DESPESA EXTRA: 22020170 - DATA: 22/02/2024
INFORMAÇÕES DA DESPESA EXTRA
Número da despesa extra: 22020170
Data: 22/02/2024
Valor: R$ 2.085,81
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
CNPJ do fornecedor: 07.725.138/0001-05
INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO
Código: 100000009 - ISSQN
Orgão: 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 181956, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE SISTEMA DE ELETRICIDADE, SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.120721-SO E CONTRATO N°0154/23. COMPETENCIA: JANEIRO/2024.
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
