| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/06/2024 |
02010112
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
56.471,69 |
|
| 11/06/2024 |
02010111
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO CAPS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA [...]
|
PAGO |
1.676,70 |
|
| 11/06/2024 |
02010110
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO CAPS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QU [...]
|
PAGO |
747,09 |
|
| 11/06/2024 |
02010109
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
PAGO |
14.884,79 |
|
| 11/06/2024 |
02010108
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
30.202,02 |
|
| 11/06/2024 |
02010108
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADO/PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
3.221,46 |
|
| 11/06/2024 |
02010068
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INFRA E SERV. URB - TEMP
|
24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MAIO/2024 [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/06/2024 |
02010066
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INFRA E SERV. URB - EFET
|
24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. COMPETENCIA: MAIO/2024.
|
PAGO |
300,00 |
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| 11/06/2024 |
02010064
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLAN. GESTÃO E FIN. COMI
|
20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. COMPETENCIA: MAIO/20 [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 11/06/2024 |
02010051
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CID. E SEG. PUBL. EFETI
|
28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. COMPETENCIA: MAIO/2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/06/2024 |
02010045
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MAIO/2 [...]
|
PAGO |
3.516,18 |
|
| 11/06/2024 |
01050001
JF TRANSPORTE DE CARGAS E TURISMO LTDA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES DO VEICULO CAMINHAO BAU COM PROTEÇÃO (MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA), DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALIME [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 11/06/2024 |
01030072
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
A COMPLEMETANÇAO DO EMPENHO/E Nº 02010151, COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO [...]
|
LIQUIDADO |
22.952,96 |
|
| 11/06/2024 |
01030071
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
OBRIGAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE, COMPETENCIA: [...]
|
PAGO |
3.860,28 |
|
| 11/06/2024 |
01030071
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
OBRIGAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE, COMPETENCIA: [...]
|
PAGO |
20.693,66 |
|
| 11/06/2024 |
01030053
NOVA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES ME
|
24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOU [...]
|
PAGO |
414.637,38 |
|
| 11/06/2024 |
01030028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 DA PRAÇA SENADOR POMPEU.
|
PAGO |
125,25 |
|
| 11/06/2024 |
01030028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 DA PRAÇA ARTUR TIMOTEO.
|
PAGO |
3.933,54 |
|
| 11/06/2024 |
01030028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.(MERCADO PUBLICO MUNICIPAL)
|
PAGO |
199,83 |
|
| 11/06/2024 |
01030028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.(CEMITERIO SÂO SESBATIÃO).
|
PAGO |
125,25 |
|
| 11/06/2024 |
01030028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 DA PRAÇA QUITERIA BARBOSA.
|
PAGO |
174,97 |
|
| 11/06/2024 |
01030028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. (LAVANDERIA).
|
PAGO |
125,25 |
|
| 11/06/2024 |
01030028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 DA PRAÇA JOSE ERNANI(BOA VIDA )
|
PAGO |
125,25 |
|
| 11/06/2024 |
01030028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 DA PRAÇA DA PIRACICABA.
|
PAGO |
125,25 |
|
| 11/06/2024 |
01030028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.(BANHEIRO PRAÇA A.TIMOTIO)
|
PAGO |
125,25 |
|
| 11/06/2024 |
01030028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.(CEMITERIO LISIEUX PMSQ)
|
PAGO |
125,25 |
|
| 11/06/2024 |
01030028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.(BANHEIRO PUBLICO MACARAÚ)
|
PAGO |
125,25 |
|
| 11/06/2024 |
01030028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA).
|
PAGO |
125,25 |
|
| 11/06/2024 |
01030028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. (PRAÇA MATRIZ).
|
PAGO |
125,25 |
|
| 11/06/2024 |
01030028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.(PRACA MILTON ARAUJO)
|
PAGO |
125,25 |
|
| 11/06/2024 |
01030028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.(PRAÇA COHAB)
|
PAGO |
125,25 |
|
| 11/06/2024 |
01030028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.(PRACA JOSE RUFINO CAMELO)
|
PAGO |
125,25 |
|
| 11/06/2024 |
01030028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.(TERMINAL RODOVIARIO)
|
PAGO |
2.092,04 |
|
| 11/06/2024 |
01030028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. (PR JOAO MARQUES FERREIRA).
|
PAGO |
580,26 |
|
| 11/06/2024 |
01030028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. (CISTERNA COHAB).
|
PAGO |
125,25 |
|
| 11/06/2024 |
01030028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. (CISTERNA CINZAS).
|
PAGO |
249,55 |
|
| 11/06/2024 |
01030028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.(CISTERNA PRAÇA CEL ARTHUUR TIMOTEO)
|
PAGO |
373,85 |
|
| 11/06/2024 |
01030028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 CISTERNA NOVOS PEREIROS.
|
PAGO |
137,68 |
|
| 11/06/2024 |
01030028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 DA CISTERNA MERCADO PUBLICO.
|
PAGO |
1.893,16 |
|
| 11/06/2024 |
01030028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. (CHAFARIZ FAZ CONTENDAS).
|
PAGO |
1.919,00 |
|
| 11/06/2024 |
01030028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 DO CHAFARIZ ALTO DO FAROL.
|
PAGO |
125,25 |
|
| 11/06/2024 |
01030023
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA
|
27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 11/06/2024 |
01030022
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA
|
24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 11/06/2024 |
01030021
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA
|
28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 11/06/2024 |
01030020
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 500 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO [...]
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 11/06/2024 |
01030019
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 300 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 11/06/2024 |
01030018
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA
|
25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 11/06/2024 |
01030017
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA
|
25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 11/06/2024 |
01030016
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 300 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 11/06/2024 |
01030015
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA
|
26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 11/06/2024 |
01030013
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 500 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇAO MANUTENÇAO, SUPORTE TECNICO, INFRAESTRUTURA, COMO [...]
|
PAGO |
312,50 |
|
| 11/06/2024 |
01030011
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 500 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇAO MANUTENÇAO, SUPORTE TECNICO, INFRAESTRUTURA, COMO [...]
|
PAGO |
312,50 |
|
| 11/06/2024 |
01030010
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 500 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇAO MANUTENÇAO, SUPORTE TECNICO, INFRAESTRUTURA, COMO [...]
|
PAGO |
125,00 |
|
| 11/06/2024 |
01030009
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 500 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇAO MANUTENÇAO, SUPORTE TECNICO, INFRAESTRUTURA, COMO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 11/06/2024 |
01030007
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA
|
20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODAT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 11/06/2024 |
01030006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 10010008, DATADO DE 10/01/2024, TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO SECUNDA [...]
|
LIQUIDADO |
9.426,86 |
|
| 11/06/2024 |
01030005
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - TEMPORARIOS
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 02010050, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
2.290,28 |
|
| 11/06/2024 |
01030005
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - TEMPORARIOS
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 02010050, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
25.138,84 |
|
| 11/06/2024 |
01030005
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - TEMPORARIOS
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 02010050, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
4.987,03 |
|
| 10/06/2024 |
28050011
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
13.368,43 |
|
