EMPENHO: 10040008 - DATA: 10/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10040008

Data: 10/04/2024

Valor: R$ 2.901,78

Fornecedor: ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA

CNPJ do fornecedor: 17.932.687/0001-04

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.12.14-02PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEB

Orgão: 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade orçamentária: 23.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇA DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO FIAT PALIO ATTRACTIV 14 8V, DE PLACAS: PMA-4481, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.10-0007.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
12/04/2024	1284	2024	2.611,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.611,60*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/04/2024 - NOTA FISCAL: 1284

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242439	FILTRO DE OLEO	1	59,90	59,90
20242439	ELEMENTO DO FILTRO DE AR (ELEMENTO)	1	57,75	57,75
20242439	CORREIA DENTADA	1	119,39	119,39
20242439	BOMBA DAGUA	1	1.022,27	1.022,27
20242439	CONJUNTO DA EMGREAGEM	1	1.174,86	1.174,86
20242439	JUNTA DO CABEÇOTE DO MOTOR	1	181,34	181,34
20242439	TENSOR DA CORREIA DENTADA	1	286,27	286,27

Quantidade 7 - Valor total: 2.901,78

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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