lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010068 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010068
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 170.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INFRA E SERV. URB - TEMP
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SISU
Orgão: 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade orçamentária: 24.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Proj. atividade: 2.072 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Função: 15 - URBANISMO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
22/02/2024 2024 26.510,00
27/03/2024 2024 23.510,00
27/03/2024 2024 1.800,00
29/04/2024 2024 31.729,20
29/05/2024 2024 35.148,64
29/05/2024 2024 1.412,00
28/06/2024 2024 23.130,16
Quantidade: 7 Valor total: 143.240,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/02/2024 06020019 2024 600,00
22/02/2024 22020075 2024 26.510,00
28/03/2024 28030039 2024 23.510,00
05/04/2024 05040055 2024 1.800,00
30/04/2024 30040161 2024 31.729,20
29/05/2024 29050099 2024 35.148,64
11/06/2024 11060150 2024 1.412,00
28/06/2024 28060039 2024 23.130,16
Quantidade: 8 Valor total: 143.840,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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