| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2024 |
14050005
GSM CENTER LTDA ME
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES INFANTIL, CONFORME A LICITAÇÃO: PCS-01.02042 ECONTRATO: 01.050424, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
8.578,95 |
|
| 21/05/2024 |
14050005
GSM CENTER LTDA ME
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES INFANTIL, CONFORME A LICITAÇÃO: PCS-01.02042 ECONTRATO: 01.050424, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
8.578,95 |
|
| 21/05/2024 |
14050004
GSM CENTER LTDA ME
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES INFANTIS E FUNDAMENTAL CONFORME A LICITAÇÃO: PCS-01.02042 ECONTRATO: 01.050424, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
6.604,10 |
|
| 21/05/2024 |
14050004
GSM CENTER LTDA ME
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES INFANTIS E FUNDAMENTAL CONFORME A LICITAÇÃO: PCS-01.02042 ECONTRATO: 01.050424, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
6.604,10 |
|
| 21/05/2024 |
13050016
GSM CENTER LTDA ME
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME A LICITAÇÃO: PCS-01.02042 E CONTRATO: 01.050424-SEB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANT [...]
|
PAGO |
4.818,09 |
|
| 21/05/2024 |
13050016
GSM CENTER LTDA ME
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME A LICITAÇÃO: PCS-01.02042 E CONTRATO: 01.050424-SEB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANT [...]
|
LIQUIDADO |
4.818,09 |
|
| 21/05/2024 |
13050014
FRANCISCO CLEONES DA SILVA SOUSA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, GARANTINDO A PREVENÇÃO DE INCENDIOS, CONTROLE DE ACESSO, PLANEJAMENTO DE EMERGENCIA, MONITORAMENTO [...]
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 21/05/2024 |
13030019
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA
|
24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
AQUISIÇÃO DE PEÇA (HELICE DA VENTOINHA) DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MA [...]
|
PAGO |
1.914,80 |
|
| 21/05/2024 |
13030017
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO [...]
|
PAGO |
3.032,31 |
|
| 21/05/2024 |
13030016
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO [...]
|
PAGO |
1.217,92 |
|
| 21/05/2024 |
13030015
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PEÇA (PORTA ESCOVA) DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃ [...]
|
PAGO |
380,60 |
|
| 21/05/2024 |
12040016
VITÓRIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE/EJA EM TEMPO REGULAR, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES D [...]
|
PAGO |
1.483,91 |
|
| 21/05/2024 |
12040015
VITÓRIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE PRE ESCOLA EM TEMPO REGULAR, A SER FORNECIDA NAS INSTITU [...]
|
PAGO |
5.354,82 |
|
| 21/05/2024 |
12040014
VITÓRIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEC EM TEMPO REGULAR, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE E [...]
|
PAGO |
4.015,48 |
|
| 21/05/2024 |
12040012
VITÓRIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEF EM TEMPO REGULAR, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE E [...]
|
PAGO |
25.557,84 |
|
| 21/05/2024 |
12040011
VITÓRIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEC EM TEMPO INTEGRAL, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE [...]
|
PAGO |
8.375,25 |
|
| 21/05/2024 |
12040010
VITÓRIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE PRE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, A SER FORNECIDA NAS INSTIT [...]
|
PAGO |
5.979,85 |
|
| 21/05/2024 |
12040009
VITÓRIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEF EM TEMPO INTEGRAL, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE [...]
|
PAGO |
46.914,15 |
|
| 21/05/2024 |
12040008
VITÓRIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE/AEE EM TEMPO INTEGRAL, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES [...]
|
PAGO |
3.229,25 |
|
| 21/05/2024 |
10050011
ANDERSON MARTINS DE SOUSA
|
20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS PRESTADOS DA DECLARAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS - DCA JUNTO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PARA ATENDER O ART. 51 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 - [...]
|
LIQUIDADO |
11.000,00 |
|
| 21/05/2024 |
10050006
S&M GÁS LTDA - ME
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP 13 KG,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, CONTRATO N°2024.01.02 [...]
|
PAGO |
284,76 |
|
| 21/05/2024 |
10050005
S&M GÁS LTDA - ME
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP 13 KG,PARA ATENDER A NECESSIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, CONTRATO N°2024.01.02-00 [...]
|
PAGO |
94,92 |
|
| 21/05/2024 |
10050004
S&M GÁS LTDA - ME
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP 13 KG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.12.04-01, [...]
|
PAGO |
189,84 |
|
| 21/05/2024 |
10040011
HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
|
26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL (HENRY FREITAS), PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) SHOW NO DIA 21/05/2024 COM DURAÇÃO DE NO MINIMO 01H40MIN (UMA HORA E QUARENTA MINUNTOS) COM INICIO ÀS 23H [...]
|
PAGO |
175.000,00 |
|
| 21/05/2024 |
10040011
HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
|
26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL (HENRY FREITAS), PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) SHOW NO DIA 21/05/2024 COM DURAÇÃO DE NO MINIMO 01H40MIN (UMA HORA E QUARENTA MINUNTOS) COM INICIO ÀS 23H [...]
|
LIQUIDADO |
175.000,00 |
|
| 21/05/2024 |
10040008
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PEÇA DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO FIAT PALIO [...]
|
PAGO |
2.611,60 |
|
| 21/05/2024 |
10040007
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PEÇA DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VOLKSWAGEN [...]
|
PAGO |
2.236,03 |
|
| 21/05/2024 |
10040005
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇA DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO PE [...]
|
PAGO |
3.697,26 |
|
| 21/05/2024 |
10040004
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇA DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO PE [...]
|
PAGO |
2.568,63 |
|
| 21/05/2024 |
06050033
ANDERSON MARTINS DE SOUSA
|
20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS E DOS PARCELAMETOS NÃO PREVIDENCIARIOS, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
11.000,00 |
|
| 21/05/2024 |
02050010
RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA
|
27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.090823--SEPLA, [...]
|
LIQUIDADO |
1.003,17 |
|
| 21/05/2024 |
02050005
FAROL MUSICAL PRODUTORA LTDA
|
26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO DE RENOME NACIONAL, SHOW ARTÍSTICO-RELIGIOSO E CULTURAL (PADRE FABIO DE MELO), PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) SHOW NO DIA 13/05/2024, PARA APRESENTAÇÃO PERTINENT [...]
|
PAGO |
125.000,00 |
|
| 21/05/2024 |
02010128
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL
TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA [...]
|
PAGO |
3.361,97 |
|
| 21/05/2024 |
02010123
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE.
|
LIQUIDADO |
36.169,44 |
|
| 21/05/2024 |
02010121
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA [...]
|
LIQUIDADO |
433,36 |
|
| 21/05/2024 |
02010120
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL
TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
9.303,47 |
|
| 21/05/2024 |
02010119
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE.
|
LIQUIDADO |
12.926,21 |
|
| 21/05/2024 |
02010118
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. (UADAF).
|
PAGO |
4.216,13 |
|
| 21/05/2024 |
01030073
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 01020008, COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA-PSF, JUNTO A SEC [...]
|
LIQUIDADO |
1.493,35 |
|
| 21/05/2024 |
01030072
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
A COMPLEMETANÇAO DO EMPENHO/E Nº 02010151, COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO [...]
|
LIQUIDADO |
21.796,33 |
|
| 21/05/2024 |
01030012
ASSOCIAÇÃO COMUNITµRIA MARIA DOS ANJOS MACHADO
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PFS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
143,64 |
|
| 20/05/2024 |
30040008
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA LICITATORIA Nº 2024.03 [...]
|
PAGO |
27.020,87 |
|
| 20/05/2024 |
30040007
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA LICITATORIA Nº 2024.03.07-01DL, [...]
|
PAGO |
1.756,78 |
|
| 20/05/2024 |
30040006
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA LICITATORIA Nº 2024.03.07-01DL, [...]
|
PAGO |
6.542,50 |
|
| 20/05/2024 |
30040005
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA LICITATORIA Nº 2024.03.07-01DL, [...]
|
PAGO |
3.680,15 |
|
| 20/05/2024 |
20050025
FRANCISCO OCELIO DA SILVA BRITO ME
|
20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE QUADRO DA GALERIA DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ REFERENTE À GESTÃO DE 2021/2024 MEDINDO 1,50 X 0,80M COM MOLDURA.
|
EMPENHADO |
5.900,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050024
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
|
21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUIT [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050023
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
|
21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050022
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
|
21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050021
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
|
21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SAN [...]
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050020
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30- [...]
|
EMPENHADO |
12.200,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050019
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050018
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
12.700,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050017
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.11.30- [...]
|
EMPENHADO |
9.200,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050016
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° [...]
|
EMPENHADO |
6.950,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050015
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
|
24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
9.300,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050014
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
|
25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. C [...]
|
EMPENHADO |
6.700,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050013
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
|
20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050012
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE/AEE EM TEMPO INTEGRAL, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES [...]
|
EMPENHADO |
4.015,88 |
|
| 20/05/2024 |
20050011
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE/AEE EM TEMPO REGULAR, A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES D [...]
|
EMPENHADO |
1.030,19 |
|
