| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2024 |
02010123
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE.
|
LIQUIDADO |
1.479,36 |
|
| 10/04/2024 |
02010121
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA [...]
|
PAGO |
1.025,21 |
|
| 10/04/2024 |
02010065
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLAN. GESTÃO E FIN. TEMP
|
20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ, COMPETENCIA: MARÇO/202 [...]
|
PAGO |
3.230,00 |
|
| 10/04/2024 |
01040004
R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA [...]
|
PAGO |
1.184,05 |
|
| 10/04/2024 |
01040003
R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFO [...]
|
PAGO |
3.510,00 |
|
| 10/04/2024 |
01040002
R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI
|
20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIT [...]
|
PAGO |
421,20 |
|
| 10/04/2024 |
01040001
R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI
|
20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉR [...]
|
PAGO |
169,15 |
|
| 10/04/2024 |
01030069
PLURALMED SOLUÇÕES EM SAÚDE S.A
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS VISANDO ATENDER A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NOS ESTABELECIMENTO DE SAUDE VINCULADA AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - C [...]
|
LIQUIDADO |
334.464,43 |
|
| 10/04/2024 |
01030068
PLURALMED SOLUÇÕES EM SAÚDE S.A
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS VISANDO ATENDER A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NOS ESTABELECIMENTO DE SAUDE VINCULADA A ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE - APS, DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
128.000,00 |
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| 10/04/2024 |
01030060
SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO - ME
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ANALISE DE DADOS E ALIMENTAÇAO DO SISTEMA DE INFORMAÇAO EM PLANEJAMENTO DO SUS - DIGISUS GESTOR, COM ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.380,00 |
|
| 10/04/2024 |
01030054
A AMARO F DA SILVA-ME
|
20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024.
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 10/04/2024 |
01030053
NOVA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES ME
|
24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOU [...]
|
PAGO |
396.977,15 |
|
| 10/04/2024 |
01030021
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA
|
28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 10/04/2024 |
01030016
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 10/04/2024 |
01030013
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.
|
PAGO |
312,50 |
|
| 10/04/2024 |
01030012
ASSOCIAÇÃO COMUNITµRIA MARIA DOS ANJOS MACHADO
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PFS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
127,68 |
|
| 10/04/2024 |
01030011
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.
|
PAGO |
312,50 |
|
| 10/04/2024 |
01030010
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 500 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇAO MANUTENÇAO, SUPORTE TECNICO, INFRAESTRUTURA, COMO [...]
|
PAGO |
125,00 |
|
| 10/04/2024 |
01030009
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 500 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇAO MANUTENÇAO, SUPORTE TECNICO, INFRAESTRUTURA, COMO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 10/04/2024 |
01030008
SOCIEDADE AMIGOS DO FUTURO
|
26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO
REPASSE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ONG AMIGO DO FUTURO REALIZADO EM CONVENIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.05.24-01 E CONTRAT [...]
|
PAGO |
18.979,36 |
|
| 10/04/2024 |
01030007
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA
|
20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 10/04/2024 |
01030006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO SECUNDARIA/HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
1.264,37 |
|
| 09/04/2024 |
29030002
FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI
|
21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DO CORPO DA SENHORA ROSALVA MAGALHAES MUNIZ, ATESTADO DE OBITO Nº35971582-6, BENEFICIOS EVENTUAIS,D [...]
|
PAGO |
38,00 |
|
| 09/04/2024 |
29030001
FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI
|
21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA A SENHORA ROSALVA MAGALHAES MUNIZ, DECLARAÇÃO DE OBITO Nº 35971582-6, JUNTO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DESTINADOS AOS MUNÍCIPES COM VULNE [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 09/04/2024 |
27030004
RODRIGO SALES BONFIM
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE POR FRETAMENTO EVENTUAL NO TRANSLADO DE MEDICAMENTO E INSUMOS, PARA ATENDER O INTERESSE PÚBLICO PELA NÃO INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO A POPULAÇÃO [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 09/04/2024 |
27030001
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA-ME
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E MANDADOS JUDICIAIS DA SECRETARIA MU [...]
|
PAGO |
80.617,89 |
|
| 09/04/2024 |
26030025
JOAO ALVES MEMORIA NETO
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS COM FUNILARIA, PINTURA, MECÂNICA E CONSERTO DO VEICULO AMBULÂNCIA PEUGEOT PARTER RAPID CM, DE PLACAS: SBQ-4G67, ANO 2023, VINCULADO AO HOSPITAL ZEZ [...]
|
PAGO |
4.600,00 |
|
| 09/04/2024 |
26030025
JOAO ALVES MEMORIA NETO
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS COM FUNILARIA, PINTURA, MECÂNICA E CONSERTO DO VEICULO AMBULÂNCIA PEUGEOT PARTER RAPID CM, DE PLACAS: SBQ-4G67, ANO 2023, VINCULADO AO HOSPITAL ZEZ [...]
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 09/04/2024 |
25030013
FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI
|
21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO DA CIDADE DE CANINDE PARA A LOCALIDADE DE PICOS, MALHADA GRANDE, MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA (IDA E VOLTA), DO CORPO DA SENHORA MARIA DO CARMO DO N [...]
|
PAGO |
1.083,00 |
|
| 09/04/2024 |
25030012
FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI
|
21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA A SENHORA MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO DE SOUSA BRANDÃO, DECLARAÇÃO DE OBITO Nº 35968443-2, JUNTO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DESTINADOS A [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 09/04/2024 |
24020002
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE. HOSPITAL M J F LE [...]
|
PAGO |
250,50 |
|
| 09/04/2024 |
24020002
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE
|
PAGO |
125,25 |
|
| 09/04/2024 |
24020002
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE
|
PAGO |
249,55 |
|
| 09/04/2024 |
24020002
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE
|
PAGO |
580,26 |
|
| 09/04/2024 |
24020002
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE
|
PAGO |
125,25 |
|
| 09/04/2024 |
22020018
R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTAÇÃO DE AR, RECARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DAS ESCOLAS DA [...]
|
LIQUIDADO |
5.811,20 |
|
| 09/04/2024 |
21030015
A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA
|
21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUAS E VIGILÂNCIA SOCIAL APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL JUNTO A EXECUÇÃO DAS ATIVID [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 09/04/2024 |
15030006
UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ
|
20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONFECÇÃO DE EDITAL E SELEÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS TEMPORÁRIOS NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE, CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA Nº 1503.01/20 [...]
|
PAGO |
16.692,50 |
|
| 09/04/2024 |
14030002
SUPER GASES INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº [...]
|
PAGO |
37.519,99 |
|
| 09/04/2024 |
11030035
JF TRANSPORTE DE CARGAS E TURISMO LTDA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE FRETE, TIPO CAMINHÃO BAÚ, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DA SEDE E D [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 09/04/2024 |
09040003
FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI
|
21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DO CORPO DA SENHORA CASSIANA MARQUES CONÇAVES, BENEFICIOS EVENTUAIS,DESTINADOS AOS MUNICIPES COM VU [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 09/04/2024 |
09040002
RAYANA PAIVA DA ROCHA
|
21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 002.09042024, A SRA. RAYANA PAIVA DA ROCHA, SECRETARIA MUNICIPAL, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 11 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 09/04/2024 |
09040001
FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI
|
21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA A SENHORA CASSIANA MARQUES GONÇALVES. JUNTO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DESTINADOS AOS MUNÍCIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO ATEND [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 09/04/2024 |
05040001
MARIA CELIA MAGALHAES DE OLIVEIRA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 64/2024/SMEBSQ, A SRA. MARIA CELIA MAGALHÃES DE OLIVEIRA, CHEFE DE DEPARTAMENTO DO NUCLEO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO I [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 09/04/2024 |
05030002
ARISTIDES RODRIGUES DE PAIVA NETO
|
27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO, ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DO EVENTO DA 4ª EDIÇÃO DO XCM TERRA SANTA, A FIM DE OFERECER SUPORTE AOS ENCONTROS E EXPOSIÇÕES, INCLUINDO O FORNECIMEN [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 09/04/2024 |
04030031
JF TRANSPORTE DE CARGAS E TURISMO LTDA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE, EM VEICULOS CAMINHÃO PRANCHA E GUINCHO/LANÇA, PARA REMOÇÃO E COLETA DE VEICULOS LEVES, UTILITARIOS, QUE SE ENCONTREM DENTRO DOS LIMITES E ATÉ 300K [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 09/04/2024 |
04030031
JF TRANSPORTE DE CARGAS E TURISMO LTDA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE, EM VEICULOS CAMINHÃO PRANCHA E GUINCHO/LANÇA, PARA REMOÇÃO E COLETA DE VEICULOS LEVES, UTILITARIOS, QUE SE ENCONTREM DENTRO DOS LIMITES E ATÉ 300K [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 09/04/2024 |
02040002
DANIEL FARIAS TAVARES
|
20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO EXEQUENTE ACIMA NOMINADO, EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, RPV Nº 0005516.-42.2015.8.06.160.
|
PAGO |
185,76 |
|
| 09/04/2024 |
02040001
ANTONIO NIVALDO GOMES MORORO JUNIOR
|
20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0005516-42.2015.8.06.0160, TRAMITANTE NA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA QUITERIA, TENDO COMO EXEQUENTE O SE [...]
|
PAGO |
1.548,05 |
|
| 09/04/2024 |
02020012
V&V EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
95.140,25 |
|
| 09/04/2024 |
02010134
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNIC [...]
|
PAGO |
128,70 |
|
| 09/04/2024 |
02010133
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELO CRAS, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL E DI [...]
|
PAGO |
134,52 |
|
| 09/04/2024 |
02010132
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELO CAPS, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
125,25 |
|
| 09/04/2024 |
02010131
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. [...]
|
PAGO |
336,56 |
|
| 09/04/2024 |
02010127
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA
TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
511,87 |
|
| 09/04/2024 |
02010127
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA
TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
127,97 |
|
| 09/04/2024 |
02010126
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
125,25 |
|
| 09/04/2024 |
02010126
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
125,25 |
|
| 09/04/2024 |
02010126
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
125,25 |
|
| 09/04/2024 |
02010126
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPI [...]
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PAGO |
125,25 |
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