EMPENHO: 02020002 - DATA: 02/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02020002

Data: 02/02/2024

Valor: R$ 296,31

Fornecedor: ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA

CNPJ do fornecedor: 17.932.687/0001-04

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 01.051222-SEPLA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SISU

Orgão: 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Unidade orçamentária: 24.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Proj. atividade: 2.072 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CARRO COM PLACA:OSV 6F56, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.007.2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/02/2024	1123	2024	296,31
*Quantidade: 1* *Valor total: 296,31*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/02/2024 - NOTA FISCAL: 1123

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024531	PNEU 90/90 R19: PNEU 90/90 R19, 60 MESES DE GARANTIA, COMPOSIÇÃO RADIAL DE PRIMEIRA LINHA DE FABRICAÇÃO NACIONAL.	1	296,31	296,31

Quantidade 1 - Valor total: 296,31

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/04/2024	19040002	2024	296,31
*Quantidade: 1* *Valor total: 296,31*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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