Prefeitura de Santa Quitéria

EMPENHO: 01030023 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030023

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 3.000,00

Fornecedor: HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA

CNPJ do fornecedor: 26.158.902/0001-44

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 01.030723-SEPLA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SDLJ

Orgão: 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE

Unidade orçamentária: 27.01 - SECRETARIA DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE

Proj. atividade: 2.099 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO,LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SE E CONTRATO N°2023.08.10-0008.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/03/2024	1378675	2024	500,00
20/03/2024	1324775	2024	500,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 1.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/03/2024 - NOTA FISCAL: 1378675

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241917	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 200MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TECNICO, INSFR	1	500,00	500,00

Quantidade 1 - Valor total: 500,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/03/2024 - NOTA FISCAL: 1324775

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242487	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 200MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TECNICO, INSFR	1	500,00	500,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/04/2024	05040036	2024	500,00
24/04/2024	24040010	2024	500,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 1.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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