Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05030001
FRANCISCO MATHEUS DE SOUSA
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26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 03/2026, AO SR. FRANCISCO MATHEUS DE SOUSA , QUE OCUPA O CARGO DE CHEFE DE SEÇÃO DE APOIO E FOMENTO AO LASER, PARA F [...]
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140,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02020080
AMIL EMPREEDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI ME
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23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 710
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ABRANGENDO AS ETAPAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, VISANDO ATE [...]
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19.992,16 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02020081
AMIL EMPREEDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI ME
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23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 711
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ABRANGENDO AS ETAPAS DA ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO [...]
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567.673,68 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02020079
AMIL EMPREEDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI ME
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23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 712
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ABRANGENDO AS ETAPAS DA ENSINO MÉDIO, VISANDO ATENDER [...]
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179.185,72 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02020082
AMIL EMPREEDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI ME
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23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 713
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ABRANGENDO AS ETAPAS DO ENSINO SUPERIOR, NO MUNICÍPI [...]
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300.885,35 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02020084
COOPERFORTTE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Nota Fiscal: 926
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇ [...]
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86.381,06 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02020088
COOPERFORTTE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS
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23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 930
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETAR [...]
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485.188,78 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02020089
COOPERFORTTE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS
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23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 931
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB - INFANTIL JUNTO A SECRETARIA [...]
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143.230,61 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02020085
COOPERFORTTE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 929
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUN [...]
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138.900,61 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02020086
COOPERFORTTE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 928
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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180.803,51 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02020087
COOPERFORTTE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 927
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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244.904,77 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02020083
COOPERFORTTE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS
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20 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 925
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E [...]
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32.994,45 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 30010012
AGUIA CONSTRUTORA LTDA
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23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 49
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOCUNDO DA CUNHA PARENTE, LOCALIZADA NA RUA SÃO CRISTÓVÃO, DISTRITO DE TRAPIÁ, MUNICÍPIO DE SANTA [...]
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140.419,41 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 20020010
ANA PAULA RODRIGUÊS DO NASCIMENTO
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23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 20
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS, VOLKSWAGEM-SAVEIRO DE PLACA: OZA-3A12, CHEVROLET-S10 DE PLACA: OIP-7H33, CHEVROLET [...]
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590,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 19020020
ANA PAULA RODRIGUÊS DO NASCIMENTO
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23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 21
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS, MARCOPOLO-VOLARE ACESS EO DE PLACA: THX-8G45, VOLKSWAGEM NEOBUS MINI ESC. DE PLACA [...]
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5.320,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 16020019
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PUBLICA
Nota Fiscal: 915
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº16.12.2 [...]
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1.017,80 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 16020017
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL
Nota Fiscal: 912
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº16.12.2025.001- E CONTRATO Nº01.270325- [...]
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15.132,16 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 16020018
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL
Nota Fiscal: 913
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMASQ JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº16.12.2025.001- E CONTRAT [...]
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2.172,35 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 16020016
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Nota Fiscal: 914
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº16.12.2025.001- E CONTRATO Nº20.01.2 [...]
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16.657,71 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 16020013
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
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23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 923
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº16.12.2025.001- E CONTRATO Nº20.01.2026.00 [...]
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7.116,66 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 16020014
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
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23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 924
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALJUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº16.12.2025.001- [...]
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26.145,90 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 16020015
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
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23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 925
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº16.12.2025.001- E [...]
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13.060,41 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 16020010
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 920
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº16.12.2025.001- E CONTRATO Nº20.01.2026.006-.
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24.296,19 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 16020011
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 922
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº16.12.2025.001- E CONTRATO N [...]
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26.523,72 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 16020012
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 921
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº16.12.2025.001- E CONTRATO Nº20.0 [...]
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22.916,04 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 16020006
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 916
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº16.12.2025.001- E CONTRATO Nº01.270 [...]
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2.545,62 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 16020007
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 917
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº16.12.2025.001- E CONT [...]
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5.162,50 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 16020008
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 918
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD SUAS JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº16.12.2025.001- E [...]
|
750,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 16020009
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 919
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº16.12.2025.00 [...]
|
1.216,38 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 16020005
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
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20 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 911
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº16.12.2025.001- E CONTRATO Nº20.01.202 [...]
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4.801,37 |
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