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DESPESA EXTRA: 22030058 - DATA: 22/03/2024

INFORMAÇÕES DA DESPESA EXTRA

Número da despesa extra: 22030058
Data: 22/03/2024
Valor: R$ 169,54
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
CNPJ do fornecedor: 07.725.138/0001-05

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Código: 100000009 - ISSQN
Orgão: 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO ISSQN NF:1284 DA EMPRESA V&V EMPREENDIMENTO EIRELI.

 
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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