EMPENHO: 01030073 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030073

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 70.000,00

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 22 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 22.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.035 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA PSF

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 01020008, COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
18/04/2024		2024	10.703,93
23/04/2024		2024	751,82
21/05/2024		2024	1.493,35
17/06/2024		2024	1.567,85
*Quantidade: 4* *Valor total: 14.516,95*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/04/2024	24040004	2024	751,82
22/04/2024	22040027	2024	10.703,93
23/05/2024	23050029	2024	1.493,35
*Quantidade: 3* *Valor total: 12.949,10*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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