EMPENHO: 04060008 - DATA: 04/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04060008

Data: 04/06/2024

Valor: R$ 12.701,60

Fornecedor: ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA

CNPJ do fornecedor: 17.932.687/0001-04

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 01.051222-SEPLA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 22 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 22.02 - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

Proj. atividade: 2.029 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO SECUNDÁRIA HOSPITAL MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA MARCA SAVEIRO TECFORMAB1 AMB. DE PLACA: SBU-1E56, DA MARCA VOLKSWAGEM/SAVEIRO DE PLACA: SBU-1G76, DA VOLKSWAGEM/SAVEIRO DE PLACA: SBU-1E56, DA CHEVROLET/MONTANA RAYTEC AMB DE PLACA: OIF-5B5A, DA VOLKSWAGEM/SAVEIRO MAIA AMB. DA PLACA: SAZ-2A60, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIÍO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SE E CONTRATO N°04.01.004.2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/06/2024	1462	2024	12.701,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.701,60*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/06/2024 - NOTA FISCAL: 1462

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244511	PNEU 205/60 R 15: PNEU 205/20 R 15, 60 MESES DE GARANTIA, COMPOSIÇÃO RADIAL DE PRIMEIRA LINHA DE FABRICAÇÃO NACIONAL	16	793,85	12.701,60

Quantidade 1 - Valor total: 12.701,60

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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