EMPENHO: 02010067 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010067

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 120.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INFRA E SERV. URB - COMI

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SISU

Orgão: 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Unidade orçamentária: 24.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Proj. atividade: 2.072 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
22/02/2024		2024	18.762,00
29/02/2024		2024	2.000,00
27/03/2024		2024	27.757,33
29/04/2024		2024	20.368,80
*Quantidade: 4* *Valor total: 68.888,13*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/02/2024	22020078	2024	18.762,00
28/03/2024	28030044	2024	27.757,33
18/03/2024	18030044	2024	2.000,00
30/04/2024	30040159	2024	20.368,80
*Quantidade: 4* *Valor total: 68.888,13*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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