Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/04/2025 |
EMPENHO: 20030014
PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E ÁGUA LTDA
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21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
Nota Fiscal: 539
AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES E FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP) - DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE S [...]
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223,40 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 20030010
PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E ÁGUA LTDA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 536
AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES E FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP) - DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
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1.005,30 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 20030011
PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E ÁGUA LTDA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 537
AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES E FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP) - DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
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7.260,50 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 07040012
L RODRIGUES VIEIRA ME
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21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
Nota Fiscal: 813
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREIT [...]
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948,50 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 07040001
PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVIÇOS LT
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24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Nota Fiscal: 381
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, MAPP 1230 (PEREIROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
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47.121,99 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 03040014
MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME
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21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
Nota Fiscal: 3286
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO E/ Nº05.02.0003 DE 05/02/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO ANTIGO FÓRUM, DOADO PARA O FUNCIONAMENTO DA NOVA SEDE SECR [...]
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15.282,33 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 01040006
SUPER GASES INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 9603
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº [...]
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33.220,13 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 18030001
MARIA ARGENTINA TORRES MESQUITA ME
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33 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO
Nota Fiscal: 161
AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE.
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1.760,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 18030003
ANA PAULA RODRIGUES DO NASCIMENTO
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2903
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS, FIAT-MOBI-LIKE RTV-3C17,FIAT-MOBI-LIKE DE PLACA: RUA-3J13, VOLKSWAGEM-GOL 1.0 DE PLA [...]
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180,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 14030024
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 2200
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº2024.11.29-02MD E CONTRATO Nº2025.01.0 [...]
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5.664,06 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 14030031
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
Nota Fiscal: 2207
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD ATRAVES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº2024.11.29-02MD E CO [...]
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4.339,20 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 14030032
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
Nota Fiscal: 2208
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRIMEIRA INFANCIA ATRAVES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº2024.1 [...]
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3.561,56 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 14030034
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2210
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº2024.11.29-02MD, CONTRATO Nº20 [...]
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22.075,68 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 14030036
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 2212
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº2024.11.29-02MD, CONTRATO Nº2025.01.02-000 [...]
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5.413,08 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 14030038
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 2214
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº2024.11.29- [...]
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11.750,50 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 14030028
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Nota Fiscal: 2204
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº2024.11.29-02MD E CONTRATO Nº2025.01 [...]
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31.515,06 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 14030026
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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25 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL
Nota Fiscal: 2202
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº2024.11.29-02MD E CONTRATO Nº2025.01.02 [...]
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20.846,48 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 14030027
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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25 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL
Nota Fiscal: 2203
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº2024.1 [...]
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1.267,86 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 12030004
ANA PAULA RODRIGUES DO NASCIMENTO
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2900
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS, MARCOPOLO-VOLARE V8L 4X4 DE PLACA: SAN-6E48, VOLKSAGEM-POLO TRACK DE PLACA: TIJ-0H08 [...]
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510,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 06030030
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE E [...]
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2.731,93 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 06030031
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
COMPLETAÇÃO DO EMPENHO/E N°02010229, TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUN [...]
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39.781,46 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 05030007
FRANCISCO C.M.NETO LTDA
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20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 178
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE BUFFET, MÃO DE OBRA, NECESSÁRIO PARA O SERVIÇO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS MATERIAS [...]
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2.300,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 03030052
CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
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20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 1433
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRIBUTÁRIA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO SETOR TRIBU [...]
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12.736,80 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 04040001
FEDERACAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO
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27 - SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE
PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO QUITERIENSE DE FUTSAL NO 52º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS DE FUTSAL - 2025, CATEGORIA ADULTO MASCULINO, CONFORME PLANO DE TRABALHO E [...]
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3.400,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 01040030
SYNGULARID TECNOLOGIA LTDA
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33 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO
Nota Fiscal: 202500000010482
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL MODELO E-CPF, A1, TIPO ARQUIVO, VALIDADE DE 01 (UM) ANO, A SRA. ANDREYA MAGALHÂES DUTRA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDA [...]
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200,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 31030001
ARTHUR LIMA DOS SANTOS 60375708332
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20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 370
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS ORGÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GES [...]
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6.190,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 31030002
ARTHUR LIMA DOS SANTOS 60375708332
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21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
Nota Fiscal: 369
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS ORGÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E [...]
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960,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 31030003
ARTHUR LIMA DOS SANTOS 60375708332
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 368
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RECARGA DE TONER E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS ÓRGÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA Q [...]
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2.780,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 31030004
ARTHUR LIMA DOS SANTOS 60375708332
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 367
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RECARGAS DE TONER E DE MANUTENÇÃO PREVETIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS ÓRGÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
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1.000,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 28030002
DISTRIBUIDORA PL MEDICAL
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 113
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ESTRATEGIA DE VACINAÇÃO NAS ESCOLAS E DE AÇÕES PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES MEN [...]
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8.634,60 |
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