despesas extra.

Lista de despesas extra

DESPESA EXTRA: 03050027 - DATA: 03/05/2024

INFORMAÇÕES DA DESPESA EXTRA

Número da despesa extra: 03050027
Data: 03/05/2024
Valor: R$ 745,13
Fornecedor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0044-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Código: 100000015 - CONSIGNAÇÃO - INSS
Orgão: 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS, RETIDA DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 1285, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (ENSINO MEDIO), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, JUNTO A EMPRESA: V&V EMPREENDIMENTOS LTDA.

 
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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