EMPENHO: 03060023 - DATA: 03/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03060023

Data: 03/06/2024

Valor: R$ 480,54

Fornecedor: RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA

CNPJ do fornecedor: 05.652.043/0001-75

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 01.090823-SEPLA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SISU

Orgão: 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Unidade orçamentária: 24.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Proj. atividade: 2.072 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.090823--SEPLA, CONTRATO Nº 23.01.058.2024 E ORDEM DE SERVIÇOS Nº 2024.06.03-0003.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
11/06/2024	414	2024	480,54
*Quantidade: 1* *Valor total: 480,54*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/06/2024 - NOTA FISCAL: 414

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244630	ADESIVO VINIL LEITOSO COM IMPRESSÃO DIGITAL RESERVADA	6	67,68	406,08
20244630	CRACHA DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL COM FOTO COM CORDÃO, PRODUZIDO EM PVC FLEXIVEL, RESERVADA	3	11,67	35,01
20244630	PLACA DE ACRILICO - IDENTIFICAÇÃO DE SAIDA FORMATO 35X13 RESERVADA	5	6,47	32,35
20244630	GARRAFA SQUEEZE (500ML) - 500ML RESERVADA	2	3,55	7,10

Quantidade 4 - Valor total: 480,54

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/06/2024	21060041	2024	480,54
*Quantidade: 1* *Valor total: 480,54*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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