EMPENHO: 01030062 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030062

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 1.395,20

Fornecedor: G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ do fornecedor: 17.399.790/0001-22

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 01130722SEDUC

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEB

Orgão: 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade orçamentária: 23.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.053 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENSINO MÉDIO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 362 - ENSINO MÉDIO

Fonte de recurso: 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01130722SED E CONTRATO Nº 0275/23, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
11/04/2024	100735	2024	1.395,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.395,20*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/04/2024 - NOTA FISCAL: 100735

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242343	RIACHO NOVO - APRAZIVEL - EMEF JOCUNDO DA CUNHA PARENTE - TRAPIÁ EEMTI JOÃO DE MESQUITA BRAGA./ MANHA	218	6,40	1.395,20

Quantidade 1 - Valor total: 1.395,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/04/2024	16040019	2024	1.395,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.395,20*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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