Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/06/2024 |
EMPENHO: 03050006
CASA DE APOIO DOIS CORACOES-SERVICOS DE ALOJAMENTO
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1134
SERVIÇOS DE ACOMODAÇÃO PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO QUE ESTÃO EM TRATAMENTO EM FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°PCS- [...]
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18.800,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 29050003
FOPAG - NASF (EFETIVO)
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE S [...]
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14.234,64 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 29050004
FOPAG - NASF (TEMPORARIO)
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANT [...]
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27.281,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 28050002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART Nº CE20241428064, REFERENTE AO PROJETO DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS, NO D [...]
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99,64 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 27050002
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA
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24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Nota Fiscal: 1436
AQUISIÇÃO DE PEÇA DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO VO [...]
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1.960,56 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 27050006
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA
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24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Nota Fiscal: 1439
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CARTERPIL [...]
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3.001,50 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 27050007
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 001438
AQUISIÇÃO DE PEÇA DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO VO [...]
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7.824,46 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 27050009
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 001442
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO O [...]
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2.599,08 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 27050003
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1440
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA DE ÁGUA,RETENTOR DE OLÉO DO COMANDO DE VÁLVULAS) PARA O CARRO CHEVROLET -SPIN 1.8L MT PREMIERVDE DE PLACAS: NVF-9C32, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATE [...]
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553,28 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 27050011
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 001433
AQUISIÇÃO DE PEÇA DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO WO [...]
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12.984,19 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 27050004
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA
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21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 1434
AQUISIÇÃO DE PEÇA DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO FI [...]
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683,80 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 27050005
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA
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21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 1435
AQUISIÇÃO DE PEÇA DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO CH [...]
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1.418,41 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 24050007
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 001430
AQUISIÇÃO DE PEÇA DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO VO [...]
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782,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 21050020
S&A COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1157
AQUISIÇÃO DE TRES CANETAS DE COMANDO MANUAL REUTILIZÁVEL BISTURI ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES EM SANTA QUITÉRIA/CE [...]
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3.920,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 17050006
VITÓRIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 64
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE/EJA EM TEMPO REGULAR, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES D [...]
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1.852,76 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 17050008
VITÓRIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 69
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE/AEE EM TEMPO INTEGRAL, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES [...]
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3.461,85 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 17050010
VITÓRIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 72
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEC EM TEMPO INTEGRAL, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE [...]
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10.114,48 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 17050011
VITÓRIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 66
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEF EM TEMPO REGULAR, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE E [...]
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29.903,42 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 17050013
VITÓRIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 67
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE PRE ESCOLA EM TEMPO REGULAR, A SER FORNECIDA NAS INSTITU [...]
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6.419,03 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 17050014
VITÓRIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 071
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE PRE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, A SER FORNECIDA NAS INSTIT [...]
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7.159,93 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 13050022
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Nota Fiscal: 1677
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO [...]
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8.746,56 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 13050026
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1682
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° [...]
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5.372,75 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 13050028
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1684
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30- [...]
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13.057,21 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 13050029
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 1678
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SAN [...]
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1.826,52 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 13050030
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 1681
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICI [...]
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1.270,75 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 13050031
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 1679
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE [...]
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4.357,47 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 13050032
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 1680
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUIT [...]
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1.209,45 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 02050022
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - TEMPORARIOS
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 02010107, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA , GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUN [...]
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170,76 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 02050023
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - COMISSIONADOS
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 02010041, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA , GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
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3.000,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 29040023
GSM CENTER LTDA ME
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21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 1606
AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE DESTINADOS AOS MUNÍCIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVÉS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE [...]
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8.700,00 |
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