EMPENHO: 22020015 - DATA: 22/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22020015

Data: 22/02/2024

Valor: R$ 2.520,00

Fornecedor: ARTHUR LIMA DOS SANTOS 60375708332

CNPJ do fornecedor: 33.168.028/0001-91

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 22 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 22.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.025 - FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/03/2024	53	2024	2.520,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.520,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/03/2024 - NOTA FISCAL: 53

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241419	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E ASSISTENCIA TECNICA	1	2.520,00	2.520,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.520,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/03/2024	26030026	2024	2.520,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.520,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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