EMPENHO: 01030055 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030055

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 284,10

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SISU

Orgão: 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Unidade orçamentária: 24.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Proj. atividade: 2.072 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO

Natureza: 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADUTORA MACARAU, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2023.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
01/03/2024	094452365	2024	284,10
*Quantidade: 1* *Valor total: 284,10*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/04/2024	22040018	2024	284,10
*Quantidade: 1* *Valor total: 284,10*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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