Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/04/2025 |
EMPENHO: 31030013
AMIL EMPREEDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI ME
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 4868
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
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216.830,79 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 31030015
AMIL EMPREEDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI ME
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 4867
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO INFANTIL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
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16.422,15 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 31030006
HM CONEXOES LTDA
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33 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO
Nota Fiscal: 2145
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E MENTORIA NO RAMO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, VISANDO IMPULSIONAR O CRESCIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL [...]
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3.400,00 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 31030005
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA
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21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
Nota Fiscal: 115
AQUISIÇÃO DE SCANNERS E TABLETS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO ATRAVÉS DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD/PBF), JUNTO À SECRETARIA DE [...]
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17.270,13 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 20030013
PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E ÁGUA LTDA
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27 - SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 540
AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES E FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP) - DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QU [...]
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111,70 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 20030015
PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E ÁGUA LTDA
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28 - SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PUBLICA
Nota Fiscal: 541
AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES E FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP) - DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTA [...]
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223,40 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 03030025
PLURALMED SOLUÇÕES EM SAÚDE S.A
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 395
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS VISANDO ATENDER A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NOS ESTABELECIMENTO DE SAUDE VINCULADA A ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE - APS, DO MUNICIPIO [...]
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259.788,54 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 07040002
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
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24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL-DAE, REFERENTE A TAXA DE CONCESSÃO E SOLICITAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEI MACARAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO PUBLICO DO MUNICÍPIO [...]
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241,18 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 07040003
A.T MESQUITA
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24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Nota Fiscal: 175
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO FIO, DRENAGEM E ESGOTO, SEDE E DISTRITOS JUNTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO M [...]
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76.216,01 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 02040005
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AOS VALORES RESIDUAIS DE PRECATORIO, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO DO MAGISTRADO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001879-97.2023.8.06.0000.
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2.393,93 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 20030012
PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E ÁGUA LTDA
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20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 538
AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES E FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP) - DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMNETO, GESTAO E FINANÇA DO MUNICIPIO DE SANTA [...]
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335,10 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 20030014
PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E ÁGUA LTDA
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21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
Nota Fiscal: 539
AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES E FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP) - DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE S [...]
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223,40 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 20030010
PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E ÁGUA LTDA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 536
AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES E FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP) - DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
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1.005,30 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 20030011
PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E ÁGUA LTDA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 537
AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES E FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP) - DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
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7.260,50 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 07040001
PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVIÇOS LT
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24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Nota Fiscal: 381
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, MAPP 1230 (PEREIROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
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47.121,99 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 01040006
SUPER GASES INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 9603
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº [...]
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33.220,13 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 18030003
ANA PAULA RODRIGUES DO NASCIMENTO
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2903
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS, FIAT-MOBI-LIKE RTV-3C17,FIAT-MOBI-LIKE DE PLACA: RUA-3J13, VOLKSWAGEM-GOL 1.0 DE PLA [...]
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180,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 14030024
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 2200
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº2024.11.29-02MD E CONTRATO Nº2025.01.0 [...]
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5.664,06 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 14030031
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
Nota Fiscal: 2207
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD ATRAVES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº2024.11.29-02MD E CO [...]
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4.339,20 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 14030032
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
Nota Fiscal: 2208
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRIMEIRA INFANCIA ATRAVES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº2024.1 [...]
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3.561,56 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 14030034
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2210
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº2024.11.29-02MD, CONTRATO Nº20 [...]
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22.075,68 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 14030036
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 2212
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº2024.11.29-02MD, CONTRATO Nº2025.01.02-000 [...]
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5.413,08 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 14030038
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 2214
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº2024.11.29- [...]
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11.750,50 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 14030028
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Nota Fiscal: 2204
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº2024.11.29-02MD E CONTRATO Nº2025.01 [...]
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31.515,06 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 14030026
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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25 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL
Nota Fiscal: 2202
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº2024.11.29-02MD E CONTRATO Nº2025.01.02 [...]
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20.846,48 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 14030027
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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25 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL
Nota Fiscal: 2203
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº2024.1 [...]
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1.267,86 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 12030004
ANA PAULA RODRIGUES DO NASCIMENTO
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2900
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS, MARCOPOLO-VOLARE V8L 4X4 DE PLACA: SAN-6E48, VOLKSAGEM-POLO TRACK DE PLACA: TIJ-0H08 [...]
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510,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 06030030
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE E [...]
|
2.731,93 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 06030031
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
COMPLETAÇÃO DO EMPENHO/E N°02010229, TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUN [...]
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39.781,46 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 05030007
FRANCISCO C.M.NETO LTDA
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20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 178
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE BUFFET, MÃO DE OBRA, NECESSÁRIO PARA O SERVIÇO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS MATERIAS [...]
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2.300,00 |
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