Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2024 |
EMPENHO: 01030043
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NA FOPAG-AGENTES SANITARISTAS FUNASA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚD [...]
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747,09 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 01030021
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA
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28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA
Nota Fiscal: 1378679
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO [...]
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500,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 01030023
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA
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27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1378675
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO [...]
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500,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 01030015
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA
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26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO
Nota Fiscal: 1378672
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO [...]
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500,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 01030017
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA
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25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL
Nota Fiscal: 1378667
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO [...]
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500,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 01030018
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA
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25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL
Nota Fiscal: 1378678
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO [...]
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500,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 01030022
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA
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24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Nota Fiscal: 1378676
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO [...]
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500,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 01030009
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 1378674
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 500 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇAO MANUTENÇAO, SUPORTE TECNICO, INFRAESTRUTURA, COMO [...]
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500,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 01030010
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 1378665
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 500 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇAO MANUTENÇAO, SUPORTE TECNICO, INFRAESTRUTURA, COMO [...]
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125,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 01030011
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 1378669
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 500 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇAO MANUTENÇAO, SUPORTE TECNICO, INFRAESTRUTURA, COMO [...]
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312,50 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 01030013
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 1378668
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 500 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇAO MANUTENÇAO, SUPORTE TECNICO, INFRAESTRUTURA, COMO [...]
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312,50 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 01030016
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 1378673
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 300 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO [...]
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750,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 01030019
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 13786666
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 300 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO [...]
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750,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 01030020
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1378677
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 500 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO [...]
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1.250,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 01030014
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA
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21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 1378671
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO [...]
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500,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 01030007
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA
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20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 001378670
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODAT [...]
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500,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 02010063
FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS
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20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (ELETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ.
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23.332,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 26030031
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D
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24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
COOPERAÇÃO FINANCEIRA DESTINADO A ASSOCIACAO PUBLICA DE NATUREZA AUTARQUICA, CONSTITUIDA ATRAVES DO PROTOCOLO DE INTENCOES SUBSCRITO PELOS PREFEITOS INTEGRANTES DA REGIAO DO SERTAO [...]
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10.043,34 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 26030033
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE SOBR
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS, PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICORREGIAO DE SOBRAL, RATEADAS PARA A GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E DA POLICLINI [...]
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32.890,42 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 18030004
MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 03210
7ª (SETIMA) MEDIÇÃO, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO DONATO DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE AREAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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47.517,21 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 13030001
UNITED CAR LTDA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 26080
AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO MINIVAN, 10+1 LUGARES, ZERO QUILOMETRO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PRE [...]
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208.000,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 11030022
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL
Nota Fiscal: 1548
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CO [...]
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178,20 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 11030023
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Nota Fiscal: 1549
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO [...]
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975,60 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 11030030
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 1556
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO [...]
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1.948,60 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 11030031
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 1557
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORM [...]
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11.472,69 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 11030027
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1553
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° [...]
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5.145,32 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 11030028
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1554
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DP MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.11.30- [...]
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11.140,57 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 11030029
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1555
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30- [...]
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9.864,11 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 11030024
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 1550
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃ [...]
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3.658,94 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 11030025
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 1551
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N°2024.01.02-0002 [...]
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2.454,81 |
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