EMPENHO: 02010007 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010007

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 24.576,69

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SPGF

Orgão: 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 20.01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.009 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Natureza: 3.3.90.92.00 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
02/01/2024		2024	24.576,69
*Quantidade: 1* *Valor total: 24.576,69*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/01/2024	24010003	2024	24.576,69
*Quantidade: 1* *Valor total: 24.576,69*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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