Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 23010018 - DATA: 23/01/2026
GSM CENTER LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL DE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME LICITAÇÃO N2024.04.10-01PP E CONTRATO N°2024.05.27-0032
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17120003
2025
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422,40 |
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PAGAMENTO: 23010019 - DATA: 23/01/2026
FRANCISCO C.M.NETO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20L) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇÃO N° 01.200125-SESA E CONTR [...]
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11120010
2025
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403,20 |
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PAGAMENTO: 23010020 - DATA: 23/01/2026
LUCIVALDO JOSÉ MUNIZ - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULO MICRO ONIBUS - PLACA: POJ-OF42, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MUNICIPI [...]
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16120032
2025
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1.692,60 |
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PAGAMENTO: 23010021 - DATA: 23/01/2026
LUCIVALDO JOSÉ MUNIZ - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULO MICRO ONIBUS - PLACA: HYJ-6A85, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MUNICIPI [...]
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16120029
2025
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846,30 |
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PAGAMENTO: 23010022 - DATA: 23/01/2026
LUCIVALDO JOSÉ MUNIZ - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULO MICRO ONIBUS - PLACA: TIM-3B52, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MUNICIPI [...]
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16120030
2025
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1.692,60 |
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PAGAMENTO: 23010023 - DATA: 23/01/2026
LUCIVALDO JOSÉ MUNIZ - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULO MICRO ONIBUS - PLACA: OSP-2561, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MUNICIPI [...]
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16120031
2025
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2.139,00 |
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PAGAMENTO: 23010024 - DATA: 23/01/2026
CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO D [...]
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03020021
2025
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8.000,00 |
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PAGAMENTO: 23010025 - DATA: 23/01/2026
CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPI [...]
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03020018
2025
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8.000,00 |
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PAGAMENTO: 23010026 - DATA: 23/01/2026
CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HI [...]
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03020014
2025
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6.000,00 |
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PAGAMENTO: 23010027 - DATA: 23/01/2026
CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVI [...]
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03020015
2025
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6.000,00 |
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PAGAMENTO: 23010028 - DATA: 23/01/2026
CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES, JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JU [...]
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03020016
2025
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6.000,00 |
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PAGAMENTO: 23010029 - DATA: 23/01/2026
CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO [...]
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03020017
2025
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8.000,00 |
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PAGAMENTO: 23010030 - DATA: 23/01/2026
CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SER [...]
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03020019
2025
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6.000,00 |
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PAGAMENTO: 23010031 - DATA: 23/01/2026
CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DI [...]
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03020020
2025
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8.000,00 |
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PAGAMENTO: 23010032 - DATA: 23/01/2026
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº01.291124-SEPLA E CONTRATO Nº01.270325- [...]
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16120019
2025
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22.801,54 |
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PAGAMENTO: 23010034 - DATA: 23/01/2026
GSM CENTER LTDA ME
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD / PBF ) DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO À SECERETARIA DE PR [...]
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09060023
2025
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7.690,00 |
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PAGAMENTO: 23010035 - DATA: 23/01/2026
ANTONIO ROBERIO CUNHA FILHO AUTO PECAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULO, VOLKSWAGEM CAMINHÃO BASCULANTE - PLACA: ORX-2H96, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC [...]
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22120017
2025
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336,96 |
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PAGAMENTO: 23010036 - DATA: 23/01/2026
VAREJÃO DO CIMENTO E FERRO SANTA QUITÉRIA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATENÇÕES BÁSICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME A LICITA [...]
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03120009
2025
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18.758,40 |
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PAGAMENTO: 23010042 - DATA: 23/01/2026
ARTHUR LIMA DOS SANTOS 60375708332
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS ORGÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GES [...]
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10120029
2025
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3.150,00 |
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PAGAMENTO: 23010043 - DATA: 23/01/2026
GSM CENTER LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PAPEIS PARA MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº23.06.2025.001- E CONTRATO Nº21.07.2025 [...]
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05110021
2025
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1.894,90 |
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PAGAMENTO: 23010044 - DATA: 23/01/2026
GSM CENTER LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL DE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME LICITAÇÃO N°2024.04.10-01PP E CONTRATO N°2024.05.27-0 [...]
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06100016
2025
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2.099,90 |
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PAGAMENTO: 23010045 - DATA: 23/01/2026
GSM CENTER LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL DE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME LICITAÇÃO N°23.06.2025.001- E CONTRATO N°21.07.2025.007
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12120011
2025
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2.605,25 |
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PAGAMENTO: 23010046 - DATA: 23/01/2026
GSM CENTER LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME LICITAÇÃO 2024.04.10-01PP E CONTRATO 2024.05.27-0042
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27110005
2025
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1.765,76 |
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PAGAMENTO: 23010047 - DATA: 23/01/2026
GSM CENTER LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PAPEIS PARA MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME LICITAÇÃO N° 27.03.2025.001--- E CONTRATO N°14.05.006.2 [...]
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27110006
2025
|
1.130,03 |
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PAGAMENTO: 23010048 - DATA: 23/01/2026
GSM CENTER LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL DE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME LICITAÇÃO N°27.03.2025.001- E CONTRATO N°14.05.007.2025
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12120012
2025
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1.515,90 |
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PAGAMENTO: 23010049 - DATA: 23/01/2026
GSM CENTER LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVÉIS DESTINADOS AO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL DE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME LICITAÇÃO N°2024.04.10-01PP E CONTRATO N°2024.05.27-0032.
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12120010
2025
|
3.709,20 |
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PAGAMENTO: 23010050 - DATA: 23/01/2026
GSM CENTER LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL DE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME LICITAÇÃO N°2024.04.10-01PP E CONTRATO N°2024.05.27-0032.
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12120009
2025
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7.285,95 |
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PAGAMENTO: 23010051 - DATA: 23/01/2026
GSM CENTER LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº23.06.2025.001- E CONTRATO Nº21.07.2025.004-
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11120011
2025
|
1.722,70 |
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PAGAMENTO: 23010052 - DATA: 23/01/2026
GSM CENTER LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL DE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME LICITAÇÃO N°2024.04.10-01PP E CONTRATO N°2024.05.27-0032.
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05110020
2025
|
1.618,00 |
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PAGAMENTO: 23010053 - DATA: 23/01/2026
GSM CENTER LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME LICITAÇÃO 2024.04.10-01PP E CONTRATO 2024.05.27-0042
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05110015
2025
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1.802,67 |
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