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DESPESA EXTRA: 18030033 - DATA: 18/03/2024

INFORMAÇÕES DA DESPESA EXTRA

Número da despesa extra: 18030033
Data: 18/03/2024
Valor: R$ 9,00
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
CNPJ do fornecedor: 07.725.138/0001-05

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Código: 100000033 - IRRF.
Orgão: 22 - SECRETARIA DE SAÚDE

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO IRRF NF:1283477 DA EMPRESA HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.

 
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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