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DESPESA EXTRA: 26010007 - DATA: 26/01/2024

INFORMAÇÕES DA DESPESA EXTRA

Número da despesa extra: 26010007
Data: 26/01/2024
Valor: R$ 6,00
Fornecedor: SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E DESENV. TURÖSTICO
CNPJ do fornecedor: 07.725.138/0001-05

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Código: 100000033 - IRRF.
Orgão: 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF NF:1232236 DA EMPRESA HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.

 
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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