EMPENHO: 10040003 - DATA: 10/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10040003

Data: 10/04/2024

Valor: R$ 16.682,03

Fornecedor: ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA

CNPJ do fornecedor: 17.932.687/0001-04

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.12.14-02PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEB

Orgão: 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade orçamentária: 23.02 - FUNDEB

Proj. atividade: 2.060 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO - FUNDEB 30

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MPOLO/VOLARE V8L EO 2023, DE PLACAS: OSA-0471, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.10-0003.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
12/04/2024	1281	2024	15.013,83
*Quantidade: 1* *Valor total: 15.013,83*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/04/2024 - NOTA FISCAL: 1281

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242433	SILICONE	2	60,00	120,00
20242433	OLEO LUBRIFICANTE 15W-40	10	36,00	360,00
20242433	BOMBA DAGUA	1	1.091,44	1.091,44
20242433	BOMBA OLEO	1	1.352,82	1.352,82
20242433	CORREIA DO ALTERNADOR	1	178,00	178,00
20242433	FILTRO DE COMBUSTIVEL L200 TRITON	1	120,00	120,00
20242433	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	1	90,00	90,00
20242433	FILTRO SEPARADOR	1	146,00	146,00
20242433	JOGO JUNTA MOTOR	1	1.639,69	1.639,69
20242433	JOGO BRONZINA BIELA	1	634,00	634,00
20242433	JOGO BRONZINA MARCAL	1	935,88	935,88
20242433	PISTÃO C/ ANEL	2	4.270,23	8.540,46
20242433	BASE MOTOR	2	736,87	1.473,74

Quantidade 13 - Valor total: 16.682,03

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/04/2024	24040026	2024	15.013,83
*Quantidade: 1* *Valor total: 15.013,83*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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