EMPENHO: 02050010 - DATA: 02/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050010

Data: 02/05/2024

Valor: R$ 1.003,17

Fornecedor: RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA

CNPJ do fornecedor: 05.652.043/0001-75

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 01.090823-SEPLA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SDLJ

Orgão: 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE

Unidade orçamentária: 27.01 - SECRETARIA DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE

Proj. atividade: 2.099 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.090823--SEPLA, CONTRATO Nº 23.01.060.2024 E ORDEM DE SERVIÇOS Nº 2024.05.02-0001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/05/2024	00401	2024	1.003,17
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.003,17*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/05/2024 - NOTA FISCAL: 00401

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243902	BLUSAS SUBLIMAÇÃO LOCAL TECIDO PP-GOLA CARECA	31	24,71	766,01
20243902	CONFECÇÃO DE MEDALHA (ACRÍLICOS) - PERSONALIZADA RESERVADA	49	4,84	237,16

Quantidade 2 - Valor total: 1.003,17

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/06/2024	21060035	2024	1.003,17
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.003,17*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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