| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2024 |
31070017
R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFO [...]
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EMPENHADO |
3.343,70 |
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| 31/07/2024 |
31070016
R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO E RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADOS DA UBS LISIEUX ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA Q [...]
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EMPENHADO |
2.158,60 |
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| 31/07/2024 |
31070015
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME
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21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇOP DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF, DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS SEDE, CRAS LISIEUX, [...]
|
EMPENHADO |
16.257,88 |
|
| 31/07/2024 |
31070014
E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADADOS PARA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCEIA SOCIAL - CRAS SEDE, LISIEUX E MACARAÚ, JUNTO A SECRETARIA MU [...]
|
EMPENHADO |
8.653,90 |
|
| 31/07/2024 |
31070013
GSM CENTER LTDA ME
|
21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS LISIEUX, CRAS MACARAÚ E CRAS SEDE JUNTO A SECRETÁRIA [...]
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EMPENHADO |
945,40 |
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| 31/07/2024 |
31070012
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE RETIFICA DO MOTOR DO VEICULO VOLKSWAGEM-SAVEIRO DE PLACA: OZA3A12 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.
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EMPENHADO |
2.311,00 |
|
| 31/07/2024 |
31070011
JOAO ALVARES DE OLIVEIRA-ME
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO MDE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO MARCOPOLO - VOLARE V 8L 4X4 EO DE PLACA OSA-0471, PERTENCENTE A FR [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
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| 31/07/2024 |
31070010
JOAO ALVARES DE OLIVEIRA-ME
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO MDE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO VOLKSWAGEN 15.190 OED E.S ORE DE PLACA OCS-6708, PERTENCENTE A FRO [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
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| 31/07/2024 |
31070009
JOAO ALVARES DE OLIVEIRA-ME
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO MDE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO VOLKSWAGEN 15.190 OED E.S ORE DE PLACA OIK-6987, PERTENCENTE A FRO [...]
|
EMPENHADO |
830,00 |
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| 31/07/2024 |
31070008
JOAO ALVARES DE OLIVEIRA-ME
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TOYOTA HILUX 4X4, DE PLACA: HXV-9482, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 31/07/2024 |
31070007
CASA DE APOIO DOIS CORACOES-SERVICOS DE ALOJAMENTO
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ACOMODAÇÃO PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO QUE ESTÃO EM TRATAMENTO EM FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°PCS- [...]
|
LIQUIDADO |
18.800,00 |
|
| 31/07/2024 |
31070007
CASA DE APOIO DOIS CORACOES-SERVICOS DE ALOJAMENTO
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ACOMODAÇÃO PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO QUE ESTÃO EM TRATAMENTO EM FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°PCS- [...]
|
EMPENHADO |
18.800,00 |
|
| 31/07/2024 |
31070006
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
PRECATORIO COBRADO DESTE MUNICIPIO ORIUNDO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 02006607020238060160, TRAMITANTE NA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA QUITERIA, CONFORME DECISÃO TRANSITADA EM J [...]
|
PAGO |
11.001,57 |
|
| 31/07/2024 |
31070006
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
PRECATORIO COBRADO DESTE MUNICIPIO ORIUNDO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 02006607020238060160, TRAMITANTE NA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA QUITERIA, CONFORME DECISÃO TRANSITADA EM J [...]
|
LIQUIDADO |
11.001,57 |
|
| 31/07/2024 |
31070006
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
PRECATORIO COBRADO DESTE MUNICIPIO ORIUNDO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 02006607020238060160, TRAMITANTE NA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA QUITERIA, CONFORME DECISÃO TRANSITADA EM J [...]
|
EMPENHADO |
11.001,57 |
|
| 31/07/2024 |
31070005
RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS GRÁFICOS E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.
|
EMPENHADO |
1.200,93 |
|
| 31/07/2024 |
31070004
RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA
|
26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO
SERVIÇOS GRÁFICOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENTER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.
|
EMPENHADO |
101,40 |
|
| 31/07/2024 |
31070003
RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA
|
27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MEDALHAS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE PARA O CAMPEONATO QUITERIENSE.
|
EMPENHADO |
1.900,08 |
|
| 31/07/2024 |
31070002
RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA
|
27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE DE SANTA QUITÉRIA-CE, TORNEIO DA MATA FRESCA.
|
EMPENHADO |
561,13 |
|
| 31/07/2024 |
31070001
LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº2023.08.16-01PP E CONTRATO Nº15 [...]
|
EMPENHADO |
31.147,54 |
|
| 31/07/2024 |
26070001
JOAO ALVARES DE OLIVEIRA-ME
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO MDE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULOVOLSWAGEN-15.190.OED E.S ORE DE PLACA OCL-4935 , PERTENCENTE A FROT [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 31/07/2024 |
25070004
MILANO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE NOTEBOOK CORE 13,8GB MEMORIA, SSD 256, TELA DE 15", WINDOWS 11,12ª GERAÇÃO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
9.990,00 |
|
| 31/07/2024 |
25070003
MILANO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) UNIDADES DE TATAME EM EVA 40MM, CONTRIBUINDO PARA FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO MOTOR DAS CRIANÇAS. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ANEXO DA CASA AMIGA DA CR [...]
|
LIQUIDADO |
1.752,00 |
|
| 31/07/2024 |
25070002
GLOBALVET LTDA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO DE AINIMAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇÃO N° PE-01. [...]
|
LIQUIDADO |
31.570,00 |
|
| 31/07/2024 |
23070019
JOAO ALVARES DE OLIVEIRA-ME
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO MDE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO VOLKSWAGEN-EURO 8.120 DE PLACA: HYJ-6A85, PERTENCENTE A FROTA DE V [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 31/07/2024 |
23070017
JOAO ALVARES DE OLIVEIRA-ME
|
21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA: DBI-2425, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS MUN [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 31/07/2024 |
23070015
JOAO ALVARES DE OLIVEIRA-ME
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TOYOTA HILUX 4X4, DE PLACA: HXV-9482, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 31/07/2024 |
23070013
JOAO ALVARES DE OLIVEIRA-ME
|
24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO XCMG - LW300 KV PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, ATRAVES [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 31/07/2024 |
23070008
JOAO ALVARES DE OLIVEIRA-ME
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO MDE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO VOLKSWAGEM-NEOBUS MINI ESC. DE PLACA POI-9B02 , PERTENCENTE A FRO [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 31/07/2024 |
23070007
JOAO ALVARES DE OLIVEIRA-ME
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO MDE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO MARCOPOLO-VOLARE V 8L 4X4 EO DE PLACA SBU-7C77 , PERTENCENTE A FRO [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 31/07/2024 |
23070005
JOAO ALVARES DE OLIVEIRA-ME
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO MDE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO VOLKSWAGEN-15.190 EOD E. HD ORE DE PLACA OCJ-5858 , PERTENCENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
405,00 |
|
| 31/07/2024 |
23070003
JOAO ALVARES DE OLIVEIRA-ME
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO MDE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO VOLKSWAGEN-15.190.OED E.S ORE DE PLACA OIK-6987, PERTENCENTE A FRO [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 31/07/2024 |
22070024
REGIONAL FORTALEZA DIST.PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FILME LASER), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA-CE, GARANTINDO ASSIM A POPULA [...]
|
LIQUIDADO |
4.974,90 |
|
| 31/07/2024 |
16070017
JF TRANSPORTE DE CARGAS E TURISMO LTDA
|
21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEICULOS ONIBUS 45 LUGARES PARA TRANSPORTAR OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
6.720,00 |
|
| 31/07/2024 |
08040020
M MARCIA JORGE DAMASCENO - ME
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO AS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS, BEM COMO ORIENTAÇÃO AO [...]
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 31/07/2024 |
04040007
M MARCIA JORGE DAMASCENO - ME
|
20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO AS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS, BEM COMO ORIENTAÇÃO AO [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 31/07/2024 |
03070013
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº2024.04.04-01PP E CONTRATO Nº 2024.05.27-0004.
|
PAGO |
68.822,39 |
|
| 31/07/2024 |
03070011
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº2024.04.04-01PP E CONTR [...]
|
PAGO |
9.603,83 |
|
| 31/07/2024 |
03070007
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº2024.04.04-01PP E CONTRATO [...]
|
PAGO |
5.589,05 |
|
| 31/07/2024 |
03060112
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 27030003, DATADO DE 27/03/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAG [...]
|
LIQUIDADO |
3.063,06 |
|
| 31/07/2024 |
03060112
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 27030003, DATADO DE 27/03/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAG [...]
|
LIQUIDADO |
1.676,70 |
|
| 31/07/2024 |
03060112
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 27030003, DATADO DE 27/03/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAG [...]
|
LIQUIDADO |
3.353,40 |
|
| 31/07/2024 |
03060111
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 01040056, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPOTARIOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
5.030,10 |
|
| 31/07/2024 |
03060108
JOÃO JOSÉ VIEIRA DE SOUSA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE.
|
PAGO |
440,00 |
|
| 31/07/2024 |
03060104
FOPAG-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (EFETIVOS)
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS COMO AGENTES COMUNITARISO DE SAÚDE-ACS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEAR [...]
|
PAGO |
158.756,40 |
|
| 31/07/2024 |
03060103
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 02010200, OBRIGAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
1.283,06 |
|
| 31/07/2024 |
03060103
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 02010200, OBRIGAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
14.635,27 |
|
| 31/07/2024 |
03060102
FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - EFETIVOS
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 02010042, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES [...]
|
PAGO |
418.862,08 |
|
| 31/07/2024 |
03060102
FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - EFETIVOS
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 02010042, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ADM E APOIO ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
83.527,90 |
|
| 31/07/2024 |
03060101
FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - TEMPORAR
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 01040057, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
209.286,79 |
|
| 31/07/2024 |
03060101
FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - TEMPORAR
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 01040057, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
94.111,05 |
|
| 31/07/2024 |
03060100
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - EFETIVO
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 02010040, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA , GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
6.216,13 |
|
| 31/07/2024 |
03060100
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - EFETIVO
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 02010040, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA ADM E APOIO, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES [...]
|
PAGO |
3.442,28 |
|
| 31/07/2024 |
03060100
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - EFETIVO
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 02010040, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA , GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
106.981,08 |
|
| 31/07/2024 |
03060099
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PROT. SOC. DIR. HUM - EF
|
21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 02010057, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO DE SAN [...]
|
PAGO |
37.566,33 |
|
| 31/07/2024 |
03060098
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
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21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 02010061, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANO [...]
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PAGO |
11.931,40 |
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| 31/07/2024 |
03060097
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRAL ÚNIC. LIC. C. S. COMI
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31 - CENTRAL ÚNICA LICIT. , COMPRAS E SERVIÇOS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 02010081, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA CENTRAL ÚNICA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO D [...]
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PAGO |
29.236,00 |
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| 31/07/2024 |
03060096
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. REL..INST. DES. ECO. COM
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33 - SEC. RELAÇÕES INST. E DESENV. ECONÔMICO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 01040032, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO [...]
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PAGO |
16.912,00 |
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| 31/07/2024 |
03060095
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 02010199, OBRIGAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA DO MUNICÍPIO DE [...]
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LIQUIDADO |
929,09 |
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| 31/07/2024 |
03060093
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CID. E SEG. PUBL. EFETI
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28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 02010051, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QU [...]
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PAGO |
23.706,86 |
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