Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/08/2025 |
EMPENHO: 12080009
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME
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27 - SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2268
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTOS, LAZER R JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº2024.05.27-00 [...]
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806,41 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 12080020
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 2103875
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODAT [...]
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500,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 12080029
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
Nota Fiscal: 2103868
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODAT [...]
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500,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 12080021
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 2103871
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODAT [...]
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500,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 12080022
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 2103874
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODAT [...]
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312,50 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 12080023
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 2103872
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODAT [...]
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312,50 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 12080024
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 203865
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODAT [...]
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125,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 12080025
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 2103869
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODAT [...]
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750,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 12080027
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Nota Fiscal: 2103863
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODAT [...]
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500,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 12080016
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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25 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL
Nota Fiscal: 2103870
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODAT [...]
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500,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 12080028
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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25 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL
Nota Fiscal: 2103876
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODAT [...]
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500,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 12080018
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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26 - SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
Nota Fiscal: 2103867
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODAT [...]
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500,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 12080019
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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27 - SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2103866
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODAT [...]
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500,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 11080006
GSM CENTER LTDA ME
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2219
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME LICITAÇÃO 2024.04.10-01PP E CONTRATO N° 2024.0 [...]
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4.034,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 11080007
GSM CENTER LTDA ME
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 2212
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME A LICITAÇÃO N°2024.04.10-01PP E ORD [...]
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3.061,35 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 05080014
GSM CENTER LTDA ME
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2215
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS DIVERSAS UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME A LICITAÇÃO N°23.06.2025.001-- E CONTRATO [...]
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865,30 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 05080006
R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI
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21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
Nota Fiscal: 1091
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E RECARGA DE GÁS DOS AR CONDICIONADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - I [...]
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4.254,90 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 05080011
R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1083
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E RECARGA DE GÁS DOS AR CONDICIONADOS DA UBS CENTRO DE SAUDE, ATRAV [...]
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2.811,35 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 05080012
R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1084
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E RECARGA DE GÁS DOS AR CONDICIONADOS DA CASA AMIGA DA CRIANÇA, ATR [...]
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614,75 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 05080013
R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1090
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E RECARGA DE GÁS DOS AR CONDICIONADOS DA UBS BOA VIDA, ATRAVES DA S [...]
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1.809,75 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 01080010
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
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20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 141
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº01.291124-SEPLA E CONTRATO Nº01.270325 [...]
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5.653,17 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 01080018
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
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21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
Nota Fiscal: 147
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS ATRAVES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº01.291124-SEPLA E C [...]
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5.844,33 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 01080019
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
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21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
Nota Fiscal: 148
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD ATRAVES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº01.291124-SEPLA E CO [...]
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2.830,77 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 01080020
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 149
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº01.291124-SEPLA, CONTRATO Nº01.270325-SESA.
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23.881,95 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 01080021
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 150
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº01.291124-SEPLA, CONTRATO Nº02 [...]
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28.179,90 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 01080022
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 151
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº01.291124-SEPLA, CONTRATO [...]
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20.751,30 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 01080023
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 152
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº01.291124-SEPLA, CONTRATO Nº01.270325-SEB.
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7.136,10 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 01080024
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 153
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº01.29112 [...]
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27.833,76 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 01080015
AUTO POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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25 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL
Nota Fiscal: 217
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº012506 [...]
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810,19 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 01080011
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
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26 - SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
Nota Fiscal: 142
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº01.291124-SEPLA E CONTRATO Nº01.270325-SECU [...]
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1.079,91 |
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