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DESPESA EXTRA: 26010018 - DATA: 26/01/2024

INFORMAÇÕES DA DESPESA EXTRA

Número da despesa extra: 26010018
Data: 26/01/2024
Valor: R$ 6,00
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
CNPJ do fornecedor: 07.725.138/0001-05

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Código: 100000033 - IRRF.
Orgão: 28 - SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF NF 1232244 DA EMPRESA HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA.

 
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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