EMPENHO: 03060024 - DATA: 03/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03060024

Data: 03/06/2024

Valor: R$ 1.260,03

Fornecedor: RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA

CNPJ do fornecedor: 05.652.043/0001-75

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 01.090823-SEPLA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SPSDH

Orgão: 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade orçamentária: 21.01 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Proj. atividade: 2.010 - FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.090823-SE, CONTRATO Nº 23.01.052.2024 E ORDEM DE SERVIÇOS Nº 2024.06.03-0004.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/06/2024	415	2024	1.260,03
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.260,03*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/06/2024 - NOTA FISCAL: 415

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244473	BLUSAS SUBLIMAÇÃO TOTAL TECIDO PP-GOLA CARECA	37	21,65	801,05
20244473	BLUSAS SUBLIMAÇÃO LOCAL TECIDO PP-GOLA CARECA	18	24,71	444,78
20244473	GARRAFA SQUEEZE (500ML) - 500ML RESERVADA	4	3,55	14,20

Quantidade 3 - Valor total: 1.260,03

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/06/2024	21060030	2024	1.260,03
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.260,03*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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