Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/08/2024 |
EMPENHO: 22070010
19.604.705/0001-46
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CO [...]
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9.466,17 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 22070011
19.604.705/0001-46
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO [...]
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25.008,88 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 22070013
19.604.705/0001-46
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORM [...]
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3.367,16 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 22070014
19.604.705/0001-46
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO [...]
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1.186,67 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 22070015
19.604.705/0001-46
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° [...]
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6.180,91 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 22070017
19.604.705/0001-46
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30- [...]
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11.810,10 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 22070016
19.604.705/0001-46
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.11.30- [...]
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13.657,07 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 22070018
19.604.705/0001-46
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SAN [...]
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1.809,11 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 22070020
19.604.705/0001-46
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE [...]
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3.278,57 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 22070021
19.604.705/0001-46
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUIT [...]
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1.533,91 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 22070019
19.604.705/0001-46
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICI [...]
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1.129,29 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 22070012
19.604.705/0001-46
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N [...]
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113,49 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 01070070
40.150.475/0001-89
CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
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26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO DE USO AO SISTEMA BB GESTAO AGIL COM FOCO PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A GESTAO DOS RELATORIOS FINANCEIROS DOS PROGRAMAS VINULADOS GERI [...]
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2.500,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 08080004
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART Nº 20241473727, REFERENTE A PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PR [...]
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99,64 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 04040009
18.515.640/0001-08
M MARCIA JORGE DAMASCENO - ME
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24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO AS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS, BEM COMO ORIENTAÇÃO AO [...]
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3.200,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 07080025
21.168.812/0001-10
ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA ESTOFADOS ME
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REPARAÇÃO DOS ESTOFAMENTOS DA POLTRONAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OCQ-1A86, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO [...]
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1.966,62 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 07080024
21.168.812/0001-10
ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA ESTOFADOS ME
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REPARAÇÃO DOS ESTOFAMENTOS DA POLTRONAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: POJ-0F42, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO [...]
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1.638,85 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 07080031
21.168.812/0001-10
ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA ESTOFADOS ME
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REPARAÇÃO DOS ESTOFAMENTOS DA POLTRONAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OCL-5165, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO [...]
|
2.622,16 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 07080030
21.168.812/0001-10
ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA ESTOFADOS ME
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REPARAÇÃO DOS ESTOFAMENTOS DA POLTRONAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OSA-0471, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO [...]
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2.294,39 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 07080029
21.168.812/0001-10
ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA ESTOFADOS ME
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REPARAÇÃO DOS ESTOFAMENTOS DA POLTRONAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OSP-2561, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO [...]
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6.555,40 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 07080028
21.168.812/0001-10
ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA ESTOFADOS ME
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REPARAÇÃO DOS ESTOFAMENTOS DA POLTRONAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OCJ-5858, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO [...]
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6.555,40 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 07080027
21.168.812/0001-10
ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA ESTOFADOS ME
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REPARAÇÃO DOS ESTOFAMENTOS DA POLTRONAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OIK-6987, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO [...]
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6.555,40 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 07080026
21.168.812/0001-10
ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA ESTOFADOS ME
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REPARAÇÃO DOS ESTOFAMENTOS DA POLTRONAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OCL-4935, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO [...]
|
5.572,09 |
|
| 14/08/2024 |
EMPENHO: 07080022
21.168.812/0001-10
ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA ESTOFADOS ME
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REPARAÇÃO DOS ESTOFAMENTOS DA POLTRONAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OCS-6708, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO [...]
|
6.227,63 |
|
| 14/08/2024 |
EMPENHO: 07080023
21.168.812/0001-10
ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA ESTOFADOS ME
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REPARAÇÃO DOS ESTOFAMENTOS DA POLTRONAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: POI-9B02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO [...]
|
1.966,62 |
|
| 14/08/2024 |
EMPENHO: 07080021
21.168.812/0001-10
ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA ESTOFADOS ME
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REPARAÇÃO DOS ESTOFAMENTOS DA POLTRONAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: POS-2740, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO [...]
|
6.883,17 |
|
| 14/08/2024 |
EMPENHO: 07080020
21.168.812/0001-10
ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA ESTOFADOS ME
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REPARAÇÃO DOS ESTOFAMENTOS DA POLTRONAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OCS-8318, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO [...]
|
5.244,32 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 01070072
40.150.475/0001-89
CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO DE USO AO SISTEMA BB GESTAO AGIL COM FOCO PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A GESTAO DOS RELATORIOS FINANCEIROS DOS PROGRAMAS VINULADOS GERI [...]
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3.800,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 01030006
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 10010008, DATADO DE 10/01/2024, TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO SECUNDA [...]
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12.389,45 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 16070022
08.519.701/0001-43
OFICINA MECANICA O ZE BRANCO LTDA-ME
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO TOYOTA HILUX 4X4, DE PLACA HXV-9482, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCUL [...]
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6.430,00 |
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