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DESPESA EXTRA: 21050100 - DATA: 21/05/2024

INFORMAÇÕES DA DESPESA EXTRA

Número da despesa extra: 21050100
Data: 21/05/2024
Valor: R$ 6.250,00
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
CNPJ do fornecedor: 07.725.138/0001-05

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Código: 100000009 - ISSQN
Orgão: 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE ISSQN NF:169 DA EMPRESA FAROL MUSICAL PRODUTOS.

 
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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