Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/08/2024 |
EMPENHO: 19080007
GSM CENTER LTDA ME
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28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA
Nota Fiscal: 1727
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DO MUNICIPIOO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO 2024.04.10-01PP, CONTRATO 202 [...]
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1.197,48 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 19080004
GSM CENTER LTDA ME
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24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Nota Fiscal: 1726
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIOO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO 2024.04.10-01PP, [...]
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2.086,75 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 19080003
GSM CENTER LTDA ME
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20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 1725
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO 2024.04.10-01PP, CONT [...]
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7.890,98 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 14080010
RENAN CAMELO FELIPE
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24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Nota Fiscal: 38
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENNTIVA E CORRETIVA DE VEICULO DA MARCA NEW HOLLAND W130 ZB CABINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
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620,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 14080037
RENAN CAMELO FELIPE
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24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Nota Fiscal: 45
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENNTIVA E CORRETIVA DE VEICULO DA DA XCMG LW300 KV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS U [...]
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500,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 12080038
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA
Nota Fiscal: 1593646
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO [...]
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500,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 12080036
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1593644
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO [...]
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500,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 12080037
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO
Nota Fiscal: 1593649
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO [...]
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500,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 12080035
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL
Nota Fiscal: 1593652
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO [...]
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500,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 12080040
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Nota Fiscal: 1593645
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO [...]
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500,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 12080048
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 1593657
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 300 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO [...]
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750,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 12080047
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 1593655
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 500 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇAO MANUTENÇAO, SUPORTE TECNICO, INFRAESTRUTURA, COMO [...]
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125,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 12080046
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 1593654
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 500 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇAO MANUTENÇAO, SUPORTE TECNICO, INFRAESTRUTURA, COMO [...]
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312,50 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 12080045
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 1593648
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 500 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇAO MANUTENÇAO, SUPORTE TECNICO, INFRAESTRUTURA, COMO [...]
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312,50 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 12080044
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 1593658
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 500 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇAO MANUTENÇAO, SUPORTE TECNICO, INFRAESTRUTURA, COMO [...]
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500,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 12080043
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1593651
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 500 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO [...]
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1.250,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 12080041
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 1593653
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO [...]
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500,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 12080039
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 1593650
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODAT [...]
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500,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 12080018
YANNI LIMA BRAGA
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25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL
Nota Fiscal: 312
AQUISIÇÃO DE BOMBAS D?ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº2024.08.06 [...]
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11.240,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 05080031
RENAN CAMELO FELIPE
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24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Nota Fiscal: 44
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENNTIVA E CORRETIVA DE VEICULO DA DA MOTONIVELADORA 120B, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV [...]
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1.950,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 01080031
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. TEMP
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25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 02010076, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE [...]
|
7.902,48 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 01080043
FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - TEMPORAR
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 03060101, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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10.445,73 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 01080045
FOPAG - AGENTES SANITARISTAS FUNASA (TEMPORARIO)
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 01030039, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS COMO AGENTES SANITARISTAS FUNASA, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
1.083,40 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 01080047
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 02010034, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍ [...]
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40.151,20 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 01080039
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PROT. SOC. DIR. HUM - TE
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21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 02050021, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO CRAS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMA [...]
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18.490,58 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 01080029
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. COMI
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25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 02010075, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, GERENCIADOS PELA SECRETARIA [...]
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8.874,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 01080030
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. EFET
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25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 01040029, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE AG [...]
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1.281,54 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 01080032
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. EFET
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25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 02010071, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE [...]
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10.415,49 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 01080034
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INFRA E SERV. URB - EFET
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24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 02010066, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA [...]
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10.146,15 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 01080044
FOPAG-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF (EFETIVOS)
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 01070039, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
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472,39 |
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