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DESPESA EXTRA: 22030087 - DATA: 22/03/2024

INFORMAÇÕES DA DESPESA EXTRA

Número da despesa extra: 22030087
Data: 22/03/2024
Valor: R$ 6,00
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
CNPJ do fornecedor: 07.725.138/0001-05

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Código: 100000033 - IRRF.
Orgão: 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO IRRF NF:1283476 DA EMPRESA HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA.

 
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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