EMPENHO: 26010007 - DATA: 26/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26010007

Data: 26/01/2024

Valor: R$ 7.529,28

Fornecedor: ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA

CNPJ do fornecedor: 17.932.687/0001-04

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 01.051222-SEPLA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEB

Orgão: 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade orçamentária: 23.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE UNIVERSITÁRIOS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 364 - ENSINO SUPERIOR

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CARRO COM PLACA:OSA0471, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA (TRANSPORTE ESCOLAR DE UNIVERSITÁRIOS), DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.005.2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/02/2024	1131	2024	7.529,28
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.529,28*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/02/2024 - NOTA FISCAL: 1131

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024513	PNEU 215/75 R 17,5: PNEU 215/75 R 17,5, 60 MESES DE GARANTIA, COMPOSIÇÃO RADIAL DE PRIMEIRA LINHA DE FABRICAÇÃO NACIONAL	4	1.882,32	7.529,28

Quantidade 1 - Valor total: 7.529,28

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/04/2024	19040003	2024	7.529,28
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.529,28*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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