Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 26040018 - DATA: 26/04/2024
E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.02.0 [...]
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28090024
2023
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30,00 |
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PAGAMENTO: 26040019 - DATA: 26/04/2024
E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA. CONFORME A LICITAÇAO 2023.02.01-01 E CO [...]
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31080009
2023
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398,00 |
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PAGAMENTO: 26040021 - DATA: 26/04/2024
E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.02.01-01 E CONTRATO 2023.03.22- [...]
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28090020
2023
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870,00 |
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PAGAMENTO: 26040029 - DATA: 26/04/2024
E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA. CONFORME A LICITAÇAO 2023.02.01-01 E CONTRATO 2023.03.22-0031
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31080006
2023
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1.488,40 |
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PAGAMENTO: 26040030 - DATA: 26/04/2024
E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA. CONFORME A LICITAÇAO 2023.02.01-01 [...]
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31080010
2023
|
934,30 |
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PAGAMENTO: 26040040 - DATA: 26/04/2024
E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA. CONFORME A LICITAÇAO 2023.02.01-01 E [...]
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31080013
2023
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2.909,50 |
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PAGAMENTO: 22040005 - DATA: 22/04/2024
FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.240123-SE E CONTRATO N°3053/23.
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03070020
2023
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2.913,55 |
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PAGAMENTO: 22040006 - DATA: 22/04/2024
FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.240123-SE E CONTRATO N°3053/23.
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02080025
2023
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4.057,55 |
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PAGAMENTO: 22040007 - DATA: 22/04/2024
FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME CONTRATO N°3063/23.
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02080010
2023
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12.808,50 |
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PAGAMENTO: 22040008 - DATA: 22/04/2024
FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME CONTRATO N°3045/23.
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02080009
2023
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836,60 |
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PAGAMENTO: 22040009 - DATA: 22/04/2024
FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇAO AMBIENTAL.
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03070002
2023
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506,50 |
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PAGAMENTO: 22040022 - DATA: 22/04/2024
FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.2401 [...]
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03070021
2023
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1.174,15 |
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PAGAMENTO: 22040023 - DATA: 22/04/2024
FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LICITAÇAO 2023.02.01-01 E CONTRATO 2023.03.22-0041
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23110003
2023
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26.949,54 |
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PAGAMENTO: 19040006 - DATA: 19/04/2024
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.181122-SE E CONTRATO N°0224/23.
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09100011
2023
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567,06 |
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PAGAMENTO: 19040010 - DATA: 19/04/2024
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. COM AS SEGUINTES PEÇAS:BOBINA DE IGNIÇÃO,BUZINA AGUDA,CAVALETE DAGUA CO [...]
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14120016
2023
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1.679,86 |
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PAGAMENTO: 19040011 - DATA: 19/04/2024
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. COM AS SEGUINTES PEÇAS:BATENTE DO AMORTECEDOR DIANT,BUCHA TRAS DO BRAÇO [...]
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13120015
2023
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3.160,63 |
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PAGAMENTO: 19040012 - DATA: 19/04/2024
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. COM AS SEGUINTES PEÇAS:BRAÇO DA SUSPENSÃO DIANT DIR,BRAÇO DA SUSPENSÃO [...]
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08120011
2023
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5.203,32 |
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PAGAMENTO: 19040013 - DATA: 19/04/2024
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. COM AS SEGUINTES PEÇAS:BUCHA DO EIXO TRAS,DIFERENCIAL,DISCO DA EMBREAGE [...]
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08120008
2023
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4.424,84 |
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PAGAMENTO: 19040014 - DATA: 19/04/2024
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. COM AS SEGUINTES PEÇAS:ARANHA TRAVA,BUCHA DA BARRA ESTABILIZADOR DIANT, [...]
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08120010
2023
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6.777,78 |
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PAGAMENTO: 19040015 - DATA: 19/04/2024
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. COM AS SEGUINTES PEÇAS:BRAÇO DA SUSPENSÃO DIANT DIR,BRAÇO DA SUSPENSÃO [...]
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08120009
2023
|
9.925,56 |
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PAGAMENTO: 19040016 - DATA: 19/04/2024
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. COM AS SEGUINTES PEÇAS:AMORTECEDOR TRAS,BOBINA DE IGNIÇÃO,BUCHA TRAS DO [...]
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08120013
2023
|
4.134,53 |
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PAGAMENTO: 12040045 - DATA: 12/04/2024
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA
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.... -
.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO QUITERIA-C [...]
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01110098
2022
|
3.556,00 |
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PAGAMENTO: 12040047 - DATA: 12/04/2024
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA
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.... -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DE SANTA QUITERIA-CE. [...]
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01090292
2022
|
1.290,80 |
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PAGAMENTO: 11040045 - DATA: 11/04/2024
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D
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.... -
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO D [...]
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29070033
2022
|
4.225,57 |
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PAGAMENTO: 11040003 - DATA: 11/04/2024
ORTOMÉDICA COMÉRCIO E REPRES.LTDA
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.... -
PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSERTO DE EQUIPAMENTODE RX, MARCA CDM , MODELO 125K, COSTANDO DE DESMOTAGEM E RECUPEREÇÃO DO CABEÇOTE , COMANDO, GERADOR DE ALTA TENSAO, COLIMADOR [...]
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22120001
2022
|
8.900,00 |
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PAGAMENTO: 11040027 - DATA: 11/04/2024
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA
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.... -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SA [...]
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01110093
2022
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11.625,56 |
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PAGAMENTO: 11040057 - DATA: 11/04/2024
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D
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.... -
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-AGENTES SANITARISTAS-FUNASA.
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29070035
2022
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12.393,68 |
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PAGAMENTO: 11040044 - DATA: 11/04/2024
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D
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.... -
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA CENTRAL UNICA DE LICITAÇÕES, COMPRA E SERVIÇOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLIC [...]
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29070015
2022
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1.841,08 |
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PAGAMENTO: 11040046 - DATA: 11/04/2024
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D
|
.... -
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA QU [...]
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29070034
2022
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576,78 |
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PAGAMENTO: 11040047 - DATA: 11/04/2024
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D
|
.... -
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO [...]
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29070037
2022
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1.497,53 |
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