EMPENHO: 15040003 - DATA: 15/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15040003

Data: 15/04/2024

Valor: R$ 8.640,00

Fornecedor: MARIA DAS DORES ALMEIDA VIEIRA 42954347368

CNPJ do fornecedor: 24.224.522/0001-35

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SISU

Orgão: 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Unidade orçamentária: 24.02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO

Proj. atividade: 2.082 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 26 - TRANSPORTE

Sub-função: 452 - SEVIÇOS URBANOS

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PERSONALIZADOS PARA OS AGENTES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/04/2024	230	2024	8.640,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.640,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/04/2024 - NOTA FISCAL: 230

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242549	GANDOLA DRY FIT AZUL NOITE	18	295,00	5.310,00
20242549	GORRO EM RIPSTOP AZUL	9	85,00	765,00
20242549	CALÇA EM RIPSTOP NA COR AZUL MATINHO TIPO CARGO COM 6 BOLSOS	9	285,00	2.565,00

Quantidade 3 - Valor total: 8.640,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/04/2024	19040001	2024	8.640,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.640,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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