LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2024Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/07/2024 - 23:26:30
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 20030119 - DATA: 20/03/2024 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
31 - CENTRAL ÚNICA LICIT. , COMPRAS E SERVIÇOS OBRIGAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA CENTRAL ÚNICA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE SAN [...]
100000015 CONSIGNAÇÃO - INSS
60,00
DESPESA EXTRA: 20030121 - DATA: 20/03/2024 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO OBRIGAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE, COMPETENCIA: [...]
100000015 CONSIGNAÇÃO - INSS
1.884,53
DESPESA EXTRA: 20030123 - DATA: 20/03/2024 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO OBRIGAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE, COMPETENCIA: [...]
100000015 CONSIGNAÇÃO - INSS
1.141,46
DESPESA EXTRA: 20030125 - DATA: 20/03/2024 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO OBRIGAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE, COMPETENCIA: [...]
100000015 CONSIGNAÇÃO - INSS
158,82
DESPESA EXTRA: 20030127 - DATA: 20/03/2024 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-C [...]
100000015 CONSIGNAÇÃO - INSS
1.037,63
DESPESA EXTRA: 20030129 - DATA: 20/03/2024 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUI [...]
100000015 CONSIGNAÇÃO - INSS
158,82
DESPESA EXTRA: 20030131 - DATA: 20/03/2024 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SAN [...]
100000015 CONSIGNAÇÃO - INSS
3.253,29
DESPESA EXTRA: 20030133 - DATA: 20/03/2024 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO OBRIGAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE, COMPETENCIA: [...]
100000015 CONSIGNAÇÃO - INSS
161,25
DESPESA EXTRA: 20030135 - DATA: 20/03/2024 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO OBRIGAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE S [...]
100000015 CONSIGNAÇÃO - INSS
1.306,81
DESPESA EXTRA: 18030027 - DATA: 18/03/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF EMPRESA HTM SERVIÇOS NF:1283485
100000033 IRRF.
6,00
DESPESA EXTRA: 18030031 - DATA: 18/03/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO IRRF NF:1283481 DA EMPRESA HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.
100000033 IRRF.
6,00
DESPESA EXTRA: 18030033 - DATA: 18/03/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
22 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO IRRF NF:1283477 DA EMPRESA HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.
100000033 IRRF.
9,00
DESPESA EXTRA: 18030034 - DATA: 18/03/2024 FUSION - FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SEG
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PAGAMENTO DO SINDPROSQ RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO.
100000028 FUSION SEGURO
238,38
DESPESA EXTRA: 18030035 - DATA: 18/03/2024 FUSION - FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SEG
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REPASSE REFERENTE AO RECOLHIMENTO SOBRE O FUSION SEGUROS, CONFORME AVISO BANCARIO NESTA DATA
100000028 FUSION SEGURO
30,65
DESPESA EXTRA: 18030036 - DATA: 18/03/2024 FUSION - FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SEG
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REPASSE REFERENTE AO RECOLHIMENTO SOBRE O FUSION SEGUROS, CONFORME AVISO BANCARIO NESTA DATA
100000028 FUSION SEGURO
505,42
DESPESA EXTRA: 18030037 - DATA: 18/03/2024 FUSION - FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SEG
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REPASSE REFERENTE AO RECOLHIMENTO SOBRE O FUSION SEGUROS, CONFORME AVISO BANCARIO NESTA DATA
100000028 FUSION SEGURO
44,88
DESPESA EXTRA: 18030041 - DATA: 18/03/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF NF:1283487 DA EMPRESA HTM SERVIÇOS.
100000033 IRRF.
6,00
DESPESA EXTRA: 18030043 - DATA: 18/03/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF NF:1283484 DA EMPRESA HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA.
100000033 IRRF.
6,00
DESPESA EXTRA: 18030046 - DATA: 18/03/2024 ASSOCIAÇÃO DOS AGEN.DE COMBAT.AS ENDEMIAS DE SANTA
22 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE FINANCEIRO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/AACESQ, RETIDO DA FOPAG-AGENTES SANITARISTAS FUNASA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024.
100000034 AACESQ
875,44
DESPESA EXTRA: 18030047 - DATA: 18/03/2024 ASSOCIACAO MUN. DOS A COMUN. DE SAUDE DE S.Q. - MU
22 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE FINANCEIRO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/AMACS-SQ, RETIDO DA FOPAG-AGENTES SANITARISTAS FUNASA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024.
100000035 AMACS-SQ
1.101,36
DESPESA EXTRA: 18030038 - DATA: 18/03/2024 FUSION - FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SEG
22 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE REFERENTE AO RECOLHIMENTO SOBRE O FUSION SEGUROS, JUNTO A FOPAG-AGENTES SANITARISTAS FUNASA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024.
100000028 FUSION SEGURO
33,68
DESPESA EXTRA: 18030039 - DATA: 18/03/2024 FUSION - FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SEG
22 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE REFERENTE AO RECOLHIMENTO SOBRE O FUSION SEGUROS, JUNTO A FOPAG-PFS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024.
100000028 FUSION SEGURO
59,83
DESPESA EXTRA: 18030048 - DATA: 18/03/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS REPASSE FINANCEIRO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA , COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024.
100000082 EMP CAIXA ECON FEDERAL
731,86
DESPESA EXTRA: 15030028 - DATA: 15/03/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF NF:1283480 DA EMPRESA HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.
100000033 IRRF.
9,00
DESPESA EXTRA: 15030003 - DATA: 15/03/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
22 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE ISSQN NF 02067 DA EMPRESA RODRIGO SALES BONFIM.
100000009 ISSQN
48,00
DESPESA EXTRA: 15030013 - DATA: 15/03/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF NF:1283483 DA EMPRESA HTM SERVÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA.
100000033 IRRF.
6,00
DESPESA EXTRA: 15030015 - DATA: 15/03/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF NF:1283482 DA EMPRESA HTM SERVÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA.
100000033 IRRF.
3,75
DESPESA EXTRA: 15030017 - DATA: 15/03/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO IRRF NF1283478 DA EMPRESA HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA.
100000033 IRRF.
3,75
DESPESA EXTRA: 15030022 - DATA: 15/03/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO IRRF NF:1283475 DA EMPRESA HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.
100000033 IRRF.
1,50
DESPESA EXTRA: 15030042 - DATA: 15/03/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PAGAMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ADM E APOIO, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: FEVE [...]
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