lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030062 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030062
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 1.395,20
Fornecedor: G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ do fornecedor: 17.399.790/0001-22
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 01130722SEDUC

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEB
Orgão: 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade orçamentária: 23.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.053 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENSINO MÉDIO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 362 - ENSINO MÉDIO
Fonte de recurso: 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01130722SED E CONTRATO Nº 0275/23, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/04/2024 100735 2024 1.395,20
Quantidade: 1 Valor total: 1.395,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/04/2024 16040019 2024 1.395,20
Quantidade: 1 Valor total: 1.395,20
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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