Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/10/2024 |
EMPENHO: 12090007
10.696.379/0001-70
S&M GÁS LTDA - ME
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24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.
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94,92 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 23090004
17.932.687/0001-04
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO [...]
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280,96 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 23090005
17.932.687/0001-04
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO [...]
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1.883,35 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 25090003
17.932.687/0001-04
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CARRO PEOGEPT-PARTNER DE PLACA SBT-6H97, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE.
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2.533,79 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 25090001
17.932.687/0001-04
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CARRO VOLKSWAGEM-SAVEIRO AMB. DE PLACA POQ-6I79, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE.
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906,63 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 25090002
17.932.687/0001-04
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CARRO VOLKSWAGEM-SAVEIRO AMB. DE PLACA PNO-4632, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE.
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589,05 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 23090006
17.932.687/0001-04
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO [...]
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203,31 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 23090007
17.932.687/0001-04
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO [...]
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429,93 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 14080014
17.932.687/0001-04
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CARRO VOLKSWAGEN-SAVEIRO AMB. DE PLACA PNO-4632, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUN [...]
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3.805,61 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 14080016
17.932.687/0001-04
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CARRO VOLKSWAGEN-SAVEIRO AMB. DE PLACA SBU-1G76, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUN [...]
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612,00 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 14080013
17.932.687/0001-04
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CARRO VOLKSWAGEN-SAVEIRO AMB. DE PLACA SBU-1E56, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUN [...]
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1.327,86 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 22080004
28.578.249/0001-06
REGIONAL FORTALEZA DIST.PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FILME LASER), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA-CE, GARANTINDO ASSIM A POPULA [...]
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4.974,90 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 12090004
10.696.379/0001-70
S&M GÁS LTDA - ME
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.
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284,76 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 12090005
10.696.379/0001-70
S&M GÁS LTDA - ME
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA-CE.
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1.044,12 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 12090006
10.696.379/0001-70
S&M GÁS LTDA - ME
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE SANTA QUITERIA-CE.
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2.676,06 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 14080017
17.932.687/0001-04
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA
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21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O CARRO FIAT-MOBI LIKE 1.0 DE PLACA SAP-7E39, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉ [...]
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1.211,81 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 14080018
17.932.687/0001-04
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA
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20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O CARRO CHEVROLET-TRAIBLAZER LTZ DE PLACA PNL-5E35, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE SANTA QU [...]
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3.876,10 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 12080051
12.843.184/0001-30
ANNE LIS TIMBO MARTINS - ME
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DAS OLIMPIADAS ESCOLARES NO DIA 21 A 24 DE AGOSTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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11.400,00 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 01080051
00.000.000/0823-09
BANCO DO BRASIL S.A.
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 01040060, TARIFAS BANCÁRIAS RETIDAS DAS CONTAS VINCULADAS A ATENÇÃO SECUNDARIA/HOSPITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QU [...]
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12,00 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 01100084
30.662.567/0001-94
MILANO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
RELANÇAMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 25070004, DATADA DE 25/07/2024, ESTORNADA PARA CORREÇÃO DA DOTAÇÃO, AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE NOTEBOOK CORE 13,8GB MEMORIA, SSD 256, TEL [...]
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9.990,00 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 01100086
30.662.567/0001-94
MILANO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
RELANÇAMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 08080005, DATADA DE 08/08/2024, ESTORNADA PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO, AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) UNIDADES DE NOTEBOOK CORE 13,8GB MEMORIA, SSD 256, TEL [...]
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6.660,00 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 02010053
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CID. E SEG. PUBL. TEMPOR
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28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ.
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928,00 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 30090014
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CID. E SEG. PUBL. TEMPOR
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28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 02010052, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SAN [...]
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8.956,00 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 02010056
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. LAZER E JUV. TEM
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27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ.
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2.824,00 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 02010079
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULT. DES. TUR. TEMPO
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26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ.
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1.412,00 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 01080031
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. TEMP
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25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 02010076, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE [...]
|
13.681,57 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 02010073
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. TEMP
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25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ.
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6.554,00 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 01070042
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - TEMPORARIOS
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 01030005, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...]
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387.473,07 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 01070042
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - TEMPORARIOS
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 01030005, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...]
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322.508,52 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 01080043
FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - TEMPORAR
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 03060101, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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206.954,63 |
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