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DESPESA EXTRA: 18030027 - DATA: 18/03/2024

INFORMAÇÕES DA DESPESA EXTRA

Número da despesa extra: 18030027
Data: 18/03/2024
Valor: R$ 6,00
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
CNPJ do fornecedor: 07.725.138/0001-05

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Código: 100000033 - IRRF.
Orgão: 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF EMPRESA HTM SERVIÇOS NF:1283485

 
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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