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DESPESA EXTRA: 11060139 - DATA: 11/06/2024

INFORMAÇÕES DA DESPESA EXTRA

Número da despesa extra: 11060139
Data: 11/06/2024
Valor: R$ 6,00
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
CNPJ do fornecedor: 07.725.138/0001-05

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Código: 100000033 - IRRF.
Orgão: 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF NF:1456581 DA EMPRESA HTM SERVIÇOS

 
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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