Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 23010054 - DATA: 23/01/2026
ARTHUR LIMA DOS SANTOS 60375708332
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RECARGA DE TONER E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA [...]
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08120023
2025
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3.940,00 |
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PAGAMENTO: 23010056 - DATA: 23/01/2026
ARTHUR LIMA DOS SANTOS 60375708332
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA RECARGAS DE TONER E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
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15120081
2025
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3.660,00 |
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PAGAMENTO: 23010058 - DATA: 23/01/2026
LUCIVALDO JOSÉ MUNIZ - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA - PLACA: PNO-4632, PERTENCENTES AO HOSPITAL PUBLICO DO MUNICIPIO DE SAN [...]
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16120025
2025
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530,10 |
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PAGAMENTO: 23010059 - DATA: 23/01/2026
LUCIVALDO JOSÉ MUNIZ - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8 - PLACA: NVF-9C32, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE - FMS DO MUNICIPI [...]
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16120024
2025
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530,10 |
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PAGAMENTO: 23010060 - DATA: 23/01/2026
LUCIVALDO JOSÉ MUNIZ - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULO CHEVROLET TRAILBLAZER LTZ - PLACA: PNL-5E35, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
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16120027
2025
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846,30 |
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PAGAMENTO: 22010002 - DATA: 22/01/2026
ANTONIO ROBERIO CUNHA FILHO AUTO PECAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER TOPIC DE PLACA: SBB-5E24, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPI [...]
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10120020
2025
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2.521,00 |
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PAGAMENTO: 22010003 - DATA: 22/01/2026
ANTONIO ROBERIO CUNHA FILHO AUTO PECAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULO CHEVROLET MONTANA AMBULANCIA - PLACA: POD-1I81, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃ [...]
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10120017
2025
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2.385,00 |
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PAGAMENTO: 22010004 - DATA: 22/01/2026
ANTONIO ROBERIO CUNHA FILHO AUTO PECAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULO VOLKSWAGEM POLO TRACK DE PLACA: TIK-9B89, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIM [...]
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10120019
2025
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2.081,00 |
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PAGAMENTO: 22010005 - DATA: 22/01/2026
ANTONIO ROBERIO CUNHA FILHO AUTO PECAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULO CHEVROLET MONTANA AMBULANCIA - PLACA: POQ-6I79, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃ [...]
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10120018
2025
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1.133,00 |
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PAGAMENTO: 22010006 - DATA: 22/01/2026
ANTONIO ROBERIO CUNHA FILHO AUTO PECAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULO VOLKSWAGEM SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA: PNO-4632, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE - HOSP [...]
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10120022
2025
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2.904,00 |
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PAGAMENTO: 22010007 - DATA: 22/01/2026
ANTONIO ROBERIO CUNHA FILHO AUTO PECAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULO PEUGEOT PARTNER RAPID AMBULANCIA DE PLACA: SBR-0B17, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE - H [...]
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10120024
2025
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2.009,00 |
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PAGAMENTO: 22010008 - DATA: 22/01/2026
ANTONIO ROBERIO CUNHA FILHO AUTO PECAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL - PLACA: POW-7I35, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA DO [...]
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10120016
2025
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4.205,80 |
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PAGAMENTO: 22010009 - DATA: 22/01/2026
ANTONIO ROBERIO CUNHA FILHO AUTO PECAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULO PEUGEOT PARTNER RAPID AMBULANCIA DE PLACA: SBQ-4G67, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE - H [...]
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10120023
2025
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2.804,00 |
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PAGAMENTO: 22010012 - DATA: 22/01/2026
FRANCISCA ARLETE SOARES TIMBO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70 C16-PLACA: TIA-0A65, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND [...]
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22120015
2025
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1.692,72 |
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PAGAMENTO: 22010013 - DATA: 22/01/2026
FRANCISCA ARLETE SOARES TIMBO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO MERCEDES BENZ ONIBUS OF 1519 R.ORE-PLACA: POS-2740, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - [...]
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22120016
2025
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3.816,12 |
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PAGAMENTO: 22010014 - DATA: 22/01/2026
FRANCISCA ARLETE SOARES TIMBO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM ONIBUS NEOBUS-PLACA: POI-9B02, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO [...]
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22120011
2025
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4.286,79 |
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PAGAMENTO: 22010015 - DATA: 22/01/2026
FRANCISCA ARLETE SOARES TIMBO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM ONIBUS 15.190 OED E.S ORE - PLACA: OSP-2561, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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22120013
2025
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4.552,30 |
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PAGAMENTO: 22010016 - DATA: 22/01/2026
FRANCISCA ARLETE SOARES TIMBO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE V 8L 4X4 EO-PLACA: OCQ-1A86, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB [...]
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22120012
2025
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4.936,79 |
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PAGAMENTO: 22010017 - DATA: 22/01/2026
FRANCISCA ARLETE SOARES TIMBO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO ONIBUS VOLKSWAGEM 15.190 OED E.S ORE-PLACA: OCS--6708, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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22120010
2025
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5.178,31 |
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PAGAMENTO: 22010018 - DATA: 22/01/2026
FRANCISCA ARLETE SOARES TIMBO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO MICROONIBUS VOLARE V 8L 4X4 EO-PLACA: SBU-7C77, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCA [...]
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22120014
2025
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6.508,48 |
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PAGAMENTO: 22010019 - DATA: 22/01/2026
ANTONIO ROBERIO CUNHA FILHO AUTO PECAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULO PEUGEOT PARTNER RAPID AMBULANCIA DE PLACA: SBT-6H97, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE - H [...]
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10120021
2025
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1.333,00 |
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PAGAMENTO: 22010020 - DATA: 22/01/2026
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DE COMUNICAÇÃO VISUAL DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME [...]
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08100018
2025
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35.213,00 |
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PAGAMENTO: 21010002 - DATA: 21/01/2026
A J CONSULTORIA & APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, COMPREENDENDO O CONTROLE FINANCEIRA E DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS E MÉTODOS DE RACIONALIZAÇÃO AO CURSO D [...]
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21030017
2025
|
1.500,00 |
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PAGAMENTO: 21010003 - DATA: 21/01/2026
ASSOCIAÇÃO COMUNITµRIA MARIA DOS ANJOS MACHADO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - C [...]
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01100049
2025
|
162,00 |
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PAGAMENTO: 21010004 - DATA: 21/01/2026
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO WEB, CONTROLE PATR [...]
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20100003
2025
|
1.445,47 |
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PAGAMENTO: 21010006 - DATA: 21/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE.
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01120231
2025
|
7.641,75 |
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PAGAMENTO: 21010007 - DATA: 21/01/2026
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D
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3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
OBRIGAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB 70% DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.
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03110146
2025
|
1.323,80 |
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PAGAMENTO: 21010009 - DATA: 21/01/2026
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D
|
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
OBRIGAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.
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30090013
2025
|
10.496,84 |
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PAGAMENTO: 21010011 - DATA: 21/01/2026
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D
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3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
OBRIGAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO CAPS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.
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03020038
2025
|
116,23 |
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PAGAMENTO: 21010013 - DATA: 21/01/2026
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D
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3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
OBRIGAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.
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03110200
2025
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14.644,43 |
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