EMPENHO: 03060040 - DATA: 03/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03060040

Data: 03/06/2024

Valor: R$ 4.000,00

Fornecedor: POSTO SANTA QUITERIA LTDA

CNPJ do fornecedor: 19.604.705/0001-46

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.11.30-01PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SPSDH

Orgão: 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade orçamentária: 21.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.020 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N° 2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.06.03-0013.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/06/2024	1721	2024	3.721,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.721,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/06/2024 - NOTA FISCAL: 1721

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244901	GASOLINA COMUM	641.51	5,89	3.778,48

Quantidade 1 - Valor total: 3.778,48

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/06/2024	20060014	2024	3.721,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.721,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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