Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/07/2024 |
EMPENHO: 01070019
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 1774
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SAN [...]
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2.215,86 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 01070013
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 1771
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N [...]
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653,84 |
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| 17/07/2024 |
EMPENHO: 17070001
KEDU SERV. E SOLUÇÕES EDUC. E FINANCEIRAS LTDA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TAXA DE INSCRIÇÃO DA SENHORA ANA MARIA AVELINO DE LIMA LINHARES, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, EM FORTALEZA-CE, [...]
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568,70 |
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| 17/07/2024 |
EMPENHO: 17070002
KEDU SERV. E SOLUÇÕES EDUC. E FINANCEIRAS LTDA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TAXA DE INSCRIÇÃO DA SENHORA ROBERTA CLÉVIA VIANA MARTINS FARIAS, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, EM FORTALEZA-CE, [...]
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568,70 |
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| 17/07/2024 |
EMPENHO: 16070002
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA
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25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL
Nota Fiscal: 1609
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL MUNICIPIO DE SANTA QUITERI [...]
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100,80 |
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| 17/07/2024 |
EMPENHO: 16070003
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 1608
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DA MARCA VOLKSWAGEN-CONSTELLATION 15.190. OED E.S ORE DE PLACA: OCS-6708, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNTAMENTAL - FUNDEB MUNI [...]
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768,74 |
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| 17/07/2024 |
EMPENHO: 16070006
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 1615
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DA MARCA ONIBUS VOLKSWAGEN-NEOBUS MINI ESC. DE PLACA: POI-9B02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNTAMENTAL - FUNDEB MUNICIPIO DE S [...]
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387,00 |
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| 17/07/2024 |
EMPENHO: 16070005
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 1610
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DA MARCA ONIBUS MARCOPOLO-VOLARE V 8L 4X4 EO DE PLACA: OCQ-1A86, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNTAMENTAL - FUNDEB MUNICIPIO DE [...]
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955,80 |
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| 17/07/2024 |
EMPENHO: 16070008
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 1612
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DA MARCA ONIBUS VOLKSWAGEN-CONSTELLATION 15.90. OED E.S ORE DE PLACA: OSP-2561, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNTAMENTAL - FUNDE [...]
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1.790,57 |
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| 17/07/2024 |
EMPENHO: 16070004
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 1614
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DA MARCA MARCOPOLO-VOLARE V 8L 4X4 EO DE PLACA: SBU-7C77, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNTAMENTAL - FUNDEB MUNICIPIO DE SANTA Q [...]
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418,50 |
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| 17/07/2024 |
EMPENHO: 16070007
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 001616
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DA MARCA ONIBUS VOLKSWAGEN-CONSTELLATION 15.90. EOD E.HD ORE DE PLACA: OCS-8318, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNTAMENTAL - FUND [...]
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654,64 |
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| 17/07/2024 |
EMPENHO: 16070001
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1611
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DA MARCA VOLKSWAGEN-SAVEIRO AMB. DE PLACA: PNO-5472, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITALDO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇ [...]
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835,70 |
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| 17/07/2024 |
EMPENHO: 15070003
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 10128
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE A REVISÃO PREVENTIVA DO VEICULO DA MARCA MICRO-ONIBUS MARCOPOLO - VOLARE V 8L 4X4 EO DE PLACA: SAN-6E48, EM PROL DE GARANTI [...]
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2.196,48 |
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| 17/07/2024 |
EMPENHO: 15070004
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2072
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE A REVISÃO PREVENTIVA DO VEICULO DA MARCA MICRO-ONIBUS MARCOPOLO - VOLARE V 8L 4X4 EO DE PLACA: SAN-6E48, EM PROL DE GARANTI [...]
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270,00 |
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| 17/07/2024 |
EMPENHO: 12070001
SOARES & OLIVEIRA LTDA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 138
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE A À Z DA TABELA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMÉRCIO FARMACÊUTICO - ABCFARMA VIGENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
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32.243,52 |
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| 17/07/2024 |
EMPENHO: 11070003
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 10006
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIALMÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E SECUNDÁRIAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, AT [...]
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1.882,18 |
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| 17/07/2024 |
EMPENHO: 11070004
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 10007
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.12.21-01, CONTRATO 2024.0 [...]
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86.049,36 |
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| 17/07/2024 |
EMPENHO: 11070006
NORT MED PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1751
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIALMÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA/PSF, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE [...]
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1.717,79 |
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| 17/07/2024 |
EMPENHO: 11070007
NORT MED PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1752
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIALMÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES SECUNDARIAS/HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL [...]
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2.334,70 |
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| 17/07/2024 |
EMPENHO: 08070006
ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2635
AQUISIÇÃO DE UM COLETE DE CORREÇÃO DE COLUNA TORACO LOMBAR, PARA A PACIENTE VITÓRIA WALESKA SANTIAGO, DE SANTA QUITÉRIA-CE.
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1.500,00 |
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| 17/07/2024 |
EMPENHO: 04070017
R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI
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25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL
Nota Fiscal: 676
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTAÇÃO DE AR, RECARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, VINCULADOS A S [...]
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2.967,35 |
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| 17/07/2024 |
EMPENHO: 02070022
R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 681
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO E RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADOS DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB ATRAVÉS DA SECRETARIA M [...]
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280,80 |
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| 17/07/2024 |
EMPENHO: 02070021
R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 679
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO E RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADOS DA EMTI ANTONIA CILENE ALVES DE CASTRO JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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421,20 |
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| 17/07/2024 |
EMPENHO: 02070018
R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 678
CSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E RECARGA DE GÁS DOS AR CONDICIONADOS DA CEI ANTONIA BRAGA BARROSO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANT [...]
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1.459,05 |
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| 17/07/2024 |
EMPENHO: 02070020
R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 677
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO E RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADOS DA EMTI PROF. ANTONIA LUCIA SALES DE ANDRADE, JUNTO Á SECRETARIA MUN [...]
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5.201,50 |
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| 17/07/2024 |
EMPENHO: 03060115
ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 936
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZE BENEVIDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N° 20 [...]
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39.310,91 |
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| 16/07/2024 |
EMPENHO: 16070023
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTE AOS VALORES DEVIDO, SOBRE SERVIDORES CEDIDO, CONFORME AVISO BANCÁRIO.
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12.420,50 |
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| 16/07/2024 |
EMPENHO: 16070018
MARIA CLEIRE BRAZ MAGALHAES
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21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 018.160724, A SRA. MARIA CLEIRE BRAZ MAGALHÃES, TELEFONISTA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 18 [...]
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140,00 |
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| 16/07/2024 |
EMPENHO: 11070008
GSM CENTER LTDA ME
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28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA
Nota Fiscal: 1673
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE
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4.185,00 |
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| 16/07/2024 |
EMPENHO: 08070004
JOÃO ANIBAL OLIVEIRA MAGALHÃES - EPP
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5167
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.
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3.690,36 |
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