 | A.T MESQUITA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALAS NA EMEF ABÍLIA MESQUITA MARTINS NO ASSENTAMENTO ALEGRE-TATAJUBA NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO DE Nº 2023.10.09-02PP E CONTRATO DE Nº 01.111223-SEB | 47.484,25 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 26010007 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CARRO COM PLACA:OSA0471, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA (TRANSPORTE ESCOLAR DE UNIVERSITÁRIOS), DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.005.2024. | 7.529,28 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 29010001 | ARTHUR LIMA DOS SANTOS 60375708332 | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AS PRESTAÇOES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE IMPRESSORAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 2.220,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 29010007 | CLINFO - CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMATICA EIREL | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA E LICITAÇAO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇAO E EQUIPE DE PREGAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO N° 01.140121-SA E CONTRATO N°0065/23 | 3.995,77 | PAGO |
| 09/02/2024 | 15010005 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.006.2024-. | 109,80 | PAGO |
| 09/02/2024 | 15010002 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.09.12-01 E CONTRATO 03.01.006.2024- | 109,80 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010008 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO-ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO N°01.250121-SA E CONTRATO N°0101/23. | 5.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 09020007 | SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARµ | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PACTUAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS DA CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF, SE CONSTITUINDO NO TETO FINANCEIRO MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA E O MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 18.209,58 | PAGO |
| 09/02/2024 | 09020007 | SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARµ | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PACTUAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS DA CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF, SE CONSTITUINDO NO TETO FINANCEIRO MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA E O MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 11.270,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 15010011 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.004.2024-. | 263,52 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010012 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 681,55 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010011 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO-ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA. CONFORME LICITAÇAO 01,250121-SA E CONTRATO 0099/23 | 5.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010014 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 638,46 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010118 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 127,79 | PAGO |
| 09/02/2024 | 29010009 | CLINFO - CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMATICA EIREL | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA E LICITAÇAO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇAO E EQUIPE DE PREGAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO N° 01.140121-SA E CONTRATO N°0069/23 | 3.874,69 | PAGO |
| 09/02/2024 | 11010006 | SANTA QUITERIA CARTORIO DE 1 OFICIO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CARTORARIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 2.026,08 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02020004 | A.T MESQUITA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALAS NA EMEF ABÍLIA MESQUITA MARTINS NO ASSENTAMENTO ALEGRE-TATAJUBA NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO DE Nº 2023.10.09-02PP E CONTRATO DE Nº 01.111223-SEB | 47.484,25 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010118 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 127,78 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010118 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 127,79 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010007 | E.V. DA FROTA JUNIOR | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE 02 (DUAS) AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE PARA A PREFEITURA DE SANTA QUITÉRIA-CE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEAIS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 23.350,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010139 | NOVA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES ME | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, INCLUINDO A DESTINAÇÃO FINAL, BEM COMO EXECUÇÃO DE PODA, CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIOS-FIOS, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.10-02 E CONTRATO N°2023.11.09-0002. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 390.425,22 | PAGO |
| 09/02/2024 | 26010016 | A.T MESQUITA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO FIO, DRENAGEM E ESGOTO, NA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO DE Nº PCS-01.060223-S E CONTRATO DE Nº 01.06042023-SEI. | 57.699,24 | PAGO |
| 09/02/2024 | 05020006 | F C CUNHA RUFINO EPP | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÕES ALUSIVAS AO CARNAVAL ? SANFOLIA 2024 E OUTROS EVENTOS NO EXERCÍCIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME PROCEDIMENTOS LICITATÓRIO DE Nº 2023.12.07-01PP E CONTRATO 2024.01.19-0001 NF 3428 | 320.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 05020005 | CHICABANA SHOWS E EVENTOS EIRELI | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL (BANDA CHICABANA), PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM SHOW NO DIA 09/02/2024, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO CARNAVAL - SANFOLIA 2024, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº 2024.01.08-01I E CONTRATO DE Nº 2024.01.10-0001 NF 143 | 175.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 05020003 | GM GRAVAÇOES & EDIÇOES MUSICAIS EIRELE | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL (GIL MENDES), PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM SHOW NO DIA 11/02/2024, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO CARNAVAL - SANFOLIA 2024, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº 2024.01.09-02IN E CONTRATO DE Nº 2024.01.10-002 NF 238 | 35.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 05020002 | SEBASTHIAN MONTEIRO EDIÇÕES E PRODUÇÕES LTDALI | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL (SEBASTHIAN MONTEIRO), PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM SHOW NO DIA 12/02/2024, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO CARNAVAL - SANFOLIA 2024, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº 2024.01.09-03IN E CONTRATO DE Nº 2024.01.10-003 NF 7 | 25.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 05020004 | F. PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA-ME | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL (FELIPE E FORRÓ MORAL), PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM SHOW NO DIA 10/02/2024, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO CARNAVAL - SANFOLIA 2024, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº 2023.12.11-01I E CONTRATO DE Nº 2024.01.09-0001 NF 253 | 60.000,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 08020004 | LUIS HENRIQUE MESQUITA DUARTE. | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | SERVIÇOS EM BLUSAS PARA REALIZAÇÃO ALUSIVA AO CARNAVAL 2024-SANFOLIA 2024,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.090823-SE E CONTRATO N°23.01.026.2024. | 2.391,11 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020002 | TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 01.090823-SE E CONTRATO N°23.01.001.2024. | 579,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020003 | TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 01.090823-SE E CONTRATO 23.04.008.2024 | 304,50 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020001 | PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVIÇOS LT | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE,REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO N°01.100622-SEI E CONTRATO N°0025/23. | 246.576,86 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020006 | JOAO DALVA ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,PARA A ELABORAÇÃO E PATROCINIO DE AÇÕES PERANTE AOS TRIBUNAIS DE CONTA E ORGÃOS ADMINISTRATIVOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.05.11-01I E CONTRATO N°2023.05.12-0003. | 9.130,80 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020005 | LUIS HENRIQUE MESQUITA DUARTE. | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS EM BLUSAS PARA REALIZAÇÃO ALUSIVA AO CARNAVAL 2024-SANFOLIA 2024,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.090823-SE E CONTRATO N°23.01.014.2024. | 1.850,11 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020007 | JOAO DALVA ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,PARA A ELABORAÇÃO E PATROCINIO DE AÇÕES PERANTE AOS TRIBUNAIS DE CONTA E ORGÃOS ADMINISTRATIVOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.05.11-01I E CONTRATO N°2023.05.12-0004. | 9.130,80 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020008 | JOAO DALVA ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,PARA A ELABORAÇÃO E PATROCINIO DE AÇÕES PERANTE AOS TRIBUNAIS DE CONTA E ORGÃOS ADMINISTRATIVOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.05.11-01I E CONTRATO N°2023.05.12-0005. | 9.130,80 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020009 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇAO DE FUNERARIA INFANTIL PARA FRANCISCO RAVY RODRIGUES DE SOUZA PARA A CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DESTINADOS A MUNICIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 01.231122-SE E CONTRATO 02.01.001/2024 | 520,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020010 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIA PARA FRANCISCO EDILSON DE SOUSA MATOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DESTINADOS AOS MUNÍCIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇAO 01.231122-SE E CONTRATO 02.01.001/2024 | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020011 | FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA FRANCISCO RAVY RODRIGUES DE SOUZA DA CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DESTINADOS AO MUNICIPES COM VUNERABILIDADES SOCIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.136,20 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 02020005 | F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVICOS - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONDULTORIA NA ANALISE DOS INDICADORES FINANCEIROS E ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS POR FONTE E DESPESAS,DA GESTÃO DO FINANCIAMENTO DA SAUDE COM A NOVA MODALIDADE DE ENTRADA DE RECURSOS(CUSTEIO E INVESTIMENTO) E ALOCAÇÃO EQUITATIVA DOS MESMOS SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO NA SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE,COMPREENDENDO A PESQUISA E LEVANTAMENTO DE DADOS,ELABORAÇÃO DE RELATORIOS,CALCULOS DAS RECEITAS E DESPESAS E DOS RECURSOS VINCULADOS A CONVENIOS RECEBIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE,REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2023. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010138 | PLURALMED SOLUÇÕES EM SAÚDE S.A | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS VISANDO A ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR AOS USUÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA,NA POLICLÍNICA,E ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE,SENDO A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA,BEM COMO CONSULTAS,PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E OUTROS ATENDIMENTOS NECESSÁRIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO N° 2023.09.01-01 E CONTRATO N°2023.11.06-0014. | 384.342,79 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 07020013 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E SECUNDÁRIAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.21-01 E CONTRATO N°2024.02.01-0005. | 27.833,98 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 07020004 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E SECUNDÁRIAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.21-01 E CONTRATO N°2024.02.01-0005. | 51.272,68 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 07020006 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E SECUNDÁRIAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.21-01 E CONTRATO N°2024.02.01-0005. | 73.081,74 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01020002 | LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº 2023.08.16-01PP E CONTRATO DE Nº 15.01.011.2024 | 33.580,12 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 15010031 | CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | SERVIÇOS TÉCNICOS À SEREM PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E HOMOLOGAÇÃO DO CDP - CADASTRO DA DÍVIDA PÚBLICA, NO SADIPEM - SISTEMA DE ANÁLISE DA DÍVIDA PÚBLICA, OPERAÇÕES DE CRÉDITO E GARANTIAS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS, RELATIVO AO ANO BASE DE 2023, EM CUMPRIMENTO AO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 32 DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000, A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF) E TAMBÉM O ARTIGO 27 DA RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (RSF) 43/2001 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIO/CE. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 26010016 | A.T MESQUITA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO FIO, DRENAGEM E ESGOTO, NA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO DE Nº PCS-01.060223-S E CONTRATO DE Nº 01.06042023-SEI. | 57.699,24 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01020001 | LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇAO DE MATERIA DE CONSTRUÇAO E REPAROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.08.16-01 E CONTRATO 15.01.009.2024- | 29.874,68 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 05020003 | GM GRAVAÇOES & EDIÇOES MUSICAIS EIRELE | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL (GIL MENDES), PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM SHOW NO DIA 11/02/2024, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO CARNAVAL - SANFOLIA 2024, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº 2024.01.09-02IN E CONTRATO DE Nº 2024.01.10-002 | 65.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 05020006 | F C CUNHA RUFINO EPP | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÕES ALUSIVAS AO CARNAVAL ? SANFOLIA 2024 E OUTROS EVENTOS NO EXERCÍCIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME PROCEDIMENTOS LICITATÓRIO DE Nº 2023.12.07-01PP E CONTRATO 2024.01.19-0001 | 641.125,97 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 05020002 | SEBASTHIAN MONTEIRO EDIÇÕES E PRODUÇÕES LTDALI | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL (SEBASTHIAN MONTEIRO), PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM SHOW NO DIA 12/02/2024, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO CARNAVAL - SANFOLIA 2024, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº 2024.01.09-03IN E CONTRATO DE Nº 2024.01.10-003 | 50.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 05020005 | CHICABANA SHOWS E EVENTOS EIRELI | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL (BANDA CHICABANA), PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM SHOW NO DIA 09/02/2024, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO CARNAVAL - SANFOLIA 2024, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº 2024.01.08-01I E CONTRATO DE Nº 2024.01.10-0001 | 350.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 05020004 | F. PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA-ME | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL (FELIPE E FORRÓ MORAL), PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM SHOW NO DIA 10/02/2024, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO CARNAVAL - SANFOLIA 2024, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº 2023.12.11-01I E CONTRATO DE Nº 2024.01.09-0001 | 120.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 127,74 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 127,71 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 193,03 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 127,71 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 587,63 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 127,71 | PAGO |
| 08/02/2024 | 17010022 | MARIA NUBIA RODRIGUES PAIVA ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇAO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 8.520,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010116 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE JUNTAMENTO COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 41,32 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010116 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE JUNTAMENTO COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 426,03 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010116 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE JUNTAMENTO COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 242,25 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010116 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE JUNTAMENTO COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 127,71 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010116 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE JUNTAMENTO COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 488,95 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010130 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE | 255,43 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010131 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 128,29 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010131 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 1.793,34 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010131 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 339,71 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010131 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 655,18 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010131 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 211,05 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010132 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELO CAPS, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE | 303,92 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010135 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 127,69 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010130 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACEA A TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE | 127,71 | PAGO |
| 08/02/2024 | 15010014 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPIAL DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.09.12-01 E CONTRATO 03.01.003.2024- | 3.348,90 | PAGO |
| 08/02/2024 | 01020012 | GLOBAL ASSESSORIAA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO PREVINE BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 5.000,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 16010026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFERENTE AO MES 12/2023. (ANEXO DA ESCOLA DEPUTADO CHICO FIGUEIREDO) (CEI MARIA DO SOCORRO P CATUNDA) (CENTRO DE EDUCAÇAO INFANTIL) (ALMOXARIFADO DA SME) (BIBLIOTECA PUBLICA) (ESCOLA GERACINA LOBO) (CEI JOSE MARQUES) (CEI GERACINA LOBO) (ETI LUCIA ANDRADE) (CEI JULIA LOBO) (ESCOLA DONA LIVRAMENTO ARAUJO) (CEI ANTONIA BRAGA BARROSO) (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE) (CEI ANTONIA CILENE) (ESCOLA SALUSTIANO PINTO) (ESCOLA ALMERINDA JUCA) (ESCOLA CONCEIÇAO CATUNDA) (ESCOLA CHICO FIGUEIREDO) (ESCOLA JOAO RODRIGUES PINTO) (ESCOLA LUIZ DERMEVAL DE ANDRADE) (ESCOLA QUITERIENSE) | 22.674,75 | PAGO |
| 08/02/2024 | 15010010 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.09.12-01 E CONTRATO 03.01.005.2024- | 164,70 | PAGO |
| 08/02/2024 | 15010007 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.09.12-01 E CONTRATO 03.01.005.2024- | 164,70 | PAGO |
| 08/02/2024 | 15010009 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.09.12-01 E CONTRATO 03.01.005.2024- | 219,60 | PAGO |
| 08/02/2024 | 18010003 | FRANCISCA INES DAMASCENO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA CONFORME DECISÃO JUDICIAL DE PROCESSO DE NUMERO: 4355-36.2011.8.06.0160 DE ANTONIA CLARA DAMASCENO MESQUITA,REPRESENTADA POR SUA GENITORA FRANCISCA INES DAMASCENO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 1.412,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 08010022 | FRANCISCO MAYCON SILVA DOS SANTOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE PALESTRA "SAUDE SOCIOEMOCIONAL" AOS PROFESSORES, GESTORES COORDENADORES, SUPERVISORES DAS ETAPAS DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PUBLICA DA EDUCAÇAO BASICA SANTA QUITERIA - CE, REALIZADO NOS DIAS 22 E 24 DE JANEIRO DE 2024 NA QUADRA DA EMTI LUIZ DERMEVAL DE ANDRADE. | 8.500,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 08010004 | ANNE LIS TIMBO MARTINS - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE SOM E ORNAMENTAÇÃO PARA OS ESPAÇOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA DA REDE DE ENSINO DE SANTA QUITERIA NA ESCOLA LUIZ DERMEVAL DE ANDRADE,NO PERIODO DE 22 A 24 DE JANEIRO DE 2024. NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. | 8.600,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.031,69 | PAGO |
| 08/02/2024 | 15010031 | CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | SERVIÇOS TÉCNICOS À SEREM PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E HOMOLOGAÇÃO DO CDP - CADASTRO DA DÍVIDA PÚBLICA, NO SADIPEM - SISTEMA DE ANÁLISE DA DÍVIDA PÚBLICA, OPERAÇÕES DE CRÉDITO E GARANTIAS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS, RELATIVO AO ANO BASE DE 2023, EM CUMPRIMENTO AO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 32 DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000, A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF) E TAMBÉM O ARTIGO 27 DA RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (RSF) 43/2001 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIO/CE. | 4.800,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 128,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 181,52 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 206,12 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 195,85 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 129,51 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 290,95 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 558,14 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 546,11 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 454,76 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 166,92 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 997,60 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 243,42 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 297,21 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 165,29 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 3.054,35 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 190,15 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 3.207,07 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 2.061,08 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 344,23 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 128,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 866,71 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 128,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 258,44 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 965,36 | PAGO |
| 08/02/2024 | 07020001 | SOCIEDADE AMIGOS DO FUTURO | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | REPASSE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ONG AMIGO DO FUTURO REALIZADO EM CONVENIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.05.24-01 E CONTRATO N°2023.07.07-0001. | 19.022,40 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010122 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 127,70 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010122 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 127,70 | PAGO |
| 07/02/2024 | 07020001 | SOCIEDADE AMIGOS DO FUTURO | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | REPASSE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ONG AMIGO DO FUTURO REALIZADO EM CONVENIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.05.24-01 E CONTRATO N°2023.07.07-0001. | 19.022,40 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020002 | CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIALMÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ECARÊNCIAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E SECUNDÁRIAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.21-01 E CONTRATO N°2024.02.01-0001. | 17.296,38 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020003 | CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.21-01 E CONTRATO N°2024.02.01-0002. | 130.071,55 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020004 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E SECUNDÁRIAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.21-01 E CONTRATO N°2024.02.01-0005. | 51.272,68 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020005 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E SECUNDÁRIAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.21-01 E CONTRATO N°2024.02.01-0005. | 61.009,53 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020006 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E SECUNDÁRIAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.21-01 E CONTRATO N°2024.02.01-0005. | 73.081,74 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020007 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E SECUNDÁRIAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.21-01 E CONTRATO N°2024.02.01-0005. | 66.123,04 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020008 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZE BENEVIDES,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.21-01 E CONTRATO N°2024.02.01-0006. | 22.199,57 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020009 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZE BENEVIDES,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.21-01 E CONTRATO N°2024.02.01-0006. | 19.374,29 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020010 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZE BENEVIDES,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.21-01 E CONTRATO N°2024.02.01-0006. | 46.036,20 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020011 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZE BENEVIDES,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.21-01 E CONTRATO N°2024.02.01-0006. | 83.255,42 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020012 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZE BENEVIDES,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.21-01 E CONTRATO N°2024.02.01-0006. | 89.816,82 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020013 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E SECUNDÁRIAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.21-01 E CONTRATO N°2024.02.01-0005. | 27.833,98 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020014 | GSM CENTER LTDA ME | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE DESTINADOS AOS MUNÍCIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.091222-SE E CONTRATO N°02010022024. | 21.750,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020015 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 30%-ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.006.2024. | 11.264,64 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020016 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.004.2024. | 3.175,40 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 31010002 | S&M GÁS LTDA - ME | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0023. | 949,20 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 01020011 | LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REPAROS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.16-01 E CONTRATO N°15.01.012.2024-. | 1.120,58 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02020003 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CARRO COM PLACA:PMY 7H44, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.008.2024. | 1.568,64 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 31010005 | S&M GÁS LTDA - ME | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS-MAC/CREAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0014. | 189,84 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 31010004 | S&M GÁS LTDA - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA E BOTIJÃO VAZIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA,JUNTO AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0017. | 3.328,30 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 01020012 | GLOBAL ASSESSORIAA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO PREVINE BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 01020006 | JOÃO ANIBAL OLIVEIRA MAGALHÃES - EPP | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA A SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.16-01 E CONTRATO N°15.01.006.2024-. | 6.041,77 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020003 | CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.21-01 E CONTRATO N°2024.02.01-0002. | 130.071,55 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010137 | PLURALMED SOLUÇÕES EM SAÚDE S.A | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA,NA POLICLINICA,E ESTABELECIMENTOS DE SAUDE,SENDO A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MEDICOS AMBULATORIAIS DE URGENCIA OU EMERGENCIA,BEM COMO CONSULTAS,PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E OUTROS ATENDIMENTOS NECESSARIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.01-01 E CONTRATO N°2023.11.06-0014. | 135.200,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 01020004 | LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA A SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.16-01 E CONTRATO N°15.01.010.2024-. | 36.889,71 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010119 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.900,54 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 31010001 | S&M GÁS LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0013. | 6.410,15 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 26010011 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CARRO COM PLACA:OCJ 5858, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA , DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.005.2024. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 26010010 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS CARROS COM PLACAS:OCL4935 E PLACA OCS8318, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA (PNATE ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.005.2024. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 26010009 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CARRO COM PLACA:OCS:6708, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA (PNATE ENSINO MÉDIO ), DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.005.2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 26010008 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CARRO COM PLACA:OSP 2561, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA (ENSINO FUNDAMENTAL ), DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.006.2024. | 5.598,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02020002 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CARRO COM PLACA:OSV 6F56, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.007.2024. | 296,31 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 26010012 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CARRO COM PLACA:ORX0I46, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.001.2024. | 12.428,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020001 | SOCIEDADE AMIGOS DO FUTURO | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | REPASSE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ONG AMIGO DO FUTURO REALIZADO EM CONVENIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.05.24-01 E CONTRATO N°2023.07.07-0001. | 19.022,40 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 31010003 | S&M GÁS LTDA - ME | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS E BOTIJÃO VAZIO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0020. | 335,27 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 29010005 | CARTORIO FERNANDES - 2º OFICIO | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE CARTORIO,RELACIONADOS A RECONHECIMENTOS DE FORMAS, REGISTROS E AVERBAÇÕES JURIDICAS E REGISTROS,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 1.986,39 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010002 | FELIPE DA CONCEIÇAO FALCAO | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO EXEQUENTE,EFETIVAR E REPASSAR AS RETENÇÕES DEVIDAS E OS HONORARIOS CASO EXISTENTES.N°14937304. | 123,90 | PAGO |
| 07/02/2024 | 05010006 | ABAFORM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.16-01 E CONTRATO N°2024.01.04-0012. | 1.595,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 23010001 | NEWILLCONT ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTD | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSDE EXECUÇAO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇAO FISCAL DIGITAL DE RETENÇOES E OUTRAS INFORMAÇOES FISCAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 4.500,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 15010015 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE SANTA QUITERIA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DO ESTADO DE SANTA QUITERIA-CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 101.664,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 22010003 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. CONFORME LICITAÇAO 2023.05.08-01I E CONTRATO 2023.05.08-0002 | 12.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010106 | ASSOCIAÇÃO DOS AGEN.DE COMBAT.AS ENDEMIAS DE SANTA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCERNENTE AO AGENTES DE ENDEMIAS, DEVIDO A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ENTRE BAIRROS E LOCALIDADES ASSIM NECESSÁRIOS. NESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ | 860,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010105 | ASSOCIAÇÃO DOS AGEN.DE COMBAT.AS ENDEMIAS DE SANTA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO, CONCERNENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE PRODUÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA NACIONAL DE ENFRETAMENTO A MICROCEFALIAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 11.060,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 26010002 | ASSOCIACAO MUN. DOS A COMUN. DE SAUDE DE S.Q. - MU | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 8.472,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010013 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 291,23 | PAGO |
| 07/02/2024 | 22010005 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. CONFORME LICITAÇAO 2023.05.08-01I E CONTRATO 2023.05.08-0001 | 18.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 26010001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. (CEI JULIA LOBO) (CEI - CENTRO EDUCAÇAO INFANTIL) (ESCOLA JOAO RODRIGUES PINTO) (ESCOLA CONCEIÇAO CATUNDA) (ESCOLA SALUSTIANO PINTO) (CEI MARIA DE SOCORRO P CATUNDA) (ANTONIA BRAGA BARROSO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 8.653,01 | PAGO |
| 07/02/2024 | 22010008 | MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE IMAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°PCS-01.20052 E CONTRATO N°0168/23. | 32.282,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 10010007 | MJG ALVES ASSESSORIA CONT. E ADMINISTRATIVA LTDA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS ATRAVÉS DA TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO EM ELETRÔNICO POR MEIO DE USO DE SISTEMA LOCADO DE GERENCIAMENTO DE CAPTURA INTELIGENTE DE IMAGENS, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, A GUARDA DIGITAL, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, O RECONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS FÍSICOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.150121-SA E CONTRATO N°0077/23. | 3.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010104 | MARJORE MELO MESQUITA | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACEA A AULAS MINISTRADAS AS TERÇAS E QUINTAS NO PROJETO `'DANCE, CORPO EM MOVIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 950,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 06020001 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DO CORPO DE BOMBEIROS,COM O OBJETIVO DE VISTORIA E EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO SANFOLIA 2024,QUE SERA REALIZADO DE 09 A 12/02/2024,NAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOAQUIM MESQUITA MARTINS,SITUADO A AVENIDA MELQUIDES MOURÃO,S/N,BAIRRO BOA VIDA. | 851,70 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020002 | LABORATÓRIO O MELHOR LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.05.05-04 E CONTRATO N°2023.06.12-0001. | 48.353,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 01020010 | TACITO CAVALCANTE LIMA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTE REFERENTEA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REBOQUES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A JANEIRO DE 2024 | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 15010014 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPIAL DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.09.12-01 E CONTRATO 03.01.003.2024- | 3.348,90 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 22010008 | MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE IMAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°PCS-01.20052 E CONTRATO N°0168/23. | 32.282,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 01020005 | JOÃO ANIBAL OLIVEIRA MAGALHÃES - EPP | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.16-01 E CONTRATO N°15.01.007.2024-. | 5.056,12 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010139 | NOVA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES ME | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, INCLUINDO A DESTINAÇÃO FINAL, BEM COMO EXECUÇÃO DE PODA, CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIOS-FIOS, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.10-02 E CONTRATO N°2023.11.09-0002. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 390.425,22 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 06020001 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DO CORPO DE BOMBEIROS,COM O OBJETIVO DE VISTORIA E EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO SANFOLIA 2024,QUE SERA REALIZADO DE 09 A 12/02/2024,NAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOAQUIM MESQUITA MARTINS,SITUADO A AVENIDA MELQUIDES MOURÃO,S/N,BAIRRO BOA VIDA. | 851,70 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 15010013 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.09.12-01 E CONTRATO 03.01.001.2024- | 439,20 | PAGO |
| 06/02/2024 | 17010023 | ANTONIO DANIEL DE ARAUJO NASCIMENTO587 | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROJETOS EM PLANILHAS E ESTATISTICAS APLICADAS A DADOS REFERENTE O MUNICIPIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 2.500,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010065 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLAN. GESTÃO E FIN. TEMP | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 706,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 24010007 | AGENCIA SALA 8 LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS, ASSESSOORANDO A EQUIPE DE COMUNICAÇAO NA ELABORAÇAO E EDIÇAO DE MATERIAS INTITUCIONAIS, PRODUÇAO DE MATERIAL PUBLICITARIO PROMOVENDO A GESTAO DE REDES SOCIAIS, DIAGRAMAÇAO, SUPORTE E ENVIO DE INFORMAÇOES PARA PLATAFORMA DO SITE OFICIAL E MARKETING DIGITAL E ASSESSORIA DA PREFEITURA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 9.100,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 26.197,83 | PAGO |
| 06/02/2024 | 15010018 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0009, REFERENTE AO PERIODO 14/01/2024 A 20/01/2024 | 8.976,84 | PAGO |
| 06/02/2024 | 15010016 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2023.11.30-01PP E CONTRATO DE Nº 2024.01.02-0002. PERÍODO DE 14/01/2024 A 20/01/2024 | 721,16 | PAGO |
| 06/02/2024 | 15010017 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0009. | 567,61 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010109 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 48.962,69 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010111 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO CAPS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.676,70 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 500,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 2.190,32 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010034 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 2.824,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.533,33 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.521,66 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 4.066,37 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 839,09 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, GENRIADOS PELO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 8.033,90 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 3.405,46 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 2.158,40 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 318,18 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.676,70 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 3.353,40 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010114 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.676,70 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010110 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO CAPS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.702,73 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010112 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 62.662,62 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010113 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 34.749,78 | PAGO |
| 06/02/2024 | 15010021 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0001, REFERENTE AO PERIODO 14/01/2024 A 20/01/2024 | 459,13 | PAGO |
| 06/02/2024 | 15010019 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2023.11.30-01PP E CONTRATO DE Nº 2024.01.02-0002. PERÍODO DE 14/01/2024 A 20/01/2024. | 556,97 | PAGO |
| 06/02/2024 | 15010022 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0001, REFERENTE AO PERIODO 14/01/2024 A 20/01/2024 | 1.993,66 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - TEMPORARIOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 3.268,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010042 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 1.445,28 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010107 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - TEMPORARIOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA , GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 1.445,12 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INFRA E SERV. URB - TEMP | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 600,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INFRA E SERV. URB - EFET | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO DEMUTRAN, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.412,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 06020001 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DO CORPO DE BOMBEIROS,COM O OBJETIVO DE VISTORIA E EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO SANFOLIA 2024,QUE SERA REALIZADO DE 09 A 12/02/2024,NAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOAQUIM MESQUITA MARTINS,SITUADO A AVENIDA MELQUIDES MOURÃO,S/N,BAIRRO BOA VIDA. | 851,70 | PAGO |
| 06/02/2024 | 15010027 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICÍPAL DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2023.11.30-01PP E CONTRATO DE Nº 2024.01.02-0007. PERÍODO DE 14/01/2024 A 20/01/2024 | 11.794,45 | PAGO |
| 05/02/2024 | 05020001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART REFERENTE AO PROJETO DE INCÊNDIO PARA SOLICITAÇÃO DE ALVARÁ DO EVENTO SANFOLIA 2024. | 99,64 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020002 | SEBASTHIAN MONTEIRO EDIÇÕES E PRODUÇÕES LTDALI | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL (SEBASTHIAN MONTEIRO), PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM SHOW NO DIA 12/02/2024, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO CARNAVAL - SANFOLIA 2024, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº 2024.01.09-03IN E CONTRATO DE Nº 2024.01.10-003 | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020003 | GM GRAVAÇOES & EDIÇOES MUSICAIS EIRELE | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL (GIL MENDES), PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM SHOW NO DIA 11/02/2024, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO CARNAVAL - SANFOLIA 2024, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº 2024.01.09-02IN E CONTRATO DE Nº 2024.01.10-002 | 65.000,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020004 | F. PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA-ME | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL (FELIPE E FORRÓ MORAL), PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM SHOW NO DIA 10/02/2024, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO CARNAVAL - SANFOLIA 2024, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº 2023.12.11-01I E CONTRATO DE Nº 2024.01.09-0001 | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020005 | CHICABANA SHOWS E EVENTOS EIRELI | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL (BANDA CHICABANA), PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM SHOW NO DIA 09/02/2024, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO CARNAVAL - SANFOLIA 2024, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº 2024.01.08-01I E CONTRATO DE Nº 2024.01.10-0001 | 350.000,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020006 | F C CUNHA RUFINO EPP | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÕES ALUSIVAS AO CARNAVAL ? SANFOLIA 2024 E OUTROS EVENTOS NO EXERCÍCIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME PROCEDIMENTOS LICITATÓRIO DE Nº 2023.12.07-01PP E CONTRATO 2024.01.19-0001 | 641.125,97 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020007 | FABRICIA SOUZA SILVA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA À FABRICIA SOUZA SILVA , DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" PELO O BRASIL, MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020008 | ANTONIO WELLINGTON G BATISTA DE FREITAS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA À ANTONIO WELLINGTON GRANGEIRO BATISTA DE FREITAS , DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" PELO O BRASIL, MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020009 | LEONARDO MIRANDA LUSTOSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA À LEONARDO MIRANDA LUSTOSA , DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" PELO O BRASIL, MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020010 | DAVISSON LOPES DA COSTA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA À DAVISSON LOPES DA COSTA , DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" PELO O BRASIL, MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020011 | ANA CAROLINE CASTRO DE ABREU | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA À ANA CAROLINE CASTRO DE ABREU , DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" PELO O BRASIL, MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020012 | YASMIN RODRIGUEZ SOBERAO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA À YASMIN RODRIGUEZ SOBERAO , DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" PELO O BRASIL, MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020013 | CARLOS VICTOR BRASILEIRO BARBOSA GUIMARÃES | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA À CARLOS VICTOR BRASILEIRO BARBOSA GUIMARÃES , DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" PELO O BRASIL, MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020014 | JOZÉ IVAN ARAUJO MORORO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA À JOZÉ IVAN ARAUJO MORORO , DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" PELO O BRASIL, MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020015 | MARIA AURICELIA DE HOLANDA NASCIMENTO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA À MARIA AURICELIA DE HOLANDA NASCIMENTO , DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" PELO O BRASIL, MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020016 | THIAGO BRAGA DAMASCENO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA À THIAGO BRAGA DAMASCENO , DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" PELO O BRASIL, MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020017 | BERNARDO GABRIELE COLLAÇO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA À BERNARDO GABRIELE COLLAÇO , DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" PELO O BRASIL, MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020018 | ANTONIO ANDERSON CALIXTO COSTA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA À ANTONIO ANDERSON CALIXTO COSTA, DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" PELO O BRASIL, MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020019 | YURE HERMERSON PEREIRA LIMA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA À YURE HERMERSON PEREIRA LIMA , DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" PELO O BRASIL, MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020023 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0008. | 5.181,12 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020020 | CERTIFICAMINAS LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020021 | F C CUNHA RUFINO EPP | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO ALUSIVAS AO CARNAVAL SANFOLIA 2024 E OUTROS EVENTOS NO EXERCICIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.12.07-01 E CONTRATO 2024.01.19-0001 | 54.093,33 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020022 | MONIQUE K S QUINTELA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) PLACAS DE ''SAÍDA DE EMERGENCIA'' SEM SETAS,5(CINCO) PLACAS FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTORES E 6(SEIS) SUPORTES PEQUENOS,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 435,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020024 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0001. | 2.062,59 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020025 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0003. | 360,63 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020026 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DO CRIANÇA FELIZ,JUNTO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0002. | 1.675,50 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020028 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0004. | 6.234,22 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020029 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0006. | 6.473,54 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020030 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL,GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0007. | 11.131,15 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020031 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ,GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°02.01.007.2024. | 19.093,15 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020032 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO ENSINO INFANTIL JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0005. | 15.689,43 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020033 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0009. | 4.513,31 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020027 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DO AUXILIO BRASIL IGD DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N° 2023.11.30-01 E CONTRATO N° 2024.01.02-0002. | 4.128,68 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 01020003 | SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ANALISE DE DADOS E ALIMENTAÇAO DO SISTEMA DE INFORMAÇAO EM PLANEJAMENTO DO SUS - DIGISUS GESTOR, COM ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.06.01-03 E CONTRATO 2023.06.19-0001 | 1.380,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 165,57 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010125 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 736,69 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 05020001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART REFERENTE AO PROJETO DE INCÊNDIO PARA SOLICITAÇÃO DE ALVARÁ DO EVENTO SANFOLIA 2024. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 15010028 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2023.11.30-01PP E CONTRATO DE Nº 2024.01.02-0005. PERÍODO DE 14/01/2024 A 20/01/2024 | 1.536,43 | PAGO |
| 05/02/2024 | 15010024 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2023.11.30-01PP E CONTRATO DE Nº 2024.01.02-0002. PERÍODO DE 14/01/2024 A 20/01/2024. | 373,41 | PAGO |
| 05/02/2024 | 15010025 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°02.01.007.2024, REFERENTE AO PERIODO 14/01/2024 A 20/01/2024 | 17.874,06 | PAGO |
| 05/02/2024 | 15010030 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2023.11.30-01PP E CONTRATO DE Nº 2024.01.02-0004. PERÍODO DE 14/01/2024 A 20/01/2024 | 1.591,34 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 42.603,35 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 5.131,39 | PAGO |
| 05/02/2024 | 15010029 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2023.11.30-01PP E CONTRATO DE Nº 2024.01.02-0004. PERÍODO DE 14/01/2024 A 20/01/2024 | 4.550,83 | PAGO |
| 05/02/2024 | 22010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.340,15 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 210,05 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 139,69 | PAGO |
| 05/02/2024 | 15010020 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0008, REFERENTE AO PERIODO 14/01/2024 A 20/01/2024 | 2.421,72 | PAGO |
| 05/02/2024 | 08010023 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0008, REFERENTE AO PERIODO 07/01/2024 A 12/01/2024 | 110,17 | PAGO |
| 05/02/2024 | 05020001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART REFERENTE AO PROJETO DE INCÊNDIO PARA SOLICITAÇÃO DE ALVARÁ DO EVENTO SANFOLIA 2024. | 99,64 | PAGO |
| 05/02/2024 | 15010026 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0001, REFERENTE AO PERIODO 14/01/2024 A 20/01/2024 | 4.414,69 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02020001 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA(ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.006.2024. | 3.764,64 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020002 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CARRO COM PLACA:OSV 6F56, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.007.2024. | 296,31 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020003 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CARRO COM PLACA:PMY 7H44, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.008.2024. | 1.568,64 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020004 | A.T MESQUITA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALAS NA EMEF ABÍLIA MESQUITA MARTINS NO ASSENTAMENTO ALEGRE-TATAJUBA NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO DE Nº 2023.10.09-02PP E CONTRATO DE Nº 01.111223-SEB | 47.484,25 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020005 | F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVICOS - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONDULTORIA NA ANALISE DOS INDICADORES FINANCEIROS E ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS POR FONTE E DESPESAS,DA GESTÃO DO FINANCIAMENTO DA SAUDE COM A NOVA MODALIDADE DE ENTRADA DE RECURSOS(CUSTEIO E INVESTIMENTO) E ALOCAÇÃO EQUITATIVA DOS MESMOS SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO NA SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE,COMPREENDENDO A PESQUISA E LEVANTAMENTO DE DADOS,ELABORAÇÃO DE RELATORIOS,CALCULOS DAS RECEITAS E DESPESAS E DOS RECURSOS VINCULADOS A CONVENIOS RECEBIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE,REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2023. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020006 | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONFIGURAÇAO DE SISTEMA PARA BACKUP DIARIO EM SEVIDOR EM NUVEM, O CADASTRO E ATUALIZAÇAO DE TODOS OS USUARIOS DE RESPONSABILIDADE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020007 | V&V EMPREENDIMENTOS EIRELI | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01130722SED E CONTRATO Nº 0273/23, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 90.420,51 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020008 | V&V EMPREENDIMENTOS EIRELI | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01130722SED E CONTRATO Nº 0273/23, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 117.363,17 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020009 | AMIL EMPREEDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01130722SED E CONTRATO Nº 0272/23, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 315.978,93 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020010 | DB LOCAÇÕES DE VEICULOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01130722SED E CONTRATO Nº 0274/23, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 4.600,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020011 | G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01130722SED E CONTRATO Nº 0275/23, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 14.970,50 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020012 | V&V EMPREENDIMENTOS EIRELI | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01130722SED E CONTRATO Nº 0273/23, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 95.140,25 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020013 | B&Q ENERGIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE SISTEMA DE ELETRICIDADE, SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.120721-SO E CONTRATO N° 0154/23, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024. | 52.145,23 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 05010007 | ABAFORM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (REFEIÇÃO, LANCHE E COFFEE BREAK),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.16-01 E CONTRATO N°2024.01.04-0001. | 2.256,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 08010012 | ABAFORM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.16-01 E CONTRATO N°2024.01.04-0002. | 1.329,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 08010005 | ABAFORM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (REFEIÇÃO, LANCHE E COFFEE BREAK),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.16-01 E CONTRATO N°2024.01.04-0003. | 13.342,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 05010008 | ABAFORM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (REFEIÇÃO, LANCHE E COFFEE BREAK),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO,LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.16-01 E CONTRATO N°2024.01.04-0010. | 1.236,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020001 | LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇAO DE MATERIA DE CONSTRUÇAO E REPAROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.08.16-01 E CONTRATO 15.01.009.2024- | 29.874,68 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020002 | LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº 2023.08.16-01PP E CONTRATO DE Nº 15.01.011.2024 | 33.580,12 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020004 | LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA A SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.16-01 E CONTRATO N°15.01.010.2024-. | 36.889,71 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020005 | JOÃO ANIBAL OLIVEIRA MAGALHÃES - EPP | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.16-01 E CONTRATO N°15.01.007.2024-. | 5.056,12 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020006 | JOÃO ANIBAL OLIVEIRA MAGALHÃES - EPP | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA A SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.16-01 E CONTRATO N°15.01.006.2024-. | 6.041,77 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020010 | TACITO CAVALCANTE LIMA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTE REFERENTEA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REBOQUES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A JANEIRO DE 2024 | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020011 | LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REPAROS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.16-01 E CONTRATO N°15.01.012.2024-. | 1.120,58 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020012 | GLOBAL ASSESSORIAA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO PREVINE BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020003 | SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ANALISE DE DADOS E ALIMENTAÇAO DO SISTEMA DE INFORMAÇAO EM PLANEJAMENTO DO SUS - DIGISUS GESTOR, COM ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.06.01-03 E CONTRATO 2023.06.19-0001 | 1.380,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020007 | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DO USO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA INTEGRADOS, PARA A GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DOS ORGAOS PUBLICOS, EM AMBIENTE NUVEM, COM OS SERVIÇOS DE CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇAO, MIGRAÇAO DE DADOS PRÉ EXISTENTE, TREINAMENTO, MANUTENÇAO, SUPORTE TECNICO, REALIZAÇAO DE BACKUPS DIARIOS E ACOMPANHAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, E QUE ATENDAM AOS REQUISITOS DO SIAFIC - SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUÇAO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA E CONTROLE EM UM MESMO AMBIENTE VISUAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020013 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020009 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MAC DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020014 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITAÇAO 2023.06.05-01 E CONTRATO 2023.07.24-0002. | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020015 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITAÇAO 2023.06.05-01 E CONTRATO 2023.07.24-0004 | 3.750,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020016 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITAÇAO 2023.06.05-01 E CONTRATO 2023.07.24-0003. | 3.675,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020017 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITAÇAO 2023.06.05-01 E CONTRATO 2023.07.24-0001. | 3.775,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010121 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 198,44 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010119 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 11.408,18 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 22010007 | E.V. DA FROTA JUNIOR | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE 02 (DUAS) AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE PARA A PREFEITURA DE SANTA QUITÉRIA-CE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEAIS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 23.350,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010123 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 24.689,83 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010120 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 12.164,63 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 16010016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 6.184,12 | PAGO |
| 01/02/2024 | 16010015 | IZAIAS DE OLIVEIRA GOMES JUNIOR (MLOC LOCACAO E SE | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE 10 (DEZ) VEICULOS TIPOS DE PASSEIO E 1 (UMA) VAN VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2024.01.16-0002 E CONTRATO 2023.10.20-0002 | 36.786,69 | PAGO |
| 01/02/2024 | 22010004 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERNTE A JANEIRO DE 2024. CONFORME LICITAÇAO 2023.05.08-01I E CONTRATO 2023.05.08-0004 | 15.000,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010090 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CRIANÇA FELIZ,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0002. | 1.531,10 | PAGO |
| 01/02/2024 | 08010015 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CRIANÇA FELIZ,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0002. | 2.210,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 15010006 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.09.12-01 E CONTRATO 03.01.002.2024- | 384,30 | PAGO |
| 01/02/2024 | 15010012 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.012.2024-. | 2.635,20 | PAGO |
| 01/02/2024 | 16010006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 3.132,15 | PAGO |
| 01/02/2024 | 16010012 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 127,59 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 17.176,88 | PAGO |
| 01/02/2024 | 22010006 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. CONFORME LICITAÇAO 2023.05.08-01I E CONTRATO 2023.05.08-0003 | 10.000,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 03010002 | B&Q ENERGIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPAROS DOS SISTEMAS DE ELETRICIDADES, PRESTAÇAO DE SEVIÇO DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA ILUMINAÇAO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA. CONFORME A LICITAÇAO 01.120721-SO E CONTRATO 0154/2023. | 52.145,23 | PAGO |
| 01/02/2024 | 05010005 | ABAFORM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.11.16-01 E CONTRATO 2024.01.04-0007 | 376,55 | PAGO |
| 01/02/2024 | 15010008 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.008.2024-. | 219,60 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010089 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0008. | 2.204,71 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010094 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0008. | 44,08 | PAGO |
| 01/02/2024 | 16010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | REFERENTE AO MES 12/2023. (SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA) (PRAÇA PREFEITURA) (CISTERNA MERCADO PUBLICO) (BANHEIRO PUBLICO)( PRAÇA ARTUR TIMOTEO) (PRAÇA COHAB) (CISTERNA NOVOS PEREIROS) (CHAFARIZ FAZ CONTENDAS) (PRAÇA JOSE RUFINO CAMELO) ( PRAÇA DA MATRIZ) (MERCADO PUBLICO MUNICIPAL)(PRAÇA JOAO MARQUES FERREIRA)(PRAÇA JOSE ERNANI - BOA VIDA) (PRAÇA DA PIRACICABA)(CHAFARIZ ALTO DO FAROL) (CISTERNA CINZAS) (CEMITERIO LISIEUX PMSQ) (PRAÇA MILTON ARAUJO):(PRAÇA SENADOR POMPEU)(TERMINAL RODOVIARIO) (CISTERNA COHAB): (CEMITERIO SAO SEBASTIAO) (PRAÇA QUITERIABARBOSA) | 16.111,36 | PAGO |
| 01/02/2024 | 15010001 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.012.2024-. | 307,44 | PAGO |
| 01/02/2024 | 15010003 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E AGUA MINERAL SEM GAS 500ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO,LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°2024.01.03-0002. | 2.153,60 | PAGO |
| 31/01/2024 | 31010001 | S&M GÁS LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0013. | 6.410,15 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010002 | S&M GÁS LTDA - ME | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0023. | 949,20 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010003 | S&M GÁS LTDA - ME | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS E BOTIJÃO VAZIO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0020. | 335,27 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010004 | S&M GÁS LTDA - ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA E BOTIJÃO VAZIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA,JUNTO AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0017. | 3.328,30 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010005 | S&M GÁS LTDA - ME | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS-MAC/CREAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0014. | 189,84 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 24010006 | DESTINOS DA ROTA TURISTICO LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO A BRASILIA,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 13.474,37 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010005 | DESTINOS DA ROTA TURISTICO LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE HOSPEDAGENS EM BRASILIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 1.938,84 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 08010003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 254,45 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 283,83 | PAGO |
| 31/01/2024 | 08010014 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0003. | 297,24 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010092 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0003. | 413,48 | PAGO |
| 31/01/2024 | 10010006 | CLAUDIO SOUZA FREITAS | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BENEVIDES DE MESQUITA,JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO,LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 600,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010001 | RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO A ALOCAR AS FUNCIONALIDADES PARA ESTACIONAMENTO E DEPOSITO DA POLICIA CIVIL, DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA ? CE. CONFORME LICITAÇÃO N°PCS-01.00120 E CONTRATO N°0097/23. | 4.810,12 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 23010001 | NEWILLCONT ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTD | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSDE EXECUÇAO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇAO FISCAL DIGITAL DE RETENÇOES E OUTRAS INFORMAÇOES FISCAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010064 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLAN. GESTÃO E FIN. COMI | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 63.306,40 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010065 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLAN. GESTÃO E FIN. TEMP | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 82.460,51 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010063 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (ELETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 28.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010062 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLAN. GESTÃO E FIN. EFET | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 88.095,49 | PAGO |
| 30/01/2024 | 08010017 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0001. | 1.017,16 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010097 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0001. | 427,43 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010096 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0001. | 440,38 | PAGO |
| 30/01/2024 | 08010013 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0001. | 454,54 | PAGO |
| 30/01/2024 | 17010005 | ADILTON HERMESSON PINTO MUNIZ | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE INCENTIVO A BLOCOS CARNAVALESCOS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICOS POR MEIO DO EDITAL 01/2024 - APOIO A BLOCOS CANAVALESCOS, TENDO RECEBIDO OS PROJETOS E OS MESMOS FORAM ANALISADOS POR UMA COMISSAO COM RESULTADOS PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL. | 3.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 17010006 | WELLINGTON PROTÁSIO DO NASCIMENTO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE INCENTIVO A BLOCOS CARNAVALESCOS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICOS POR MEIO DO EDITAL 01/2024 - APOIO A BLOCOS CANAVALESCOS, TENDO RECEBIDO OS PROJETOS E OS MESMOS FORAM ANALISADOS POR UMA COMISSAO COM RESULTADOS PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL. | 3.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010038 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA POLICLINICA - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 19.086,40 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO CAPS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.906,20 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010033 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 5.789,20 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010036 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 11.024,80 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010091 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0006. | 1.852,89 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 223.575,75 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010035 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 104.448,72 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010028 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO CAPS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 4.482,40 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO CAPS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 10.465,48 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, GENRIADOS PELO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 166.896,45 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 32.408,80 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 152.040,69 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 4.697,26 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 14.913,08 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 8.564,80 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 22.473,36 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 178.117,20 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010031 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 3.286,40 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 83.268,14 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 61.235,92 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010034 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 2.824,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010032 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 156.293,60 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 2.259,20 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 4.123,88 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 85.802,02 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010039 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA POLICLINICA - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 53.294,40 | PAGO |
| 30/01/2024 | 08010020 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0004. | 2.193,80 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010099 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0004. | 581,27 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010103 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0005. | 266,04 | PAGO |
| 30/01/2024 | 08010021 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0004. | 1.655,77 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010101 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0004. | 2.625,51 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010042 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 83.619,10 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010042 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 360.668,94 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010042 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 4.159,15 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010043 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - COMISSIO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 11.100,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010043 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - COMISSIO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.500,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010044 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - TEMPORAR | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 2.890,40 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010040 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - EFETIVO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA , GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 112.594,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010040 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - EFETIVO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA , GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 3.442,28 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010040 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - EFETIVO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA , GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 5.941,64 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - COMISSIONADOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA , GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 3.800,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010044 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - TEMPORAR | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 17.207,15 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.568.035,60 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.976,80 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 3.318,20 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 17.824,93 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 8.912,46 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 5.357,04 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010046 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC ESPECIAL FUNDEB 70% EFET | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 70.705,45 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 137.838,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 12.082,45 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - TEMPORARIOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 88.674,73 | PAGO |
| 30/01/2024 | 17010015 | MATHEUS FERNANDES VIEIRA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PAGAMENTO DE INCENTIVO A BLOCOS CARNAVALESCOS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICOS POR MEIO DO EDITAL 01/2024 - APOIO A BLOCOS CANAVALESCOS, TENDO RECEBIDO OS PROJETOS E OS MESMOS FORAM ANALISADOS POR UMA COMISSAO COM RESULTADOS PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL. | 2.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - TEMPORARIOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 26.348,19 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO - FME - COMISSIONADO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 7.500,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010098 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0009. | 301,95 | PAGO |
| 30/01/2024 | 08010019 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0009. | 512,25 | PAGO |
| 30/01/2024 | 08010009 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0009. | 13.079,60 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010015 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0009. | 5.439,82 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010074 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. EFET | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 2.248,99 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010075 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. COMI | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 10.412,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010076 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. TEMP | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 15.449,01 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010072 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. COMI | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 23.900,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010071 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. EFET | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 12.163,32 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010073 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. TEMP | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 8.415,21 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010079 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULT. DES. TUR. TEMPO | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 4.236,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010078 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULT. DES. TUR. COMIS | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 12.300,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010077 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULT. DES. TUR. EFETI | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 3.247,60 | PAGO |
| 30/01/2024 | 17010020 | KADNA LORRANY ALVES DA SILVA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | PAGAMENTO DE INCENTIVO A BLOCOS CARNAVALESCOS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICOS POR MEIO DO EDITAL 01/2024 - APOIO A BLOCOS CANAVALESCOS, TENDO RECEBIDO OS PROJETOS E OS MESMOS FORAM ANALISADOS POR UMA COMISSAO COM RESULTADOS PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL. | 2.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010055 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. LAZER E JUV. COM | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 16.300,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010056 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. LAZER E JUV. TEM | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 12.292,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CID. E SEG. PUBL. EFETI | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 20.329,87 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CID. E SEG. PUBL. COMISS | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 2.824,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010053 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CID. E SEG. PUBL. TEMPOR | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 9.884,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010083 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL | 30 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 11.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010080 | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRAL ÚNIC. LIC. C. S. EFET | 31 - CENTRAL ÚNICA LICIT. , COMPRAS E SERVIÇOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA CENTRAL ÚNICA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 8.090,40 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010081 | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRAL ÚNIC. LIC. C. S. COMI | 31 - CENTRAL ÚNICA LICIT. , COMPRAS E SERVIÇOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA CENTRAL ÚNICA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 23.824,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010082 | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRAL ÚNIC. LIC. C. S. TEMP | 31 - CENTRAL ÚNICA LICIT. , COMPRAS E SERVIÇOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA CENTRAL ÚNICA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 5.912,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010084 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA GERAL | 32 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 7.500,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010086 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. REL..INST. DES. ECO. COM | 33 - SEC. RELAÇÕES INST. E DESENV. ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 3.500,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010087 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. REL..INST. DES. ECO. TEM | 33 - SEC. RELAÇÕES INST. E DESENV. ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 2.824,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 29010001 | ARTHUR LIMA DOS SANTOS 60375708332 | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AS PRESTAÇOES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE IMPRESSORAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 2.220,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010002 | ARTHUR LIMA DOS SANTOS 60375708332 | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PAGAMENTO REFERENTE AS PRESTAÇOES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE IMPRESSORAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 2.190,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010003 | ARTHUR LIMA DOS SANTOS 60375708332 | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS PRESTAÇOES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE IMPRESSORAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 1.680,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010004 | FRANCISCO TENI PROTASIO MARINHO - ME | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA RELACIONADOS A REPAROS MECANICOS EM MOTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 200,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010005 | CARTORIO FERNANDES - 2º OFICIO | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE CARTORIO,RELACIONADOS A RECONHECIMENTOS DE FORMAS, REGISTROS E AVERBAÇÕES JURIDICAS E REGISTROS,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 1.986,39 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010006 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CARRO COM PLACA:POS 2740, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA (TRANSPORTE ESCOLAR-- PNATE ENSINO FUNDAMENTAL ), DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.005.2024. | 13.896,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010007 | CLINFO - CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMATICA EIREL | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA E LICITAÇAO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇAO E EQUIPE DE PREGAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO N° 01.140121-SA E CONTRATO N°0065/23 | 3.995,77 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010008 | CLINFO - CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMATICA EIREL | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA E LICITAÇAO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇAO E EQUIPE DE PREGAO DA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO N° 01.140121-SA E CONTRATO N°0071/23 | 3.753,60 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010009 | CLINFO - CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMATICA EIREL | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA E LICITAÇAO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇAO E EQUIPE DE PREGAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO N° 01.140121-SA E CONTRATO N°0069/23 | 3.874,69 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010010 | CLINFO - CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMATICA EIREL | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA E LICITAÇAO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇAO E EQUIPE DE PREGAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO N° 01.140121-SA E CONTRATO N°0073/23 | 2.906,01 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 02010059 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PROT. SOC. DIR. HUM - TE | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO CRAS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 8.324,53 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010058 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PROT. SOC. DIR. HUM - CO | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 48.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010057 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PROT. SOC. DIR. HUM - EF | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 36.441,32 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010039 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA POLICLINICA - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 53.294,40 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010038 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA POLICLINICA - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 19.086,40 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 223.575,75 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010036 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 11.024,80 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010035 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 104.448,72 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010034 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010033 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 5.789,20 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010032 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 156.293,60 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010031 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 3.286,40 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 178.117,20 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO CAPS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 10.465,48 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010028 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO CAPS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 4.482,40 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO CAPS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.906,20 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 22.473,36 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 8.564,80 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 14.913,08 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 4.697,26 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 152.040,69 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 32.408,80 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, GENRIADOS PELO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 166.896,45 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 85.802,02 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 4.123,88 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 2.259,20 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 83.268,14 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 61.235,92 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - TEMPORARIOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 26.348,19 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - TEMPORARIOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 88.674,73 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 13.312,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 137.838,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO - FME - COMISSIONADO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010047 | FOLHA DE PAGAMENTO - FME - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 15.631,31 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010046 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC ESPECIAL FUNDEB 70% EFET | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 70.705,45 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.976,80 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 3.318,20 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 17.824,93 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 8.912,46 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 5.357,04 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.568.035,60 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010044 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - TEMPORAR | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 2.890,40 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010044 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - TEMPORAR | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 17.207,15 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010043 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - COMISSIO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010043 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - COMISSIO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 11.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010042 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 4.159,15 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010042 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 360.668,94 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010042 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 83.619,10 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - COMISSIONADOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA , GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010040 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - EFETIVO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA , GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 5.941,64 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010040 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - EFETIVO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA , GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 3.442,28 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010040 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - EFETIVO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA , GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 112.594,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010056 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. LAZER E JUV. TEM | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 12.292,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010055 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. LAZER E JUV. COM | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 16.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010054 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. LAZER E JUV. EFE | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 9.312,72 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010053 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CID. E SEG. PUBL. TEMPOR | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 9.884,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CID. E SEG. PUBL. COMISS | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CID. E SEG. PUBL. EFETI | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 20.329,87 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 08010008 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL,GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0007. | 11.775,15 | PAGO |
| 29/01/2024 | 08010006 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL,GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0007. | 7.784,18 | PAGO |
| 29/01/2024 | 08010010 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0006. | 4.315,34 | PAGO |
| 29/01/2024 | 17010016 | BRENO MELO DE SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE INCENTIVO A BLOCOS CARNAVALESCOS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICOS POR MEIO DO EDITAL 01/2024 - APOIO A BLOCOS CANAVALESCOS, TENDO RECEBIDO OS PROJETOS E OS MESMOS FORAM ANALISADOS POR UMA COMISSAO COM RESULTADOS PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL. | 2.000,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 17010012 | EVANDRO CLAINE ALBUQUERQUE | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE INCENTIVO A BLOCOS CARNAVALESCOS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICOS POR MEIO DO EDITAL 01/2024 - APOIO A BLOCOS CANAVALESCOS, TENDO RECEBIDO OS PROJETOS E OS MESMOS FORAM ANALISADOS POR UMA COMISSAO COM RESULTADOS PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL. | 3.000,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 08010011 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ,GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°02.01.007.2024 | 17.797,06 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010016 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ,GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°02.01.007.2024 | 9.977,23 | PAGO |
| 29/01/2024 | 17010014 | FRANCISCO LEANDRO FARIAS DE MESQUITA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PAGAMENTO DE INCENTIVO A BLOCOS CARNAVALESCOS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICOS POR MEIO DO EDITAL 01/2024 - APOIO A BLOCOS CANAVALESCOS, TENDO RECEBIDO OS PROJETOS E OS MESMOS FORAM ANALISADOS POR UMA COMISSAO COM RESULTADOS PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL. | 3.000,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 17010013 | ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PAGAMENTO DE INCENTIVO A BLOCOS CARNAVALESCOS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICOS POR MEIO DO EDITAL 01/2024 - APOIO A BLOCOS CANAVALESCOS, TENDO RECEBIDO OS PROJETOS E OS MESMOS FORAM ANALISADOS POR UMA COMISSAO COM RESULTADOS PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL. | 3.000,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 08010007 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0008. | 3.980,63 | PAGO |
| 29/01/2024 | 17010019 | DIEGO JOSE MUNIZ DE AQUINO | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | PAGAMENTO DE INCENTIVO A BLOCOS CARNAVALESCOS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICOS POR MEIO DO EDITAL 01/2024 - APOIO A BLOCOS CANAVALESCOS, TENDO RECEBIDO OS PROJETOS E OS MESMOS FORAM ANALISADOS POR UMA COMISSAO COM RESULTADOS PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL. | 3.000,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 17010004 | ANA LUIZA PINHO DE SOUSA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | PAGAMENTO DE INCENTIVO A BLOCOS CARNAVALESCOS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICOS POR MEIO DO EDITAL 01/2024 - APOIO A BLOCOS CANAVALESCOS, TENDO RECEBIDO OS PROJETOS E OS MESMOS FORAM ANALISADOS POR UMA COMISSAO COM RESULTADOS PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL. | 2.000,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 17010018 | PAULO RICARDO FARIAS PROTASIO | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | PAGAMENTO DE INCENTIVO A BLOCOS CARNAVALESCOS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICOS POR MEIO DO EDITAL 01/2024 - APOIO A BLOCOS CANAVALESCOS, TENDO RECEBIDO OS PROJETOS E OS MESMOS FORAM ANALISADOS POR UMA COMISSAO COM RESULTADOS PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL. | 2.000,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 17010017 | ANTONIO FABRICIO MARTINS SAMPAIO SILVA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | PAGAMENTO DE INCENTIVO A BLOCOS CARNAVALESCOS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICOS POR MEIO DO EDITAL 01/2024 - APOIO A BLOCOS CANAVALESCOS, TENDO RECEBIDO OS PROJETOS E OS MESMOS FORAM ANALISADOS POR UMA COMISSAO COM RESULTADOS PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL. | 2.000,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 26010001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 8.653,01 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010002 | ASSOCIACAO MUN. DOS A COMUN. DE SAUDE DE S.Q. - MU | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010003 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.005.2024. | 7.529,28 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010004 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.005.2024. | 7.529,28 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010005 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA (PNATE ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.005.2024. | 7.529,28 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010006 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CARRO COM PLACA:SBU7C77, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA (PNATE ENSINO MÉDIO), DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.005.2024. | 7.529,28 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010007 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CARRO COM PLACA:OSA0471, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA (TRANSPORTE ESCOLAR DE UNIVERSITÁRIOS), DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.005.2024. | 7.529,28 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010008 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CARRO COM PLACA:OSP 2561, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA (ENSINO FUNDAMENTAL ), DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.006.2024. | 5.598,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010009 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CARRO COM PLACA:OCS:6708, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA (PNATE ENSINO MÉDIO ), DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.005.2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010010 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS CARROS COM PLACAS:OCL4935 E PLACA OCS8318, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA (PNATE ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.005.2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010011 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CARRO COM PLACA:OCJ 5858, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA , DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.005.2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010012 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CARRO COM PLACA:ORX0I46, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.001.2024. | 12.428,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010013 | MARIA JULIA ROSA DE ANDRADE | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.06.28-01 E CONTRATO N°2023.07.04-0039. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010014 | ANTONIO JORGE MAGALHAES | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇAO 0130032021-S E CONTRATO 0032/23 | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010015 | JOSE AGAMENON SILVA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇAO 0106072021S E CONTRATO 0027/23 | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010016 | A.T MESQUITA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO FIO, DRENAGEM E ESGOTO, NA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO DE Nº PCS-01.060223-S E CONTRATO DE Nº 01.06042023-SEI. | 57.699,24 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010017 | ANTONIO IVANILDO ARAUJO SOUSA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO NO DISTRITO DE LISIEUX, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA ? CE. CONFORME LICITAÇAO 0124032021-S E CONTRATO 0030/23 | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010018 | MARCYANO RODRIGUES MORORO | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO A ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA ? CE. CONFORME LICITAÇAO PCS-02.08012 E CONTRATO 0059/23 | 11.544,24 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010019 | FRANCISCO TOMAZ RODRIGUES | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR VEÍCULOS PÚBLICOS INSERVÍVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-CE.CONFORME LICITAÇAO 0126012023-S E CONTRATO 0259/23 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010020 | ELITA LUZIA DE ANDRADE MEDEIROS E ALMEIDA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PORTE ADEQUADO A ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.06.12-03 E CONTRATO 2023.06.20-0002 | 13.200,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 8.653,01 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 25010001 | FRANCISCA BEZERRA SAMPAIO | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO PROCESSO DE RPV N°14938147 QUE DETERMINA O PAGAMENTO AO EXEQUENTE FRANCISCA BEZERRA SAMPAIO. | 483,67 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010002 | FELIPE DA CONCEIÇAO FALCAO | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO EXEQUENTE,EFETIVAR E REPASSAR AS RETENÇÕES DEVIDAS E OS HONORARIOS CASO EXISTENTES.N°14937304. | 123,90 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010002 | FELIPE DA CONCEIÇAO FALCAO | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO EXEQUENTE,EFETIVAR E REPASSAR AS RETENÇÕES DEVIDAS E OS HONORARIOS CASO EXISTENTES.N°14937304. | 123,90 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 25010001 | FRANCISCA BEZERRA SAMPAIO | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO PROCESSO DE RPV N°14938147 QUE DETERMINA O PAGAMENTO AO EXEQUENTE FRANCISCA BEZERRA SAMPAIO. | 483,67 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 24010001 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇAO DE PNEUS OARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 01.051222-SE E CONTRATO 04.01.004.2024 | 3.137,28 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 08010004 | ANNE LIS TIMBO MARTINS - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE SOM E ORNAMENTAÇÃO PARA OS ESPAÇOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA DA REDE DE ENSINO DE SANTA QUITERIA NA ESCOLA LUIZ DERMEVAL DE ANDRADE,NO PERIODO DE 22 A 24 DE JANEIRO DE 2024. NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. | 8.600,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 24010002 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PARA FORMAÇAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DOS SERVIDORES PUBLICOS JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 39.943,88 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 12010001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA-PSF,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.027,97 | PAGO |
| 25/01/2024 | 22010001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO(BASE DO SAMÚ) DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.604,90 | PAGO |
| 25/01/2024 | 08010001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 959,74 | PAGO |
| 25/01/2024 | 11010005 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JUNTO COM A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 38,22 | PAGO |
| 25/01/2024 | 05010004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 419,43 | PAGO |
| 24/01/2024 | 24010001 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE PNEUS OARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 01.051222-SE E CONTRATO 04.01.004.2024 | 3.137,28 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010002 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PARA FORMAÇAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DOS SERVIDORES PUBLICOS JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 39.943,88 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010003 | FRANCISCO TENI PROTASIO MARINHO - ME | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA RELACIONADOS A REPAROS MECANICOS EM MOTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 200,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010004 | FRANCISCO TENI PROTASIO MARINHO - ME | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA RELACIONADOS A REPAROS MECANICOS EM MOTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 40,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010005 | DESTINOS DA ROTA TURISTICO LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE HOSPEDAGENS EM BRASILIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 1.938,84 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010006 | DESTINOS DA ROTA TURISTICO LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO A BRASILIA,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 13.474,37 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010007 | AGENCIA SALA 8 LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS, ASSESSOORANDO A EQUIPE DE COMUNICAÇAO NA ELABORAÇAO E EDIÇAO DE MATERIAS INTITUCIONAIS, PRODUÇAO DE MATERIAL PUBLICITARIO PROMOVENDO A GESTAO DE REDES SOCIAIS, DIAGRAMAÇAO, SUPORTE E ENVIO DE INFORMAÇOES PARA PLATAFORMA DO SITE OFICIAL E MARKETING DIGITAL E ASSESSORIA DA PREFEITURA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 9.100,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010008 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO-ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO N°01.250121-SA E CONTRATO N°0101/23. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010009 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO-ME | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.CONFORME LICITAÇÃO N°01.250121-SA E CONTRATO N°0098/23. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010010 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO-ME | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA. CONFORME LICITAÇAO 01,250121-SA E CONTRATO 0100/23 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010011 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO-ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA. CONFORME LICITAÇAO 01,250121-SA E CONTRATO 0099/23 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 16010015 | IZAIAS DE OLIVEIRA GOMES JUNIOR (MLOC LOCACAO E SE | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE 10 (DEZ) VEICULOS TIPOS DE PASSEIO E 1 (UMA) VAN VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2024.01.16-0002 E CONTRATO 2023.10.20-0002 | 36.786,69 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 15010013 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.09.12-01 E CONTRATO 03.01.001.2024- | 439,20 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 17010022 | MARIA NUBIA RODRIGUES PAIVA ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇAO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 8.520,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 17010021 | MARIA NUBIA RODRIGUES PAIVA ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇAO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 8.440,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 15010006 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.09.12-01 E CONTRATO 03.01.002.2024- | 384,30 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 15010012 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.012.2024-. | 2.635,20 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 10010004 | WELLINGTON MAGALHAES LIMA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOE E REVISÕES DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 17010014 | FRANCISCO LEANDRO FARIAS DE MESQUITA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PAGAMENTO DE INCENTIVO A BLOCOS CARNAVALESCOS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICOS POR MEIO DO EDITAL 01/2024 - APOIO A BLOCOS CANAVALESCOS, TENDO RECEBIDO OS PROJETOS E OS MESMOS FORAM ANALISADOS POR UMA COMISSAO COM RESULTADOS PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 15010011 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.004.2024-. | 263,52 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 15010010 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.09.12-01 E CONTRATO 03.01.005.2024- | 164,70 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 15010009 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.09.12-01 E CONTRATO 03.01.005.2024- | 219,60 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 15010007 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.09.12-01 E CONTRATO 03.01.005.2024- | 164,70 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 10010005 | WELLINGTON MAGALHAES LIMA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOE E REVISÕES DE MAQUINAS PESADAS TAIS COMO: ASERVIÇOS ELETRICOS JUNTO A MOTONIVELADORA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 15010008 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.008.2024-. | 219,60 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 15010004 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.09.12-01 E CONTRATO 2024.01.03-0001 | 285,48 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 15010001 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.012.2024-. | 307,44 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 15010003 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E AGUA MINERAL SEM GAS 500ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO,LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°2024.01.03-0002. | 2.153,60 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 08010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 629,83 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 24.576,69 | PAGO |
| 24/01/2024 | 16010005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 2.235,72 | PAGO |
| 23/01/2024 | 23010001 | NEWILLCONT ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTD | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSDE EXECUÇAO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇAO FISCAL DIGITAL DE RETENÇOES E OUTRAS INFORMAÇOES FISCAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 19010001 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 01(UM) CARRO MACA INOX COM SUPORTE DE SORO,BRADES MOVEIS,SUPORTE DE CILINDRO E COLCHONETE DE DIMENSÕES 190 X 50 X 80 CM E 02(DOIS) DIVÃS SIMPLES INOX FIXO COM CABECEIRA MOVEL,LEEITO EM COMPENSADO,ESTOFADO EM ESPUMA D28 E REVESTIDA EM PRETO COM DIMENSÕES 180 X 55 X 70 CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 7.700,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 17010001 | ARAGAO ASSESSORIA ECONSULTORIA CONTABIL | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA APERFEIÇOAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIANA EXECUÇAO E REORGANIZAÇAO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM ORDEM CRONOLOGICA, VISANDO FACILITAR E AUXILIAR A GESTAO NA TOMADA DE DECISOES EELABORAÇAO DE RELATORIOS TECNICOSJUNTOA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 4.000,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA-PSF,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 55,77 | PAGO |
| 23/01/2024 | 16010008 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 253,23 | PAGO |
| 22/01/2024 | 22010001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO(BASE DO SAMÚ) DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.604,90 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.340,15 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010003 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. CONFORME LICITAÇAO 2023.05.08-01I E CONTRATO 2023.05.08-0002 | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010004 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERNTE A JANEIRO DE 2024. CONFORME LICITAÇAO 2023.05.08-01I E CONTRATO 2023.05.08-0004 | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010005 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. CONFORME LICITAÇAO 2023.05.08-01I E CONTRATO 2023.05.08-0001 | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010006 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. CONFORME LICITAÇAO 2023.05.08-01I E CONTRATO 2023.05.08-0003 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010007 | E.V. DA FROTA JUNIOR | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE 02 (DUAS) AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE PARA A PREFEITURA DE SANTA QUITÉRIA-CE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEAIS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 23.500,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010008 | MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE IMAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°PCS-01.20052 E CONTRATO N°0168/23. | 32.282,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010009 | CASA DE APOIO DOIS CORACOES-SERVICOS DE ALOJAMENTO | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ACOMODAÇÃO PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO QUE ESTÃO EM TRATAMENTO EM FORTALEZA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°PCS-01280421 E CONTRATO N°0112/23. | 18.800,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 08010017 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0001. | 1.017,16 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 08010013 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0001. | 454,54 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 08010008 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL,GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0007. | 11.775,15 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 08010011 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ,GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°02.01.007.2024 | 17.797,06 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 08010010 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0006. | 4.315,34 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 22010001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO(BASE DO SAMÚ) DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.604,90 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 22010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.340,15 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 08010009 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0009. | 13.079,60 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 08010007 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0008. | 3.980,63 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 11010002 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTEA AQUISIÇAO DE UMA CAMA DE PPP MECANICA COM LEITO FIXO CAB. MOVEL DE REFERENCIA MMH71 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE | 8.900,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 513,50 | PAGO |
| 19/01/2024 | 19010001 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 01(UM) CARRO MACA INOX COM SUPORTE DE SORO,BRADES MOVEIS,SUPORTE DE CILINDRO E COLCHONETE DE DIMENSÕES 190 X 50 X 80 CM E 02(DOIS) DIVÃS SIMPLES INOX FIXO COM CABECEIRA MOVEL,LEEITO EM COMPENSADO,ESTOFADO EM ESPUMA D28 E REVESTIDA EM PRETO COM DIMENSÕES 180 X 55 X 70 CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 7.700,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 571,19 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 407,41 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 407,41 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 19010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 571,19 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010088 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAÚDE - COMBATE A ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 87,71 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 17010002 | MARIA CLEIRE BRAZ MAGALHAES | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONCEDER A SRA MARIA CLEIRE BRAZ MAGALHAE, QUE OCUPA O CARGO DE TELEFONISTA DE SANTA QUITERIA CONFORME O ANEXO DESTA PORTARIA 02711102023, REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, DO RECEBIMENTO E CORREÇAO DE RG CONFECCIONADO NO VAPT VUPT DO ANTONIO BEZERRA, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE | 70,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 18010001 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIÍO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.008.2024. | 3.137,28 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010003 | FRANCISCA INES DAMASCENO | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA CONFORME DECISÃO JUDICIAL DE PROCESSO DE NUMERO: 4355-36.2011.8.06.0160 DE ANTONIA CLARA DAMASCENO MESQUITA,REPRESENTADA POR SUA GENITORA FRANCISCA INES DAMASCENO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 17010001 | ARAGAO ASSESSORIA ECONSULTORIA CONTABIL | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA APERFEIÇOAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIANA EXECUÇAO E REORGANIZAÇAO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM ORDEM CRONOLOGICA, VISANDO FACILITAR E AUXILIAR A GESTAO NA TOMADA DE DECISOES EELABORAÇAO DE RELATORIOS TECNICOSJUNTOA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 16010001 | NEWILLCONT ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTD | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR AS AÇÕES ADMINISTRATIVA,BEM COMO PREPARAÇÃO,ORDENAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS EM FACE AS EXIGENCIAS DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DOS MUNICIPIOS,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 3.500,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 17010001 | ARAGAO ASSESSORIA ECONSULTORIA CONTABIL | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA APERFEIÇOAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIANA EXECUÇAO E REORGANIZAÇAO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM ORDEM CRONOLOGICA, VISANDO FACILITAR E AUXILIAR A GESTAO NA TOMADA DE DECISOES EELABORAÇAO DE RELATORIOS TECNICOSJUNTOA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010002 | MARIA CLEIRE BRAZ MAGALHAES | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONCEDER A SRA MARIA CLEIRE BRAZ MAGALHAE, QUE OCUPA O CARGO DE TELEFONISTA DE SANTA QUITERIA CONFORME O ANEXO DESTA PORTARIA 02711102023, REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, DO RECEBIMENTO E CORREÇAO DE RG CONFECCIONADO NO VAPT VUPT DO ANTONIO BEZERRA, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE | 70,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010003 | JOAQUIM ARAUJO NETO | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CUSTEIO REFERENTE A SERVIÇO EXIQUENTE, EFETIVAR E REPASSAR AS RETENÇÕES DEVIDAS E OS HONORARIOS CASO EXISTENTES, PROCESSO NUMERO 0005573-31.2013.8.06.0160 | 5.033,04 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010004 | ANA LUIZA PINHO DE SOUSA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | PAGAMENTO DE INCENTIVO A BLOCOS CARNAVALESCOS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICOS POR MEIO DO EDITAL 01/2024 - APOIO A BLOCOS CANAVALESCOS, TENDO RECEBIDO OS PROJETOS E OS MESMOS FORAM ANALISADOS POR UMA COMISSAO COM RESULTADOS PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010007 | CICERO LINO CRUZ | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 960,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010008 | CICERO LINO CRUZ | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 30,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010009 | CICERO LINO CRUZ | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 380,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010010 | CICERO LINO CRUZ | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 90,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010011 | CICERO LINO CRUZ | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 30,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010005 | ADILTON HERMESSON PINTO MUNIZ | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | PAGAMENTO DE INCENTIVO A BLOCOS CARNAVALESCOS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICOS POR MEIO DO EDITAL 01/2024 - APOIO A BLOCOS CANAVALESCOS, TENDO RECEBIDO OS PROJETOS E OS MESMOS FORAM ANALISADOS POR UMA COMISSAO COM RESULTADOS PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010012 | EVANDRO CLAINE ALBUQUERQUE | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | PAGAMENTO DE INCENTIVO A BLOCOS CARNAVALESCOS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICOS POR MEIO DO EDITAL 01/2024 - APOIO A BLOCOS CANAVALESCOS, TENDO RECEBIDO OS PROJETOS E OS MESMOS FORAM ANALISADOS POR UMA COMISSAO COM RESULTADOS PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010013 | ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | PAGAMENTO DE INCENTIVO A BLOCOS CARNAVALESCOS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICOS POR MEIO DO EDITAL 01/2024 - APOIO A BLOCOS CANAVALESCOS, TENDO RECEBIDO OS PROJETOS E OS MESMOS FORAM ANALISADOS POR UMA COMISSAO COM RESULTADOS PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010014 | FRANCISCO LEANDRO FARIAS DE MESQUITA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | PAGAMENTO DE INCENTIVO A BLOCOS CARNAVALESCOS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICOS POR MEIO DO EDITAL 01/2024 - APOIO A BLOCOS CANAVALESCOS, TENDO RECEBIDO OS PROJETOS E OS MESMOS FORAM ANALISADOS POR UMA COMISSAO COM RESULTADOS PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010015 | MATHEUS FERNANDES VIEIRA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | PAGAMENTO DE INCENTIVO A BLOCOS CARNAVALESCOS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICOS POR MEIO DO EDITAL 01/2024 - APOIO A BLOCOS CANAVALESCOS, TENDO RECEBIDO OS PROJETOS E OS MESMOS FORAM ANALISADOS POR UMA COMISSAO COM RESULTADOS PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010016 | BRENO MELO DE SOUSA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | PAGAMENTO DE INCENTIVO A BLOCOS CARNAVALESCOS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICOS POR MEIO DO EDITAL 01/2024 - APOIO A BLOCOS CANAVALESCOS, TENDO RECEBIDO OS PROJETOS E OS MESMOS FORAM ANALISADOS POR UMA COMISSAO COM RESULTADOS PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010017 | ANTONIO FABRICIO MARTINS SAMPAIO SILVA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | PAGAMENTO DE INCENTIVO A BLOCOS CARNAVALESCOS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICOS POR MEIO DO EDITAL 01/2024 - APOIO A BLOCOS CANAVALESCOS, TENDO RECEBIDO OS PROJETOS E OS MESMOS FORAM ANALISADOS POR UMA COMISSAO COM RESULTADOS PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010018 | PAULO RICARDO FARIAS PROTASIO | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | PAGAMENTO DE INCENTIVO A BLOCOS CARNAVALESCOS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICOS POR MEIO DO EDITAL 01/2024 - APOIO A BLOCOS CANAVALESCOS, TENDO RECEBIDO OS PROJETOS E OS MESMOS FORAM ANALISADOS POR UMA COMISSAO COM RESULTADOS PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010019 | DIEGO JOSE MUNIZ DE AQUINO | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | PAGAMENTO DE INCENTIVO A BLOCOS CARNAVALESCOS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICOS POR MEIO DO EDITAL 01/2024 - APOIO A BLOCOS CANAVALESCOS, TENDO RECEBIDO OS PROJETOS E OS MESMOS FORAM ANALISADOS POR UMA COMISSAO COM RESULTADOS PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010020 | KADNA LORRANY ALVES DA SILVA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | PAGAMENTO DE INCENTIVO A BLOCOS CARNAVALESCOS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICOS POR MEIO DO EDITAL 01/2024 - APOIO A BLOCOS CANAVALESCOS, TENDO RECEBIDO OS PROJETOS E OS MESMOS FORAM ANALISADOS POR UMA COMISSAO COM RESULTADOS PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010006 | WELLINGTON PROTÁSIO DO NASCIMENTO | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | PAGAMENTO DE INCENTIVO A BLOCOS CARNAVALESCOS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICOS POR MEIO DO EDITAL 01/2024 - APOIO A BLOCOS CANAVALESCOS, TENDO RECEBIDO OS PROJETOS E OS MESMOS FORAM ANALISADOS POR UMA COMISSAO COM RESULTADOS PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010021 | MARIA NUBIA RODRIGUES PAIVA ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇAO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 8.440,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010022 | MARIA NUBIA RODRIGUES PAIVA ME | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇAO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 8.520,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010023 | ANTONIO DANIEL DE ARAUJO NASCIMENTO587 | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROJETOS EM PLANILHAS E ESTATISTICAS APLICADAS A DADOS REFERENTE O MUNICIPIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010024 | ANTONIO JARBAS PARENTE CHAVES | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA, PARA A ENTREGA DE 13 CARRADAS DE AGUA AOS BENEFICIARIOS CONSTANTES NA PLANILHA EM ANEXO, ATENDENDO AOS MORADORES DA ZONA RURAL NO PERIODO DE ESCASSEZ DE AGUA, JUNTO COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 650,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010003 | JOAQUIM ARAUJO NETO | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CUSTEIO REFERENTE A SERVIÇO EXIQUENTE, EFETIVAR E REPASSAR AS RETENÇÕES DEVIDAS E OS HONORARIOS CASO EXISTENTES, PROCESSO NUMERO 0005573-31.2013.8.06.0160 | 5.033,04 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 17010002 | MARIA CLEIRE BRAZ MAGALHAES | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONCEDER A SRA MARIA CLEIRE BRAZ MAGALHAE, QUE OCUPA O CARGO DE TELEFONISTA DE SANTA QUITERIA CONFORME O ANEXO DESTA PORTARIA 02711102023, REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, DO RECEBIMENTO E CORREÇAO DE RG CONFECCIONADO NO VAPT VUPT DO ANTONIO BEZERRA, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE | 70,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 17010005 | ADILTON HERMESSON PINTO MUNIZ | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE INCENTIVO A BLOCOS CARNAVALESCOS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICOS POR MEIO DO EDITAL 01/2024 - APOIO A BLOCOS CANAVALESCOS, TENDO RECEBIDO OS PROJETOS E OS MESMOS FORAM ANALISADOS POR UMA COMISSAO COM RESULTADOS PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 17010016 | BRENO MELO DE SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE INCENTIVO A BLOCOS CARNAVALESCOS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICOS POR MEIO DO EDITAL 01/2024 - APOIO A BLOCOS CANAVALESCOS, TENDO RECEBIDO OS PROJETOS E OS MESMOS FORAM ANALISADOS POR UMA COMISSAO COM RESULTADOS PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 17010012 | EVANDRO CLAINE ALBUQUERQUE | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE INCENTIVO A BLOCOS CARNAVALESCOS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICOS POR MEIO DO EDITAL 01/2024 - APOIO A BLOCOS CANAVALESCOS, TENDO RECEBIDO OS PROJETOS E OS MESMOS FORAM ANALISADOS POR UMA COMISSAO COM RESULTADOS PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 17010015 | MATHEUS FERNANDES VIEIRA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PAGAMENTO DE INCENTIVO A BLOCOS CARNAVALESCOS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICOS POR MEIO DO EDITAL 01/2024 - APOIO A BLOCOS CANAVALESCOS, TENDO RECEBIDO OS PROJETOS E OS MESMOS FORAM ANALISADOS POR UMA COMISSAO COM RESULTADOS PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 17010013 | ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PAGAMENTO DE INCENTIVO A BLOCOS CARNAVALESCOS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICOS POR MEIO DO EDITAL 01/2024 - APOIO A BLOCOS CANAVALESCOS, TENDO RECEBIDO OS PROJETOS E OS MESMOS FORAM ANALISADOS POR UMA COMISSAO COM RESULTADOS PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 17010020 | KADNA LORRANY ALVES DA SILVA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | PAGAMENTO DE INCENTIVO A BLOCOS CARNAVALESCOS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICOS POR MEIO DO EDITAL 01/2024 - APOIO A BLOCOS CANAVALESCOS, TENDO RECEBIDO OS PROJETOS E OS MESMOS FORAM ANALISADOS POR UMA COMISSAO COM RESULTADOS PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 17010019 | DIEGO JOSE MUNIZ DE AQUINO | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | PAGAMENTO DE INCENTIVO A BLOCOS CARNAVALESCOS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICOS POR MEIO DO EDITAL 01/2024 - APOIO A BLOCOS CANAVALESCOS, TENDO RECEBIDO OS PROJETOS E OS MESMOS FORAM ANALISADOS POR UMA COMISSAO COM RESULTADOS PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 17010018 | PAULO RICARDO FARIAS PROTASIO | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | PAGAMENTO DE INCENTIVO A BLOCOS CARNAVALESCOS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICOS POR MEIO DO EDITAL 01/2024 - APOIO A BLOCOS CANAVALESCOS, TENDO RECEBIDO OS PROJETOS E OS MESMOS FORAM ANALISADOS POR UMA COMISSAO COM RESULTADOS PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 17010017 | ANTONIO FABRICIO MARTINS SAMPAIO SILVA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | PAGAMENTO DE INCENTIVO A BLOCOS CARNAVALESCOS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICOS POR MEIO DO EDITAL 01/2024 - APOIO A BLOCOS CANAVALESCOS, TENDO RECEBIDO OS PROJETOS E OS MESMOS FORAM ANALISADOS POR UMA COMISSAO COM RESULTADOS PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 17010004 | ANA LUIZA PINHO DE SOUSA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | PAGAMENTO DE INCENTIVO A BLOCOS CARNAVALESCOS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICOS POR MEIO DO EDITAL 01/2024 - APOIO A BLOCOS CANAVALESCOS, TENDO RECEBIDO OS PROJETOS E OS MESMOS FORAM ANALISADOS POR UMA COMISSAO COM RESULTADOS PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 10010002 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA,SERVIÇOS ENVENTUAIS EM EQUIPAMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICAS DE CAMERAS PARA VIDEO MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA-CE. | 4.800,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 10010003 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA,SERVIÇOS ENVENTUAIS EM EQUIPAMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICAS DE CAMERAS PARA VIDEO MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA-CE. | 4.460,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 03010001 | T O EVANGELISTA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL, DA PREFEITURA DE SANTA QUITÉRIA/CE. | 21.891,62 | PAGO |
| 16/01/2024 | 16010001 | NEWILLCONT ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTD | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR AS AÇÕES ADMINISTRATIVA,BEM COMO PREPARAÇÃO,ORDENAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS EM FACE AS EXIGENCIAS DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DOS MUNICIPIOS,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CUSTEIO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO UNICA, NEGATIVA OU POSITIVA - FRMMP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAJENAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE SANTA QUITERIA | 5,40 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010003 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CUSTEIO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO UNICA, NEHAGTIVA OU POSITIVA - DPC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAJENAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE SANTA QUITERIA | 4,31 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010004 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CUSTEIO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO UNICA, NEGATIVA OU POSITIVA - FERMOJU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAJENAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE SANTA QUITERIA | 41,33 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 2.235,72 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 3.132,15 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010007 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 251,44 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010008 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 253,23 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010009 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS GERENCIADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE SANTA QUITERIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 380,39 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 3.185,76 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010011 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 256,86 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010012 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 127,59 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010013 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 126,25 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010014 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA DE FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 461,06 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010015 | IZAIAS DE OLIVEIRA GOMES JUNIOR (MLOC LOCACAO E SE | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE 10 (DEZ) VEICULOS TIPOS DE PASSEIO E 1 (UMA) VAN VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2024.01.16-0002 E CONTRATO 2023.10.20-0002 | 36.786,69 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 6.184,12 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 16.111,36 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 22.674,75 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A ATENÇAO BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 1.448,12 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010017 | HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO,LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SE E CONTRATO N°2023.08.10-0008. | 500,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 6.184,12 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010014 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA DE FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 461,06 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 10010002 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA,SERVIÇOS ENVENTUAIS EM EQUIPAMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICAS DE CAMERAS PARA VIDEO MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA-CE. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010004 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CUSTEIO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO UNICA, NEGATIVA OU POSITIVA - FERMOJU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAJENAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE SANTA QUITERIA | 41,33 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010003 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CUSTEIO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO UNICA, NEHAGTIVA OU POSITIVA - DPC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAJENAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE SANTA QUITERIA | 4,31 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CUSTEIO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO UNICA, NEGATIVA OU POSITIVA - FRMMP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAJENAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE SANTA QUITERIA | 5,40 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010001 | NEWILLCONT ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTD | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR AS AÇÕES ADMINISTRATIVA,BEM COMO PREPARAÇÃO,ORDENAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS EM FACE AS EXIGENCIAS DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DOS MUNICIPIOS,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 3.132,15 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010012 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 127,59 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010011 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 256,86 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 3.185,76 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010009 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS GERENCIADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE SANTA QUITERIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 380,39 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010008 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 253,23 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010007 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 251,44 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 2.235,72 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 22.674,75 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A ATENÇAO BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 1.448,12 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 10010001 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA,SERVIÇOS ENVENTUAIS EM EQUIPAMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICAS DE CAMERAS PARA VIDEO MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA-CE. | 4.550,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 10010003 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA,SERVIÇOS ENVENTUAIS EM EQUIPAMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICAS DE CAMERAS PARA VIDEO MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA-CE. | 4.460,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 16.111,36 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010003 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CUSTEIO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO UNICA, NEHAGTIVA OU POSITIVA - DPC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAJENAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE SANTA QUITERIA | 4,31 | PAGO |
| 16/01/2024 | 16010004 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CUSTEIO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO UNICA, NEGATIVA OU POSITIVA - FERMOJU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAJENAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE SANTA QUITERIA | 41,33 | PAGO |
| 16/01/2024 | 16010002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CUSTEIO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO UNICA, NEGATIVA OU POSITIVA - FRMMP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAJENAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE SANTA QUITERIA | 5,40 | PAGO |
| 15/01/2024 | 15010001 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.012.2024-. | 307,44 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010002 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.09.12-01 E CONTRATO 03.01.006.2024- | 109,80 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010003 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E AGUA MINERAL SEM GAS 500ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO,LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°2024.01.03-0002. | 2.153,60 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010004 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.09.12-01 E CONTRATO 2024.01.03-0001 | 285,48 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010005 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.006.2024-. | 109,80 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010006 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.09.12-01 E CONTRATO 03.01.002.2024- | 384,30 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010007 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.09.12-01 E CONTRATO 03.01.005.2024- | 164,70 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010008 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.008.2024-. | 219,60 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010009 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.09.12-01 E CONTRATO 03.01.005.2024- | 219,60 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010010 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.09.12-01 E CONTRATO 03.01.005.2024- | 164,70 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010011 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.004.2024-. | 263,52 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010012 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.012.2024-. | 2.635,20 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010013 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.09.12-01 E CONTRATO 03.01.001.2024- | 439,20 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010014 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPIAL DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.09.12-01 E CONTRATO 03.01.003.2024- | 3.348,90 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010015 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE SANTA QUITERIA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DO ESTADO DE SANTA QUITERIA-CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 101.664,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010016 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2023.11.30-01PP E CONTRATO DE Nº 2024.01.02-0002. PERÍODO DE 14/01/2024 A 20/01/2024 | 732,14 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010017 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0009. | 576,25 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010018 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0009, REFERENTE AO PERIODO 14/01/2024 A 20/01/2024 | 9.113,54 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010019 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2023.11.30-01PP E CONTRATO DE Nº 2024.01.02-0002. PERÍODO DE 14/01/2024 A 20/01/2024. | 565,45 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010020 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0008, REFERENTE AO PERIODO 14/01/2024 A 20/01/2024 | 2.458,60 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010021 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0001, REFERENTE AO PERIODO 14/01/2024 A 20/01/2024 | 466,12 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010022 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0001, REFERENTE AO PERIODO 14/01/2024 A 20/01/2024 | 2.024,02 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010023 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2023.11.30-01PP E CONTRATO DE Nº 2024.01.02-0002. PERÍODO DE 14/01/2024 A 20/01/2024. | 2.843,13 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010024 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2023.11.30-01PP E CONTRATO DE Nº 2024.01.02-0002. PERÍODO DE 14/01/2024 A 20/01/2024. | 379,10 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010025 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°02.01.007.2024, REFERENTE AO PERIODO 14/01/2024 A 20/01/2024 | 18.146,25 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010026 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0001, REFERENTE AO PERIODO 14/01/2024 A 20/01/2024 | 4.481,92 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010027 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICÍPAL DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2023.11.30-01PP E CONTRATO DE Nº 2024.01.02-0007. PERÍODO DE 14/01/2024 A 20/01/2024 | 11.974,06 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010028 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2023.11.30-01PP E CONTRATO DE Nº 2024.01.02-0005. PERÍODO DE 14/01/2024 A 20/01/2024 | 1.559,83 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010029 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2023.11.30-01PP E CONTRATO DE Nº 2024.01.02-0004. PERÍODO DE 14/01/2024 A 20/01/2024 | 4.620,13 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010030 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2023.11.30-01PP E CONTRATO DE Nº 2024.01.02-0004. PERÍODO DE 14/01/2024 A 20/01/2024 | 1.615,57 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010031 | CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS TÉCNICOS À SEREM PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E HOMOLOGAÇÃO DO CDP - CADASTRO DA DÍVIDA PÚBLICA, NO SADIPEM - SISTEMA DE ANÁLISE DA DÍVIDA PÚBLICA, OPERAÇÕES DE CRÉDITO E GARANTIAS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS, RELATIVO AO ANO BASE DE 2023, EM CUMPRIMENTO AO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 32 DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000, A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF) E TAMBÉM O ARTIGO 27 DA RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (RSF) 43/2001 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIO/CE. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 05010001 | MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 6º (SEXTA) MEDIÇÃO, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO DONATO DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE AREAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº 2023.02.07-01TP E CONTRATO DE Nº 2023.06.23-0001 | 37.311,56 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010001 | A.T MESQUITA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 9ª (NONA) MEDIÇÃO, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO FIO, DRENAGEM E ESGOTO, NA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO DE Nº PCS-01.060223-S E CONTRATO DE Nº 01.06042023-SEI. | 66.928,90 | PAGO |
| 15/01/2024 | 11010001 | DESTINOS DA ROTA TURISTICO LTDA | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA O RIO DE JANEIRO NOS DIAS 30/01/2024 AO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024. DESTINADA ANNA THAYRLA DOS SANTOS PAIVA, ATLETA DE JUDÔ DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO DE JUDÔ, MEETING NACIONAL - CBJ BRASIL CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ. EM ANEXO AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM ASSINADA PELO SEUS PAIS SR. FRANCISCO IVANIR DE PAIVA E SRA. TATIANA DOS SANTOS PAIVA. | 2.332,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 12010001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA-PSF,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.027,97 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA-PSF,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.027,97 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 11010001 | DESTINOS DA ROTA TURISTICO LTDA | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA O RIO DE JANEIRO NOS DIAS 30/01/2024 AO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024. DESTINADA ANNA THAYRLA DOS SANTOS PAIVA, ATLETA DE JUDÔ DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO DE JUDÔ, MEETING NACIONAL - CBJ BRASIL CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ. EM ANEXO AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM ASSINADA PELO SEUS PAIS SR. FRANCISCO IVANIR DE PAIVA E SRA. TATIANA DOS SANTOS PAIVA. | 2.332,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010002 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTEA AQUISIÇAO DE UMA CAMA DE PPP MECANICA COM LEITO FIXO CAB. MOVEL DE REFERENCIA MMH71 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE | 8.900,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010003 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIÍO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.004.2024. | 8.516,12 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.021,26 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010005 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JUNTO COM A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 38,22 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010006 | SANTA QUITERIA CARTORIO DE 1 OFICIO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CARTORARIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 2.026,08 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.021,26 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 08010006 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL,GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0007. | 7.784,18 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010016 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ,GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°02.01.007.2024 | 9.977,23 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 11010005 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JUNTO COM A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 38,22 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 11010006 | SANTA QUITERIA CARTORIO DE 1 OFICIO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CARTORARIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 2.026,08 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010015 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0009. | 5.439,82 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 11010001 | DESTINOS DA ROTA TURISTICO LTDA | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA O RIO DE JANEIRO NOS DIAS 30/01/2024 AO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024. DESTINADA ANNA THAYRLA DOS SANTOS PAIVA, ATLETA DE JUDÔ DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO DE JUDÔ, MEETING NACIONAL - CBJ BRASIL CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ. EM ANEXO AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM ASSINADA PELO SEUS PAIS SR. FRANCISCO IVANIR DE PAIVA E SRA. TATIANA DOS SANTOS PAIVA. | 2.332,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 11010004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 1.021,26 | PAGO |
| 10/01/2024 | 10010001 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA,SERVIÇOS ENVENTUAIS EM EQUIPAMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICAS DE CAMERAS PARA VIDEO MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA-CE. | 4.550,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010002 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA,SERVIÇOS ENVENTUAIS EM EQUIPAMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICAS DE CAMERAS PARA VIDEO MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA-CE. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010003 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA,SERVIÇOS ENVENTUAIS EM EQUIPAMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICAS DE CAMERAS PARA VIDEO MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA-CE. | 4.460,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010004 | WELLINGTON MAGALHAES LIMA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOE E REVISÕES DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010005 | WELLINGTON MAGALHAES LIMA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOE E REVISÕES DE MAQUINAS PESADAS TAIS COMO: ASERVIÇOS ELETRICOS JUNTO A MOTONIVELADORA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010006 | CLAUDIO SOUZA FREITAS | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BENEVIDES DE MESQUITA,JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO,LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010007 | MJG ALVES ASSESSORIA CONT. E ADMINISTRATIVA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS ATRAVÉS DA TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO EM ELETRÔNICO POR MEIO DE USO DE SISTEMA LOCADO DE GERENCIAMENTO DE CAPTURA INTELIGENTE DE IMAGENS, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, A GUARDA DIGITAL, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, O RECONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS FÍSICOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.150121-SA E CONTRATO N°0077/23. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 03010001 | T O EVANGELISTA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL, DA PREFEITURA DE SANTA QUITÉRIA/CE. | 21.891,62 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 09010001 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ E NOS PERIÓDICOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAIS DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME LICITAÇAO 01.110221-SA E CONTRATO 0138/23 | 1.972,72 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010002 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, CONTABILIDADE,GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA,PORTAL DA TRANSPARENCIA,LICITAÇÃO, CONTROLE PATRIMONIAL E VEICULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.11-01 E CONTRATO N°2023.10.18-0001. | 7.213,97 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010003 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, CONTABILIDADE,GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA,PORTAL DA TRANSPARENCIA,LICITAÇÃO, CONTROLE PATRIMONIAL E VEICULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.11-01 E CONTRATO N°2023.10.18-0002. | 2.615,72 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010004 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, CONTABILIDADE,GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA,PORTAL DA TRANSPARENCIA,LICITAÇÃO, CONTROLE PATRIMONIAL E VEICULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.11-01 E CONTRATO N°2023.10.18-0003. | 1.716,97 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010005 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, CONTABILIDADE,GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA,PORTAL DA TRANSPARENCIA,LICITAÇÃO, CONTROLE PATRIMONIAL E VEICULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.11-01 E CONTRATO N°2023.10.18-0004. | 2.497,97 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010006 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, CONTABILIDADE,GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA,PORTAL DA TRANSPARENCIA,LICITAÇÃO, CONTROLE PATRIMONIAL E VEICULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.11-01 E CONTRATO N°2023.10.18-0005. | 1.445,47 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010007 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, CONTABILIDADE,GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA,PORTAL DA TRANSPARENCIA,LICITAÇÃO, CONTROLE PATRIMONIAL E VEICULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.11-01 E CONTRATO N°2023.10.18-0006. | 1.445,47 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010008 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, CONTABILIDADE,GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA,PORTAL DA TRANSPARENCIA,LICITAÇÃO, CONTROLE PATRIMONIAL E VEICULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.11-01 E CONTRATO N°2023.10.18-0007. | 1.445,47 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010009 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, CONTABILIDADE,GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA,PORTAL DA TRANSPARENCIA,LICITAÇÃO, CONTROLE PATRIMONIAL E VEICULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.11-01 E CONTRATO N°2023.10.18-0008. | 1.445,47 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010010 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, CONTABILIDADE,GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA,PORTAL DA TRANSPARENCIA,LICITAÇÃO, CONTROLE PATRIMONIAL E VEICULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.11-01 E CONTRATO N°2023.10.18-0009. | 1.445,47 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010011 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 31 - CENTRAL ÚNICA LICIT. , COMPRAS E SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, CONTABILIDADE,GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA,PORTAL DA TRANSPARENCIA,LICITAÇÃO, CONTROLE PATRIMONIAL E VEICULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL UNICA DE LICITAÇAO E COMPRA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.11-01 E CONTRATO N°2023.10.18-0010. | 1.716,97 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 959,74 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 629,83 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 254,45 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010004 | ANNE LIS TIMBO MARTINS - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE SOM E ORNAMENTAÇÃO PARA OS ESPAÇOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA DA REDE DE ENSINO DE SANTA QUITERIA NA ESCOLA LUIZ DERMEVAL DE ANDRADE,NO PERIODO DE 22 A 24 DE JANEIRO DE 2024. NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. | 8.600,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010005 | ABAFORM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (REFEIÇÃO, LANCHE E COFFEE BREAK),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.16-01 E CONTRATO N°2024.01.04-0003. | 13.342,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010006 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL,GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0007. | 7.876,81 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010007 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0008. | 4.041,25 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010008 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL,GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0007. | 11.954,47 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010009 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0009. | 13.278,78 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010010 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0006. | 4.382,98 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010011 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ,GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°02.01.007.2024 | 18.068,08 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010012 | ABAFORM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.16-01 E CONTRATO N°2024.01.04-0002. | 1.329,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010013 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0001. | 461,46 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010014 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0003. | 301,81 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010015 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CRIANÇA FELIZ,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0002. | 2.243,65 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010016 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0002. | 2.341,43 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010017 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0001. | 1.032,65 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010018 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CRAS JUNTO DA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0002. | 1.189,22 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010019 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0009. | 520,05 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010020 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0004. | 2.227,21 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010021 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0004. | 1.680,98 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010022 | FRANCISCO MAYCON SILVA DOS SANTOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE PALESTRA "SAUDE SOCIOEMOCIONAL" AOS PROFESSORES, GESTORES COORDENADORES, SUPERVISORES DAS ETAPAS DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PUBLICA DA EDUCAÇAO BASICA SANTA QUITERIA - CE, REALIZADO NOS DIAS 22 E 24 DE JANEIRO DE 2024 NA QUADRA DA EMTI LUIZ DERMEVAL DE ANDRADE. | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010023 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0008, REFERENTE AO PERIODO 07/01/2024 A 12/01/2024 | 111,85 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010024 | FRANCISCO C.M.NETO LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA,SERVIÇOS ENVENTUAIS EM EQUIPAMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICAS DE CAMERAS PARA VIDEO MONITORAMENTO E GRAVAÇÕES DE IMAGENS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SSECRETARIA DE SAUDE,JUNTO AO PSF DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 629,83 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 08010003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 254,45 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 08010001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 959,74 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 05010001 | MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 6º (SEXTA) MEDIÇÃO, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO DONATO DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE AREAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº 2023.02.07-01TP E CONTRATO DE Nº 2023.06.23-0001 | 37.311,56 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010002 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 496,04 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010003 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 1.412,01 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 419,43 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010005 | ABAFORM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.11.16-01 E CONTRATO 2024.01.04-0007 | 376,55 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010006 | ABAFORM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.16-01 E CONTRATO N°2024.01.04-0012. | 1.595,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010007 | ABAFORM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (REFEIÇÃO, LANCHE E COFFEE BREAK),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.16-01 E CONTRATO N°2024.01.04-0001. | 2.256,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010008 | ABAFORM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (REFEIÇÃO, LANCHE E COFFEE BREAK),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO,LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.16-01 E CONTRATO N°2024.01.04-0010. | 1.236,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010002 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 496,04 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 139,69 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 210,05 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 05010003 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 1.412,01 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 05010004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 419,43 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010002 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 1.054,18 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010001 | A.T MESQUITA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 9ª (NONA) MEDIÇÃO, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO FIO, DRENAGEM E ESGOTO, NA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO DE Nº PCS-01.060223-S E CONTRATO DE Nº 01.06042023-SEI. | 66.928,90 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 04010001 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.005.2024. | 6.045,42 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO,LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 03010002 | B&Q ENERGIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPAROS DOS SISTEMAS DE ELETRICIDADES, PRESTAÇAO DE SEVIÇO DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA ILUMINAÇAO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA. CONFORME A LICITAÇAO 01.120721-SO E CONTRATO 0154/23 | 52.145,23 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 03010001 | T O EVANGELISTA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL, DA PREFEITURA DE SANTA QUITÉRIA/CE. | 21.891,62 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010002 | B&Q ENERGIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPAROS DOS SISTEMAS DE ELETRICIDADES, PRESTAÇAO DE SEVIÇO DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA ILUMINAÇAO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA. CONFORME A LICITAÇAO 01.120721-SO E CONTRATO 0154/23 | 52.145,23 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010001 | A.T MESQUITA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 9ª (NONA) MEDIÇÃO, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO FIO, DRENAGEM E ESGOTO, NA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO DE Nº PCS-01.060223-S E CONTRATO DE Nº 01.06042023-SEI. | 66.928,90 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010002 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 1.054,18 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 513,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 10.733,03 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 283,83 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 17.176,88 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 24.576,69 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 42.603,35 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 5.131,39 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA-PSF,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 55,77 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010012 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 681,55 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010013 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 291,23 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010014 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 638,46 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010089 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0008. | 2.296,57 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010105 | ASSOCIAÇÃO DOS AGEN.DE COMBAT.AS ENDEMIAS DE SANTA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO, CONCERNENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE PRODUÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA NACIONAL DE ENFRETAMENTO A MICROCEFALIAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 11.060,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010015 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0009. | 5.666,48 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010016 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ,GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°02.01.007.2024 | 10.078,01 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, GENRIADOS PELO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO CAPS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010028 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO CAPS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO CAPS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010031 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010032 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010033 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010034 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010035 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 700.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010036 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.400.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010038 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA POLICLINICA - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010039 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA POLICLINICA - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 320.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010040 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - EFETIVO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA , GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 800.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - COMISSIONADOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA , GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010042 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 2.700.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010043 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - COMISSIO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010044 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - TEMPORAR | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 13.000.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010046 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC ESPECIAL FUNDEB 70% EFET | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 420.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010047 | FOLHA DE PAGAMENTO - FME - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO - FME - COMISSIONADO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - TEMPORARIOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CID. E SEG. PUBL. EFETI | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 130.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CID. E SEG. PUBL. COMISS | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010053 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CID. E SEG. PUBL. TEMPOR | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010054 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. LAZER E JUV. EFE | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010055 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. LAZER E JUV. COM | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010056 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. LAZER E JUV. TEM | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010057 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PROT. SOC. DIR. HUM - EF | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 220.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010058 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PROT. SOC. DIR. HUM - CO | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010059 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PROT. SOC. DIR. HUM - TE | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO CRAS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010060 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PROT. SOC. DIR. HUM - TE | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010061 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 65.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010062 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLAN. GESTÃO E FIN. EFET | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010063 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (ELETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 168.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010064 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLAN. GESTÃO E FIN. COMI | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010065 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLAN. GESTÃO E FIN. TEMP | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010066 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INFRA E SERV. URB - EFET | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010067 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INFRA E SERV. URB - COMI | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INFRA E SERV. URB - TEMP | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 170.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INFRA E SERV. URB - EFET | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO DEMUTRAN, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 170.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010070 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INFRA E SERV. URB - COMI | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO DEMUTRAN, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010071 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. EFET | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010072 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. COMI | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010073 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. TEMP | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 55.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010074 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. EFET | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010075 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. COMI | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010076 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. TEMP | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010077 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULT. DES. TUR. EFETI | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010078 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULT. DES. TUR. COMIS | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010079 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULT. DES. TUR. TEMPO | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010080 | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRAL ÚNIC. LIC. C. S. EFET | 31 - CENTRAL ÚNICA LICIT. , COMPRAS E SERVIÇOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA CENTRAL ÚNICA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010081 | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRAL ÚNIC. LIC. C. S. COMI | 31 - CENTRAL ÚNICA LICIT. , COMPRAS E SERVIÇOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA CENTRAL ÚNICA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010082 | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRAL ÚNIC. LIC. C. S. TEMP | 31 - CENTRAL ÚNICA LICIT. , COMPRAS E SERVIÇOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA CENTRAL ÚNICA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010083 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL | 30 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010084 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA GERAL | 32 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010085 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL | 29 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 140.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010086 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. REL..INST. DES. ECO. COM | 33 - SEC. RELAÇÕES INST. E DESENV. ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010087 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. REL..INST. DES. ECO. TEM | 33 - SEC. RELAÇÕES INST. E DESENV. ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010088 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAÚDE - COMBATE A ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010090 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CRIANÇA FELIZ,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0002. | 1.594,90 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010091 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0006. | 1.930,09 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010092 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0003. | 417,66 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010093 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0002. | 1.773,46 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010094 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0008. | 44,53 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010095 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CRAS JUNTO DA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0002. | 397,54 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010096 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0001. | 458,73 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010097 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0001. | 431,75 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010098 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0009. | 305,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010099 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0004. | 587,14 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010100 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 41.606,05 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010101 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0004. | 2.734,91 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010102 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 425.892,53 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010103 | POSTO SANTA QUITERIA LTDA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0005. | 277,13 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010104 | MARJORE MELO MESQUITA | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | AULAS MINISTRADAS AS TERÇAS E QUINTAS NO PROJETO `'DANCE, CORPO EM MOVIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. | 950,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010106 | ASSOCIAÇÃO DOS AGEN.DE COMBAT.AS ENDEMIAS DE SANTA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCERNENTE AO AGENTES DE ENDEMIAS, DEVIDO A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ENTRE BAIRROS E LOCALIDADES ASSIM NECESSÁRIOS. NESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ | 860,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010107 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - TEMPORARIOS | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA , GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010109 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010110 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO CAPS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010111 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO CAPS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010112 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010113 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010114 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010116 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE JUNTAMENTO COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010118 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010119 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010120 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010121 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010122 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010123 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010124 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010125 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010127 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010128 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010129 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010130 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010131 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010132 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELO CAPS, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010133 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELO CRAS, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010134 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010135 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 127,69 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010136 | ASSOCIAÇÃO COMUNITµRIA MARIA DOS ANJOS MACHADO | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010137 | PLURALMED SOLUÇÕES EM SAÚDE S.A | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA,NA POLICLINICA,E ESTABELECIMENTOS DE SAUDE,SENDO A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MEDICOS AMBULATORIAIS DE URGENCIA OU EMERGENCIA,BEM COMO CONSULTAS,PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E OUTROS ATENDIMENTOS NECESSARIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.01-01 E CONTRATO N°2023.11.06-0014. | 135.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010138 | PLURALMED SOLUÇÕES EM SAÚDE S.A | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS VISANDO A ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR AOS USUÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA,NA POLICLÍNICA,E ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE,SENDO A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA,BEM COMO CONSULTAS,PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E OUTROS ATENDIMENTOS NECESSÁRIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO N° 2023.09.01-01 E CONTRATO N°2023.11.06-0014. | 384.342,84 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010139 | NOVA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES ME | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, INCLUINDO A DESTINAÇÃO FINAL, BEM COMO EXECUÇÃO DE PODA, CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIOS-FIOS, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.10-02 E CONTRATO N°2023.11.09-0002. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 390.425,22 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 24.576,69 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 283,83 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA-PSF,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 55,77 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 17.176,88 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010014 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 638,46 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010013 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 291,23 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010012 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 681,55 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 5.131,39 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. | 42.603,35 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 513,50 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 10.733,03 | LIQUIDADO |