Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 09010015 - DATA: 09/01/2026
GSM CENTER LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL DE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME LICITAÇÃO N°2024.04.10-01PP E CONTRATO N°2024.05.27-0032.
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24100008
2025
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1.300,20 |
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PAGAMENTO: 09010016 - DATA: 09/01/2026
GSM CENTER LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL DE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME LICITAÇÃO N°2024.04.10-01PP E CONTRATO N°2024.05.27-0032.
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24100009
2025
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1.626,60 |
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PAGAMENTO: 09010017 - DATA: 09/01/2026
GSM CENTER LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME LICITAÇÃO N° 27.03.2025.001- E CONTRATO N° 14.05.006.2025
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05110018
2025
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357,00 |
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PAGAMENTO: 09010018 - DATA: 09/01/2026
GSM CENTER LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME LICITAÇÃO 2024.04.10-01PP E CONTRATO 2024.05.27-0042
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05110016
2025
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504,00 |
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PAGAMENTO: 09010019 - DATA: 09/01/2026
GSM CENTER LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL DE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME LICITAÇÃO N°2024.04.10-01PP E CONTRATO N°2024.05.27-0032.
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11110024
2025
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812,00 |
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PAGAMENTO: 09010020 - DATA: 09/01/2026
GSM CENTER LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL DE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME LICITAÇÃO N°2024.04.10-01PP E CONTRATO N°2024.05.27-0032.
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17110009
2025
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1.149,00 |
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PAGAMENTO: 09010021 - DATA: 09/01/2026
PAULO ROMULO LOPES RIBEIRO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL JUNTO A PROTEAÇÃO SOCIAL ESPECIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROT [...]
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11080016
2025
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3.335,81 |
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PAGAMENTO: 09010022 - DATA: 09/01/2026
PAULO ROMULO LOPES RIBEIRO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL JUNTO A PROTEAÇÃO SOCIAL BÁSICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇ [...]
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01100067
2025
|
4.969,08 |
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PAGAMENTO: 09010023 - DATA: 09/01/2026
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODAT [...]
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12080020
2025
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500,00 |
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PAGAMENTO: 09010024 - DATA: 09/01/2026
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODAT [...]
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12080027
2025
|
500,00 |
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PAGAMENTO: 09010026 - DATA: 09/01/2026
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODAT [...]
|
12080030
2025
|
750,00 |
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PAGAMENTO: 09010027 - DATA: 09/01/2026
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODAT [...]
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12080029
2025
|
500,00 |
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PAGAMENTO: 09010029 - DATA: 09/01/2026
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODAT [...]
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12080018
2025
|
500,00 |
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PAGAMENTO: 09010031 - DATA: 09/01/2026
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODAT [...]
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12080016
2025
|
500,00 |
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PAGAMENTO: 09010033 - DATA: 09/01/2026
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODAT [...]
|
12080028
2025
|
500,00 |
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PAGAMENTO: 09010035 - DATA: 09/01/2026
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODAT [...]
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12080019
2025
|
500,00 |
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PAGAMENTO: 09010037 - DATA: 09/01/2026
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODAT [...]
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12080026
2025
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1.250,00 |
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PAGAMENTO: 09010038 - DATA: 09/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COMPLETAÇÃO DO EMPENHO N°02.06.0145,TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA [...]
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01090112
2025
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300,72 |
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PAGAMENTO: 09010039 - DATA: 09/01/2026
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO A ALOCAR AS FUNCIONALIDADES PARA ESTACIONAMENTO E DEPOSITO DA POLICIA CIVIL, DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA ? CE. CO [...]
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06020001
2025
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1.280,58 |
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PAGAMENTO: 09010040 - DATA: 09/01/2026
R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ASSESSORIA DE IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TUR [...]
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18110034
2025
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6.100,00 |
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PAGAMENTO: 09010041 - DATA: 09/01/2026
COOPERFORTTE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITU [...]
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01120120
2025
|
26.399,85 |
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PAGAMENTO: 09010044 - DATA: 09/01/2026
COOPERFORTTE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS
|
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA DA PREFEITURA [...]
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01120131
2025
|
22.722,80 |
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PAGAMENTO: 09010047 - DATA: 09/01/2026
COOPERFORTTE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E [...]
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01120098
2025
|
84.103,52 |
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PAGAMENTO: 09010048 - DATA: 09/01/2026
COOPERFORTTE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DA PREF [...]
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01120122
2025
|
76.622,39 |
|
PAGAMENTO: 09010051 - DATA: 09/01/2026
COOPERFORTTE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITU [...]
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01120114
2025
|
4.797,05 |
|
PAGAMENTO: 09010054 - DATA: 09/01/2026
COOPERFORTTE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITU [...]
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01120121
2025
|
4.926,18 |
|
PAGAMENTO: 09010057 - DATA: 09/01/2026
AUTO POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº012506 [...]
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01120046
2025
|
1.363,94 |
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PAGAMENTO: 09010059 - DATA: 09/01/2026
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº01.291124-SEPLA E CONTRATO Nº01.270325-SECU [...]
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01120045
2025
|
121,22 |
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PAGAMENTO: 09010061 - DATA: 09/01/2026
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº01.291124-SEPLA E CONTRATO Nº01.270325-D [...]
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01120044
2025
|
1.314,28 |
|
PAGAMENTO: 09010063 - DATA: 09/01/2026
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº01.291 [...]
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01120018
2025
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1.684,32 |
|
