EMPENHO: 26020014 - DATA: 26/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26020014

Data: 26/02/2024

Valor: R$ 3.000,00

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 22 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 22.02 - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

Proj. atividade: 2.028 - MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DECORRENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/02/2024	102047238	2024	564,89
20/03/2024	106202740	2024	519,76
23/04/2024		2024	483,40
*Quantidade: 3* *Valor total: 1.568,05*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/02/2024 - NOTA FISCAL: 102047238

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241268	TARIFAS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1	564,89	564,89

Quantidade 1 - Valor total: 564,89

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/03/2024 - NOTA FISCAL: 106202740

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241421	TARIFAS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1	519,76	519,76

Quantidade 1 - Valor total: 1.084,65

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/03/2024	14030014	2024	564,89
27/03/2024	27030002	2024	519,76
*Quantidade: 2* *Valor total: 1.084,65*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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